??    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通行業(yè)的法律法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。
　　2、根據(jù)國家和省、市交通發(fā)展的總體布局，組織編制全縣鄉(xiāng)以上公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定全縣公路、水路交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，編制全縣交通工業(yè)、科技、教育等中長期年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
　　3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通建設(shè)行業(yè)（含客貨運(yùn)輸和旅游場站建設(shè)）管理；負(fù)責(zé)交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施縣域內(nèi)的國家、省、市重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。
　　4、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)管理，培育和發(fā)展公路、水路運(yùn)輸市場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。對救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。
　　5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維護(hù)，運(yùn)政、路政管理，規(guī)費(fèi)征收和稽查；負(fù)責(zé)管理全縣車船通行費(fèi)的收取和站卡設(shè)置。負(fù)責(zé)管理汽車運(yùn)輸市場（含出租車）、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)旅游客車運(yùn)輸及客貨站場的行業(yè)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)和管理工作。
　　6、負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)全縣船舶的設(shè)計(jì)及水上設(shè)施報(bào)驗(yàn)，通訊導(dǎo)航、救助打撈、船舶代理的管理；負(fù)責(zé)港口、航道、港航設(shè)施和使用岸線布局的行業(yè)管理。
　　7、負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織重大科技開發(fā)，推動(dòng)全縣交通行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)交通工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督。
　　8、指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通企業(yè)的管理；建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。
　　9、指導(dǎo)交通系統(tǒng)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)工作。組織、指導(dǎo)交通行業(yè)技術(shù)人才、教育、培訓(xùn)、交流和勞動(dòng)工資工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)局屬單位的勞動(dòng)人事、機(jī)構(gòu)編制工作。
　　10、負(fù)責(zé)有關(guān)交通方面的涉外工作和利用外資工作，開展省際和地區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流工作。
　　11、匯同有關(guān)部門制訂、執(zhí)行涉及交通行業(yè)的投資、價(jià)格、信貸、勞動(dòng)工資和其他地方經(jīng)濟(jì)政策。
　　12、負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。
　　13、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    1、發(fā)展大交通任務(wù)完成情況

    始終堅(jiān)持“一個(gè)項(xiàng)目、一位分管領(lǐng)導(dǎo)掛、一個(gè)責(zé)任股室、一套監(jiān)督班子”“四個(gè)一”的領(lǐng)導(dǎo)掛包負(fù)責(zé)制，推在建、保開工、促前期，逐級分解任務(wù)，層層壓實(shí)責(zé)任，建立項(xiàng)目臺賬，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保項(xiàng)目快速推進(jìn)。全年交通建設(shè)完成投資4.58億元。

    （1）全力以赴，圓滿完成既定目標(biāo)。G318線渠縣繞城快速通道項(xiàng)目已完成三通一平、施工便道硬化、筑島圍堰及鋼筋籠廠房搭建。其中，渠江四橋主橋墩48根已完成48根樁基混凝土澆筑，斜拉裝飾樁基已完成6根。火車站快速通道項(xiàng)目已全面建成，預(yù)計(jì)2019年春節(jié)前投入使用。渠縣火車站站前廣場改造項(xiàng)目全面完成紅線內(nèi)桿管線拆遷工作，完成公交車、出租車停車場和市政道路（豎二路）建設(shè)任務(wù)。臨賨快速通道項(xiàng)目已完成砼拌和場搭建安裝，主線清表、臨時(shí)便道、便橋及場地硬化已完工。達(dá)營高速渠縣段建設(shè)項(xiàng)目已完成路基主體工程建設(shè)任務(wù)，預(yù)計(jì)2019年11月完成路面工程建設(shè)任務(wù)。縣鄉(xiāng)道提升改善項(xiàng)目已完成工可批復(fù)、設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)等前期工作，待縣委、縣政府審定后再推進(jìn)下一步工作。

