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 2021年度

四川省渠縣應(yīng)急管理局

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作.................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................................................................8

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.....................................................................9

二、收入決算情況說明.....................................................................................9

三、支出決算情況說明.....................................................................................9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............................................10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....................................11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明............................................12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明........................................................13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明....................................................13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................................................................13

第三部分 名詞解釋.................................................................................................14

第四部分 附件.........................................................................................................16第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣應(yīng)急管理及安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策文件，組織擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策和規(guī)范性文件，牽頭組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度。牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.按照國家相關(guān)政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

8.按照國家和省、市、縣的相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作，依法上報(bào)自然災(zāi)害災(zāi)情信息。

10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理分配中央、省、市下?lián)芗?/span>縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級(jí)應(yīng)急部門做好中央、省、市在渠工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

14.擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、準(zhǔn)入條件并組織實(shí)施，落實(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理和利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

15.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

16.依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

17.開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

18.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

19.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

20.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)抓好思想教育。全面貫徹落實(shí)黨的十九大系列會(huì)議精神，緊緊圍繞省委十一屆九次全會(huì)、市第五次黨代會(huì)和縣第十四次黨代會(huì)精神，深化黨史學(xué)習(xí)教育成果，扎實(shí)開展專題黨課、專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)等，堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”和“思想大解放、作風(fēng)大整頓、工作大落實(shí)”新老三大活動(dòng)，推動(dòng)干部思想作風(fēng)適應(yīng)“三新一高”發(fā)展新形勢。

2.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域深化專項(xiàng)治理。緊抓礦山、危化品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全不放，全面總結(jié)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)開展情況，逐一落實(shí)重點(diǎn)企業(yè)、重大工程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全包保責(zé)任制，鞏固提升治理成果。持續(xù)開展“打非治違”“創(chuàng)安2021”監(jiān)管執(zhí)法檢查和“互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)法”等專項(xiàng)行動(dòng)，建立生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)、職工參與、政府監(jiān)管、行業(yè)自律和社會(huì)監(jiān)督的機(jī)制。堅(jiān)決遏制事故多發(fā)勢頭，堅(jiān)決穩(wěn)定安全生產(chǎn)形勢，全力營造良好安全環(huán)境。

3.抓牢短板弱項(xiàng)建強(qiáng)應(yīng)急堡壘。健全地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警機(jī)制和信息反饋機(jī)制，加快推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程、避讓搬遷項(xiàng)目、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)，創(chuàng)新開展“空心村”地質(zhì)災(zāi)害防治工作，逐步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急救援基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)應(yīng)急物資向偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)前移。同時(shí)，加強(qiáng)區(qū)域聯(lián)動(dòng)協(xié)作，常態(tài)化開展應(yīng)急演練和安全培訓(xùn)，同步強(qiáng)化應(yīng)急救援裝備，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急救援裝備專業(yè)化、智能化、精細(xì)化，大力提升應(yīng)急救援的基礎(chǔ)能力。

4.緊扣現(xiàn)代化建設(shè)構(gòu)筑科技高地。加快組建應(yīng)急救援大隊(duì)，全面整合專業(yè)救援力量、企事業(yè)單位救援力量和社會(huì)公益救援力量，形成全災(zāi)種、全覆蓋、全領(lǐng)域的應(yīng)急救援力量體系。推動(dòng)應(yīng)急指揮中心和監(jiān)控中心升級(jí)建設(shè)，擴(kuò)大視頻監(jiān)控終端覆蓋面，完善應(yīng)急指揮大數(shù)據(jù)平臺(tái)和應(yīng)急值守系統(tǒng)、統(tǒng)一接警系統(tǒng)、協(xié)同會(huì)商系統(tǒng)、輔助決策系統(tǒng)、業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)、單兵作戰(zhàn)系統(tǒng)、應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，探索建立安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理科普陣地，建立事故災(zāi)難模擬體驗(yàn)館，奮力推進(jìn)渠縣應(yīng)急管理現(xiàn)代化取得更大實(shí)效，為加快建設(shè)“強(qiáng)富美高”社會(huì)主義現(xiàn)代化渠縣的新征程保駕護(hù)航。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣應(yīng)急管理局下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。均無單獨(dú)預(yù)算。核定編制總數(shù)47人，其中行政編制16人，事業(yè)編制29人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員44人，其中在職44人，離休0人，退休6人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)6427.8萬元，支出總計(jì)6427.8萬元。與2020年收、支總計(jì)5057.4萬元相比，各增加1370.4萬元，增長27.1%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出的增加（其中自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助1484.98萬元）。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)3686.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3686.21萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)3861.3萬元，其中：基本支出785.14萬元，占20.33%；項(xiàng)目支出2846.05萬元，占73.68%；抗疫特別國債安排的支出230.11萬元，占5.99%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6427.8萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1370.4萬元，增長27.1%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出的增加（其中自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助1484.98萬元）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6197.69萬元，占本年支出合計(jì)的96.42%。與2020年4827.29萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1370.4萬元，增長28.39%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出的增加（其中自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助1484.98萬元）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6197.69萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出54.1萬元，占0.84%；衛(wèi)生健康支出30.64萬元，占0.48%；住房保障支出38.76萬元，占0.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3507.69萬元，占54.57%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2566.5萬元，占39.93%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6197.69萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）（05款）（05項(xiàng)）: 支出決算為54.1萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（210類）（11款）（01項(xiàng)）:支出決算為30.64萬元，完成預(yù)算100%。