    （2）加快步伐，“四好農(nóng)村路”建設(shè)有序推進(jìn)。始終堅(jiān)持交通先行戰(zhàn)略，集聚要素資源推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，著力構(gòu)建“建、管、養(yǎng)、運(yùn)”一體化的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系。先后代政府起草了《關(guān)于加快“四好農(nóng)村路”建設(shè)的實(shí)施意見》《渠縣農(nóng)村公路考核辦法》，為我縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)加快推進(jìn)起到了政策性保障。今年，全縣新建村道公路110公里、窄路加寬172.6公里，創(chuàng)建農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村各2個(gè)，新建農(nóng)村客運(yùn)站7個(gè)、村級招呼站126個(gè)，提升改造萬壽鄉(xiāng)場鎮(zhèn)段公路1.1公里。今年，我縣順利通過了省、市“四好農(nóng)村路”督導(dǎo)考評。

    （3）積極謀劃，儲備項(xiàng)目前期穩(wěn)步推進(jìn)。積極配合市交運(yùn)局做好達(dá)渠快速通、航道升級前期工作，其中：三匯中學(xué)公路大橋已完成選線，正在進(jìn)行設(shè)計(jì)，力爭年底開工建設(shè)；渠江風(fēng)洞子航運(yùn)樞紐工程成立了以縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為指揮長的“雙指揮長”指揮部，并研究制定了推進(jìn)方案，力爭年底開工建設(shè)。通用機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目已與四川德瑞企業(yè)發(fā)展有限公司簽定戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，通過政府采購方式，委托中國民航機(jī)場建設(shè)集團(tuán)有限公司加緊做好通用機(jī)場場址論證工作。

    2、其它工作完成情況

    （1）統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化公路管養(yǎng)。強(qiáng)化隱患治理。開展了春季公路養(yǎng)護(hù)大會戰(zhàn)，對全縣公路、橋隧、陡坡等重要路段加強(qiáng)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情迅速排除，完成三匯公路大橋、平橋2橋等隱患整治，渠匯路病害4處已整治結(jié)束，望江至清溪路段地質(zhì)災(zāi)害隱患整治前期工作有序推進(jìn)，確保了全縣道路安全暢通。強(qiáng)化“雙超”治理。嚴(yán)格落實(shí)治超新規(guī)，加強(qiáng)路政巡查，強(qiáng)化源頭監(jiān)管，配合公安交警聯(lián)合執(zhí)法，保持治超高壓態(tài)勢，遏制車輛超限超載運(yùn)輸，共檢測車輛51212輛次，查處超限車輛267輛，卸貨4257.2噸。加快推進(jìn)專項(xiàng)工程。省道204線大中修項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)全面完工；4養(yǎng)護(hù)站新（改）建項(xiàng)目正在強(qiáng)力推進(jìn)前期工作，預(yù)計(jì)2019年春節(jié)前完工；機(jī)養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案已報(bào)請縣政府審定，待審定后立即啟動(dòng)。

    （2）堅(jiān)守底線，確保安全穩(wěn)定。圓滿完成春運(yùn)工作，春運(yùn)期間日均投入營運(yùn)客車300臺，共開行客運(yùn)班次25235班次（其中加班342班次），運(yùn)送旅客57.261萬余人次，各種運(yùn)輸方式運(yùn)力充足、銜接方便，未出現(xiàn)旅客滯留現(xiàn)象。強(qiáng)化應(yīng)急管理，深入開展安全生產(chǎn)大檢查暨隱患排查治理、“安全生產(chǎn)月”、“平安交通建設(shè)”宣傳月等活動(dòng)，強(qiáng)化春運(yùn)、“兩會”等敏感期安全督導(dǎo)檢查，加強(qiáng)教育培訓(xùn)力度，組織行業(yè)管理人員、從業(yè)人員教育培訓(xùn)165次，參訓(xùn)參會1500余人次，懸掛、張貼安全橫幅、標(biāo)語180幅，印發(fā)各類宣傳單5600余份，出動(dòng)宣傳車船280臺次。嚴(yán)格執(zhí)行穩(wěn)定工作分級負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)包案等制度，密切關(guān)注全國、省、市、縣“兩會”和春節(jié)期間等敏感時(shí)期、重要時(shí)段的信訪穩(wěn)定，對不穩(wěn)定因素一天一排查，堅(jiān)持24小時(shí)信訪值班，確保大局穩(wěn)定。全年處理群眾來信350余件，接待群眾來訪150余人次。

    （3）行穩(wěn)致遠(yuǎn)，“五大行動(dòng)”扎實(shí)推進(jìn)。始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入查找問題差距，強(qiáng)力加以整改，確保政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)有效推進(jìn)。成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了“主要領(lǐng)導(dǎo)全面抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、股室歸口牽頭、下屬單位具體落實(shí)”的工作格局。研究制定了《政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)“五大行動(dòng)”工作方案》，細(xì)化了工作責(zé)任，明確了責(zé)任股室和責(zé)任人，確立了考核評分細(xì)則和報(bào)送要求，確保了交通政風(fēng)行風(fēng)“五大行動(dòng)”工作取得了實(shí)效。今年，我縣在全省排名從148位提升至28位，位列全市第一名，得到省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

    （4）把握重點(diǎn)，不斷深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。堅(jiān)持“立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)、邊治邊建”原則，不斷鞏固并深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成果。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管為副組長，局屬各單位及機(jī)關(guān)各股室主要負(fù)責(zé)人為成員的掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各單位相關(guān)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了上下互動(dòng)的工作體系。健全工作機(jī)制。專題研究制定《全縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭實(shí)施方案》，明確并壓實(shí)工作責(zé)任，建立掃黑除惡日常排摸工作責(zé)任制，將各單位負(fù)責(zé)人、股室股長確定為排摸工作第一責(zé)任人，形成摸排工作“有人抓、有人管、有人問”的工作格局，確保掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作打出聲威、取得實(shí)效。廣泛宣傳發(fā)動(dòng)。在全縣的車站、碼頭懸掛掃黑除惡標(biāo)語30余幅，出租車、公交車等 LED 電子屏滾動(dòng)播放掃黑除惡宣傳標(biāo)語，營造同仇敵愾、人人喊打的濃厚氛圍。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域。聚焦公路建設(shè)、征地拆遷、惡意上訪、非法營運(yùn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的線索摸排，深挖其背后“保護(hù)傘”，徹底鏟除其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和滋生土壤。今年，我局排查處置非法營運(yùn)領(lǐng)域線索4件。

    （5）改善民生，脫貧攻堅(jiān)工作卓有成效。始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)專項(xiàng)扶貧攻堅(jiān)，黨委會多次專題研究專項(xiàng)扶貧工作，圍繞通路、通車、駐村幫扶三個(gè)重點(diǎn)開展工作。抓好通村公路建設(shè)工作。建設(shè)資源路、旅游路、產(chǎn)業(yè)路，打通奔小康的“血脈通道”。今年，提升改造萬壽鄉(xiāng)場鎮(zhèn)段公路1.1公里，完成農(nóng)建示范區(qū)公路35公里和2個(gè)停車場的建設(shè)任務(wù)，新建村道公路110公里、窄路加寬172.6公里，新建農(nóng)村客運(yùn)站7個(gè)、村級招呼站126個(gè)。結(jié)對幫扶不斷深化。黨委班子成員輪流為干部職工和四合村黨員干部授課。深入開展“送溫暖”、“干群一家親”等活動(dòng)，為他們送去價(jià)值4萬余元的食用油、洗衣粉、肥皂等生活物資和1萬元慰問金；送去價(jià)值10萬余元雞苗、鴨苗，減輕貧困戶養(yǎng)殖成本；倡議交通建設(shè)參與者為四合村捐贈(zèng)磚6萬匹、水泥30噸、沙40方、石子40方，幫助31戶貧困戶完成危房改造。產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加有力。多次深入兩個(gè)扶貧村，與村支兩委共謀集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撥付專項(xiàng)資金58萬元，用于解決修建提灌站、發(fā)展養(yǎng)兔場、建設(shè)活動(dòng)室。深入開展“助力春耕生產(chǎn)”活動(dòng)，送去化肥4噸、稻種1250公斤、玉米種1100公斤、土豆種4噸。協(xié)助四合村引進(jìn)600畝四季蔬菜種植基地和水產(chǎn)養(yǎng)殖基地。《渠縣交通運(yùn)輸局：真幫扶脫貧暖人心 貧困戶摘帽續(xù)良緣》榮獲“宣傳達(dá)州好新聞”優(yōu)秀獎(jiǎng)，受到市委宣傳部表彰。