3.住房保障支出（221類）（02款）（01項(xiàng)）：支出決算為38.76萬元，完成預(yù)算100%。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（01款）（01項(xiàng)）：支出決算為448.08萬元，完成預(yù)算100%。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（01款）（06項(xiàng)）：支出決算為263.56萬元，完成預(yù)算100%。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（01款）（08項(xiàng)）：支出決算為80萬元，完成預(yù)算100%。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（01款）（99項(xiàng)）：支出決算為843.56萬元，完成預(yù)算100%。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（04款）（04項(xiàng)）：支出決算為170萬元，完成預(yù)算100%。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（07款）（03項(xiàng)）：支出決算為1484.98萬元，完成預(yù)算100%。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（07款）（04項(xiàng)）：支出決算為87.5萬元，完成預(yù)算100%。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（99款）（99項(xiàng)）：支出決算為130萬元，完成預(yù)算100%。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)：決算數(shù)為2566.5萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出785.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)462.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)323.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，節(jié)能減排，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.94萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。主要原因是嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，節(jié)能減排，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.94萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與2020年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2020年增加5.94萬元，增長100%。主要原因是應(yīng)急管理局職能職責(zé)增加，民政局劃撥車輛2臺(tái)，公務(wù)用車預(yù)算增加，實(shí)際支出增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.94萬元。主要用于安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。主要原因是嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出230.11萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323.09萬元，比2020年增加176.29萬元，增長120%。主要原因是防汛抗洪相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，應(yīng)急局共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“百安活動(dòng)月、安全月、汛期安全專項(xiàng)”“煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管整治專項(xiàng)”“黃金周、汛期安全監(jiān)管專項(xiàng)”開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績效情況良好。《2021年渠縣應(yīng)急管理局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）（05款）（05項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（210類）（11款）（01項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出（221類）（02款）（01項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）（01款）（06項(xiàng)）：反應(yīng)安全監(jiān)管方面的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

渠縣應(yīng)急管理局

2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣應(yīng)急管理局是負(fù)責(zé)渠縣應(yīng)急管理工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)15個(gè)行政科室，下屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣應(yīng)急管理及安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策文件，組織擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策和規(guī)范性文件，牽頭組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度。牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.按照國家相關(guān)政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

8.按照國家和省、市、縣的相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作，依法上報(bào)自然災(zāi)害災(zāi)情信息。

10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理分配中央、省、市下?lián)芗?/span>縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級(jí)應(yīng)急部門做好中央、省、市在渠工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

14.擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、準(zhǔn)入條件并組織實(shí)施，落實(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理和利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

15.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

16.依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

17.開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

18.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

19.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

20.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(三)人員概況

渠縣應(yīng)急管理局核定編制總數(shù)47人，其中行政編制16人，事業(yè)編制29人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員44人，其中在職34人，離休0人，退休6人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
   二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年度年初預(yù)算安排570.81萬元，追加預(yù)算5856.99萬元，全年財(cái)政撥款收入6427.8萬元。
    (二）部門財(cái)政資金支出情況
    2021年度全年支出6427.8萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.1萬元，占0.84%；衛(wèi)生健康支出30.64萬元，占0.48%；住房保障支出38.76萬元，占0.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3507.69萬元，占54.57%；抗疫特別國債安排的支出230.11萬元，占3.58%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2566.5萬元，占39.93%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理

1.預(yù)算編制 
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，編制部門預(yù)算。

（2）目標(biāo)完成。2021年本年收入合計(jì)6427.8萬元，其中：人員類462.06萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)類323.09萬元，其他類5642.66萬元。實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額570.81萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
    （3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2021年本年收入合計(jì)6427.8萬元，支出合計(jì)6427.8萬元，完成預(yù)算100%。

（2）資金結(jié)余。2021年，無結(jié)余，結(jié)余率0。

（3）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

2021年年初預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)共54萬元。其中百安活動(dòng)、安全生產(chǎn)活動(dòng)月專項(xiàng)27萬元，煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管整治專項(xiàng)9萬元，黃金周、汛期安全監(jiān)管專項(xiàng)18萬元。3個(gè)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)及時(shí)。當(dāng)年完成項(xiàng)目3個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%，無違規(guī)記錄。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

1.內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)預(yù)算績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，實(shí)際工作開展按預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行，及時(shí)應(yīng)用。

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
    （2）自評(píng)公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)、項(xiàng)目績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。 