    （6）把握指針，思想政治建設(shè)得到加強(qiáng)。一是筑牢政治信仰“壓艙石”。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”、“兩學(xué)一做”等主題教育活動(dòng)，大力推進(jìn)黨委中心組學(xué)習(xí)常態(tài)化，確定每月的黨課日、黨員活動(dòng)日、中心組學(xué)習(xí)日和黨小組學(xué)習(xí)日時(shí)間，加強(qiáng)干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高政治站位，筑牢政治信仰。創(chuàng)新形式，以活動(dòng)頌黨恩筑信仰。4月11日，邀請渠縣老年文藝宣傳隊(duì)赴定遠(yuǎn)四合村開展脫貧攻堅(jiān)慰問演出；6月29日，組織全系統(tǒng)100余名黨員，參加市交運(yùn)局組織的“不忘初心、牢記使命”慶祝建黨97周年的歌詠比賽，并榮獲“三等獎(jiǎng)”；7月1日，組織黨員干部赴貴福鎮(zhèn)紅色渠縣紀(jì)念園，開展“慶七一”主題黨員活動(dòng)，并對4個(gè)先進(jìn)基層黨組織、5名優(yōu)秀黨務(wù)工作者和24名優(yōu)秀黨員進(jìn)行了表彰。二是打牢政治理論“基本功”。堅(jiān)持將黨建教育與交通運(yùn)輸工作緊密結(jié)合，激發(fā)工作熱情與干勁，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性與自覺性。利用每月例會集中學(xué)習(xí)理論知識和重點(diǎn)理論，并邀請10余位專家進(jìn)行理論宣講，既增強(qiáng)黨員干部的理論“基本功”，又增強(qiáng)“會干事”的能力。始終把開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”作為當(dāng)前工作重中之重來抓，推行“一個(gè)活動(dòng)、一個(gè)方案、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)小組、一項(xiàng)成果”“五個(gè)一”工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)全系統(tǒng)“三大活動(dòng)”，多次修訂完善交通專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告《完善提升公路鐵路網(wǎng) 振興開拓水空交通》，為全縣交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展提供了指引。我局活動(dòng)中的做法，先后被《人民日報(bào)》《新華社》客戶端、《人民法制網(wǎng)》《中國基層黨建網(wǎng)》《四川新聞網(wǎng)》等多家媒體報(bào)道。三是架牢廉潔從政“頂梁柱”。始終把黨風(fēng)廉政以“四講四有”為基準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)黨員職工日常教育管理，自覺維護(hù)黨的政治紀(jì)律和規(guī)矩意識明顯提升，黨員干部職工“四個(gè)意識”明顯增強(qiáng)。認(rèn)真履行 “一崗雙責(zé)”，堅(jiān)定不移落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，貫徹執(zhí)行“三重一大”等制度。召開專題會議，研究制定年度《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見》，逐級簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》《廉政承諾書》，層層分解落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任任務(wù)，從源頭上強(qiáng)化責(zé)任意識。認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，局黨委書記、局長帶頭講，各支部書記、單位主要負(fù)責(zé)人分頭講，重點(diǎn)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省、市、縣全會精神和各級紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神，貫徹落實(shí)上級決策部署，確保黨員干部頭腦清醒，筑牢廉潔從政思想防線。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、縣各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)線索處置和案件查辦向同級黨委和上級紀(jì)委“雙報(bào)告”制度，完善內(nèi)控制度，定期不定期對全系統(tǒng)作風(fēng)紀(jì)律進(jìn)行督查通報(bào)，充分發(fā)揮紀(jì)律審查的保障作用。今年，全系統(tǒng)通報(bào)學(xué)習(xí)典型案例8次40余起，組織提醒談話13人次，處置信訪線索3件，扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治活動(dòng)自查自糾發(fā)現(xiàn)處置問題9個(gè)、督查發(fā)現(xiàn)處置問題6個(gè)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣交通運(yùn)輸局下屬二級單位12個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。

    納入渠縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位為0個(gè)。

    第二部分 2018年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計(jì)41462.25萬元。與2017年收、支總計(jì)31966.57萬元相比，收、支總計(jì)各增加9495.68萬元，增長29.71%。主要變動(dòng)原因是實(shí)施項(xiàng)目增多。

    （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

    二、 收入決算情況說明

    2018年本年收入合計(jì)15459.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15459.24萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    三、 支出決算情況說明

    2018年本年支出合計(jì)19189.33萬元，其中：基本支出581.64萬元，占3.03%；項(xiàng)目支出18607.7萬元，占96.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)41462.25萬元。與2017年31966.57萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9495.68萬元，增長29.71%。主要變動(dòng)原因是實(shí)施項(xiàng)目增多。

    （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

    （除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19189.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年5963.56萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加13225.77萬元，增長221.78%。主要變動(dòng)原因是實(shí)施項(xiàng)目增多，去年的實(shí)施項(xiàng)目達(dá)到撥付條件。

    （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19189.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出（類）0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）63.49萬元，占0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）18.53萬元，占0.1%；住房保障支出（類）734.2萬元，占3.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）5000萬元，占26.05%；交通運(yùn)輸支出（類）13373.12萬元，占69.69%。

    （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為19189.33萬元，完成預(yù)算46%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

    2.教育（類）（）款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

    3.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

    4.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

    5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為63.49萬元，完成預(yù)算100%。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為18.53萬元，完成預(yù)算100%。

    7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行、取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出、其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為13373.12萬元，完成預(yù)算39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出、其他公路水路運(yùn)輸支出、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、車輛購置稅用于其他支出、其他交通運(yùn)輸支出當(dāng)年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5000萬元，完成預(yù)算100%。

    9、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）；住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為734.2萬元，完成預(yù)算10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是棚戶區(qū)改造當(dāng)年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

    （數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級--><!--項(xiàng)級-->

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出581.64萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)427.98萬元，主要包括：基本工資165.01萬元、津貼補(bǔ)貼103.4萬元、獎(jiǎng)金11.68萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.72萬元、績效工資18.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.49萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.53萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.08萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助4.69萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.17萬元、住房公積金34.2萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)153.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)28.41萬元、印刷費(fèi)3.58萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.19萬元、電費(fèi)7.31萬元、郵電費(fèi)4.74萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)73.15萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.32萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)1.65萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.51萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.06萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)22.59萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

    （數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本單位實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算22.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