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

不涉及。

（2）應(yīng)用反饋。

及時(shí)反饋。

(四）自評(píng)質(zhì)量

渠縣應(yīng)急管理局2021年部門支出績效評(píng)價(jià)得分98分，詳見下表。

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2.信息公開 

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
    （2）自評(píng)公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)、項(xiàng)目績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。 

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

不涉及。

（2）應(yīng)用反饋。

及時(shí)反饋。
  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評(píng)價(jià)結(jié)論 
  通過對(duì)2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上，我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
  （二）存在問題
   個(gè)別目標(biāo)完成質(zhì)量不高。

（三）改進(jìn)建議

全局工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，繼續(xù)加大安全監(jiān)管力度。

渠縣應(yīng)急管理局

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（百安活動(dòng)、安全生產(chǎn)活動(dòng)月專項(xiàng)安全監(jiān)管）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)縣財(cái)政年初部門預(yù)算工作安排，本項(xiàng)目申報(bào)資金預(yù)算27萬元，縣財(cái)政批復(fù)27萬元。評(píng)價(jià)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。該項(xiàng)目主要用于百安活動(dòng)、安全生產(chǎn)活動(dòng)月專項(xiàng)宣傳。一是加大活動(dòng)期間對(duì)安全生產(chǎn)宣傳、檢查專項(xiàng)活動(dòng)力度。二是督促部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好歲末年初安全生產(chǎn)工作，開展好專項(xiàng)活動(dòng)，減少事故發(fā)生。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位。資金到位及時(shí)，到位率100%。

2.資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出27萬元，已全部支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

依照項(xiàng)目資金管理辦法，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

相關(guān)業(yè)務(wù)股室按照相關(guān)要求，制定具體工作方案，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

開展安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)2次，安全檢查2次，成本控制數(shù)27萬元。所有目標(biāo)全部完成。

（二）項(xiàng)目效益情況

降低了事故發(fā)生率，增強(qiáng)了企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，群眾滿意度95%以上。達(dá)到了預(yù)期效益。

四、問題及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。

（二）存在的問題

企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)還需增強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議

強(qiáng)化監(jiān)管，提升企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)。

渠縣應(yīng)急管理局

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（黃金周、汛期安全監(jiān)管）

二、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)縣財(cái)政年初部門預(yù)算工作安排，本項(xiàng)目申報(bào)資金預(yù)算18萬元，縣財(cái)政批復(fù)18萬元。評(píng)價(jià)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。該項(xiàng)目主要用于黃金周、汛期安全監(jiān)管。一是確保“春運(yùn)、兩會(huì)、小長假、黃金周”等重要節(jié)假日不發(fā)生較大生產(chǎn)安全事故。二是確保汛期煤礦、水陸交通、非煤礦山等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域不發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位。資金到位及時(shí)，到位率100%。

2.資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出18萬元，已全部支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

依照項(xiàng)目資金管理辦法，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

相關(guān)業(yè)務(wù)股室按照相關(guān)要求，制定具體工作方案，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

開展安全監(jiān)管人員培訓(xùn)3次，轄區(qū)安全檢查覆蓋率95%以上，成本控制數(shù)18萬元。所有目標(biāo)全部完成。

（三）項(xiàng)目效益情況

增強(qiáng)了群眾安全防范意識(shí)，有效促進(jìn)社會(huì)安全發(fā)展，群眾滿意度95%以上。達(dá)到了預(yù)期效益。

四、問題及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。

（二）存在的問題

群眾安全防范意識(shí)還需增強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議

強(qiáng)化監(jiān)管，繼續(xù)提升群眾安全防范意識(shí)。

渠縣應(yīng)急管理局

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管整治專項(xiàng)安全監(jiān)管）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)縣財(cái)政年初部門預(yù)算工作安排，本項(xiàng)目申報(bào)資金預(yù)算9萬元，縣財(cái)政批復(fù)9萬元。評(píng)價(jià)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。該項(xiàng)目主要用于煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管整治。一是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排查，督促企業(yè)整改存在的安全隱患，力爭事故發(fā)生率為零。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)時(shí)段安全監(jiān)管檢查力度，開展煙花爆竹“打非治違”專項(xiàng)活動(dòng)，堅(jiān)決遏制一般事故發(fā)生。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位。資金到位及時(shí)，到位率100%。

2.資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出9萬元，已全部支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

依照項(xiàng)目資金管理辦法，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

相關(guān)業(yè)務(wù)股室按照相關(guān)要求，制定具體工作方案，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

開展專項(xiàng)檢查2次，轄區(qū)檢查覆蓋率95%以上，成本控制數(shù)9萬。所有目標(biāo)全部完成。

（四）項(xiàng)目效益情況

降低了事故發(fā)生率，增強(qiáng)了企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，群眾滿意度95%以上。達(dá)到了預(yù)期效益。

四、問題及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。

（二）存在的問題

企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)還需增強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議

強(qiáng)化監(jiān)管，繼續(xù)提升企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)。

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。  2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。  2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。  2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021渠縣應(yīng)急管理局部門決算公開附表.xls