    （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.13萬元，占100%。具體情況如下：

    （圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017年相比持平。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年相比持平。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于項(xiàng)目實(shí)施等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車統(tǒng)一由賨成公司管理。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年1.82萬元減少0.69萬元，下降38%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，120人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.13萬元，具體內(nèi)容包括：接待消費(fèi)質(zhì)量報(bào)搜集交通運(yùn)輸發(fā)展情況0.05萬元；接待市公路局調(diào)研公路養(yǎng)護(hù)情況0.06萬元；接待廣安市交運(yùn)局交叉檢查0.06萬元；接待市交運(yùn)局聯(lián)系渠江升級改造0.02萬元；接待四川德瑞發(fā)展公司考察通用機(jī)場0.29萬元；接待市交運(yùn)局績效考核0.05萬元；接待宣漢交運(yùn)局考察學(xué)習(xí)0.05萬元；接待大竹交運(yùn)局交叉檢查0.05萬元；接待開江縣交運(yùn)局考察學(xué)習(xí)0.06萬元；接待宣漢交運(yùn)局考察學(xué)習(xí)0.04萬元；接待市交運(yùn)局扶貧領(lǐng)域相關(guān)工作檢查0.04萬元；接待萬源市交運(yùn)局考察學(xué)習(xí)0.07萬元；接待全省四好農(nóng)村路督導(dǎo)組考評0.27萬元；接待民航建設(shè)集團(tuán)通用機(jī)場選址論證0.02萬元。其中：

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、 預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)、三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出、交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看本單位根據(jù)2018年制定的部門整體績效目標(biāo)，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)渠縣交通事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。本單位還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看本單位根據(jù)2018年制定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初各個(gè)項(xiàng)目確定的工作任務(wù)，保障了各項(xiàng)目的正常實(shí)施。

    （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本單位在2018年度部門決算中反映“交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)”“三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出”“交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)”“完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1. 交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22.8萬元，執(zhí)行數(shù)為22.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了PPP項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利進(jìn)行。

    2.三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障夜航航運(yùn)行安全。

    3.交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

    4.完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障火車站站前改造項(xiàng)目、四橋前期工作的正常進(jìn)行。

    （三）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

    本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣交通運(yùn)輸局2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

    本單位自行組織對交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)、三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出、交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《項(xiàng)目2018年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，渠縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.65萬元，比2017年121.22萬元增加32.43萬元，增長27%。主要原因是實(shí)施項(xiàng)目增多。

    （數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

    （二）政府采購支出情況

    2018年，渠縣交通運(yùn)輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    （數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，渠縣交通運(yùn)輸局共有車輛10輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車0輛.單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    （數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

    第三部分 名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

   9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金支出。

   10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

  12.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

    交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費(fèi)公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路建設(shè)等方面的支出。

    交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目的以外的其他支出。

    交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）：指車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

    交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

    交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目的以外的其他支出。

        13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

       14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

    附件1

    渠縣交通運(yùn)輸局

    部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

    渠縣交通運(yùn)輸局是負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸工作的政府工作部門，所屬行政單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。下屬單位共計(jì)12個(gè)。其中：參公管理單位3個(gè)，事業(yè)單位9個(gè)。

    內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃建設(shè)股、公路養(yǎng)護(hù)股、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全運(yùn)輸股等7個(gè)股室。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

        1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通行業(yè)的法律法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。
　　2、根據(jù)國家和省、市交通發(fā)展的總體布局，組織編制全縣鄉(xiāng)以上公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定全縣公路、水路交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，編制全縣交通工業(yè)、科技、教育等中長期年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
　　3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通建設(shè)行業(yè)（含客貨運(yùn)輸和旅游場站建設(shè)）管理；負(fù)責(zé)交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施縣域內(nèi)的國家、省、市重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。
　　4、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)管理，培育和發(fā)展公路、水路運(yùn)輸市場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。對救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。
　　5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維護(hù)，運(yùn)政、路政管理，規(guī)費(fèi)征收和稽查；負(fù)責(zé)管理全縣車船通行費(fèi)的收取和站卡設(shè)置。負(fù)責(zé)管理汽車運(yùn)輸市場（含出租車）、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)旅游客車運(yùn)輸及客貨站場的行業(yè)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)和管理工作。
　　6、負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)全縣船舶的設(shè)計(jì)及水上設(shè)施報(bào)驗(yàn)，通訊導(dǎo)航、救助打撈、船舶代理的管理；負(fù)責(zé)港口、航道、港航設(shè)施和使用岸線布局的行業(yè)管理。
　　7、負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織重大科技開發(fā)，推動(dòng)全縣交通行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)交通工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督。
　　8、指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通企業(yè)的管理；建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。
　　9、指導(dǎo)交通系統(tǒng)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)工作。組織、指導(dǎo)交通行業(yè)技術(shù)人才、教育、培訓(xùn)、交流和勞動(dòng)工資工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)局屬單位的勞動(dòng)人事、機(jī)構(gòu)編制工作。
　　10、負(fù)責(zé)有關(guān)交通方面的涉外工作和利用外資工作，開展省際和地區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流工作。
　　11、匯同有關(guān)部門制訂、執(zhí)行涉及交通行業(yè)的投資、價(jià)格、信貸、勞動(dòng)工資和其他地方經(jīng)濟(jì)政策。
　　12、負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。
　　13、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

    （三）人員概況。

    本單位編制43名，其中行政編制36人，事業(yè)編制7人。2018年末實(shí)際在職43人，遺屬4人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。

    渠縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政資金收入41462.25萬元。其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15459.24萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26003.01萬元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

    渠縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政資金支出19189.33萬元。其中：基本支出581.64萬元，項(xiàng)目支出18607.7萬元。

    三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    （一）部門預(yù)算管理。

    部門績效目標(biāo)制定方面：本單位按照財(cái)政局相關(guān)要求制定了部門整體績效目標(biāo)及交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)、三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出、交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

    目標(biāo)完成方面：本單位按照制定的績效目標(biāo)按時(shí)按質(zhì)按量的完成了相關(guān)工作。

    預(yù)算編制準(zhǔn)確方面：預(yù)算編制不夠細(xì)化。

    支出控制方面：：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

    預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整方面：根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

    執(zhí)行進(jìn)度方面：嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。

    預(yù)算完成情況方面：按時(shí)按量地完成了目標(biāo)任務(wù)。

    違規(guī)記錄情況方面：無。

    （三）專項(xiàng)預(yù)算管理。

    各項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

    各項(xiàng)專項(xiàng)資金均按照制定的績效目標(biāo)較好地完成了工作任務(wù)，未出現(xiàn)違規(guī)記錄等情況。

    （四）結(jié)果應(yīng)用情況。

    根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系測算，本單位部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”，部門預(yù)算、部門整體支出績效目標(biāo)以及自評包括部門自評情況均按要求及時(shí)在《渠縣人民政府公眾信息網(wǎng)》進(jìn)行了公開，自覺接受監(jiān)督。針對評價(jià)報(bào)告中反應(yīng)的問題，本單位認(rèn)真開展自查自糾，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)體系，科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

    四、評價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評價(jià)結(jié)論。

    1.經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

    （1）預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。

    （2）預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

    （3）資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

    2.效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

    預(yù)算安排的財(cái)政資金支出保障了本單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。

    3.社會公眾滿意度評價(jià)

    2018年本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆三中全會精神，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，各項(xiàng)工作完成預(yù)定目標(biāo)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展?fàn)I造了良好氛圍，群眾獲得感和幸福指數(shù)得到進(jìn)一步提升。

    （二）存在問題。

    本單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

    （三）改進(jìn)建議。

    1.繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

    2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

    3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

    附件2

    2018年交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

    績效評價(jià)報(bào)告

    一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

    交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，本單位按照財(cái)政局要求制定了績效目標(biāo)，并嚴(yán)格按照績效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施。年終對項(xiàng)目多渠道、多層面地進(jìn)行了項(xiàng)目評價(jià)。

    二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

    （一）評價(jià)結(jié)論

    資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    嚴(yán)格控制成本費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)，費(fèi)用控制在22.8萬元以內(nèi)。

    保障了PPP項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利實(shí)施。

    2018年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

    （二）績效分析

    1、項(xiàng)目決策

    根據(jù)縣委縣政府每年下達(dá)向上爭取交通建補(bǔ)助資金完成任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目管理的要求，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了向上爭取交通建設(shè)補(bǔ)助資金工作和項(xiàng)目建設(shè)管理的順利推進(jìn)。

    該項(xiàng)目主要用于保證PPP項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利進(jìn)行。任務(wù)1、組織相關(guān)工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行10-20次監(jiān)督檢查。任務(wù)2、嚴(yán)格按照上級驗(yàn)收要求驗(yàn)收項(xiàng)目。任務(wù)3、按照項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目任務(wù)。均按照相關(guān)要求按時(shí)按量完成任務(wù)。

    項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    2、項(xiàng)目管理

    該項(xiàng)目資金為22.8萬元，主要用于項(xiàng)目開支的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    3、項(xiàng)目績效

    該項(xiàng)目嚴(yán)格按照績效目標(biāo)完成了工作任務(wù)。組織相關(guān)工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行了20-30次的監(jiān)督檢查，按照項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)按時(shí)按質(zhì)地完成了項(xiàng)目任務(wù)；嚴(yán)格按照上級驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成了驗(yàn)收工作；嚴(yán)格控制成本不超過22.8萬元，提高效益；推動(dòng)了農(nóng)村發(fā)展，方便農(nóng)民出行，提升農(nóng)民幸福感；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格按照環(huán)保局要求施工；受益群體滿意度達(dá)到95%以上。

    三、存在主要問題

    對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    四、 相關(guān)措施建議

    加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

    2018年三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出項(xiàng)目支出

    績效評價(jià)報(bào)告

    一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

    三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，本單位按照財(cái)政局要求制定了績效目標(biāo)，并嚴(yán)格按照績效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施。年終對項(xiàng)目多渠道、多層面地進(jìn)行了項(xiàng)目評價(jià)。

    二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

    （一）評價(jià)結(jié)論

    資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    嚴(yán)格控制成本費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)，費(fèi)用控制在7.2萬元以內(nèi)。

    保障了三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障夜航運(yùn)行安全。

    2018年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

    （二）績效分析

    1、項(xiàng)目決策

    根據(jù)三匯客運(yùn)公司經(jīng)營生產(chǎn)的要求，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)7.2萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了企業(yè)涉及惠民行動(dòng)的順利推進(jìn)。

    該項(xiàng)目主要用于保障三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障夜航航運(yùn)行安全。任務(wù)1、按時(shí)完成三匯夜航設(shè)施用電電費(fèi)繳納。任務(wù)2、及時(shí)撥付資金，保障夜航設(shè)施的正常運(yùn)行。

    項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    2、項(xiàng)目管理

    該項(xiàng)目資金為7.2萬元，主要用于三匯夜航設(shè)施用電電費(fèi)繳納。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    3、項(xiàng)目績效

    該項(xiàng)目嚴(yán)格按照績效目標(biāo)完成了工作任務(wù)。及時(shí)撥付資金，保障夜航設(shè)施的正常運(yùn)行；嚴(yán)格控制成本不超過7.2萬元，提高效益；保證航運(yùn)正常運(yùn)行，保證了渡船的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全；受益群體滿意度達(dá)到95%以上。

    三、存在主要問題

    對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    四、相關(guān)措施建議

    加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

    2018年交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

    績效評價(jià)報(bào)告

    一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

    安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政局要求制定了績效目標(biāo)，并嚴(yán)格按照績效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施。年終對項(xiàng)目多渠道、多層面地進(jìn)行了項(xiàng)目評價(jià)。

    二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

    （一）評價(jià)結(jié)論

    資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    嚴(yán)格控制成本費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)，費(fèi)用控制在15萬元以內(nèi)。

    保障了道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

    2018年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

    （二）績效分析

    1、項(xiàng)目決策

    根據(jù)上級各部門對全縣交通安全生產(chǎn)的工作要求，每年財(cái)政應(yīng)安排足額的安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了渡口碼頭安全檢查工作的順利推進(jìn)。

    該項(xiàng)目主要用于保障道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。任務(wù)1、對客運(yùn)碼頭、道路運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行安全檢查。任務(wù)2、迎接上級機(jī)關(guān)安全檢查。任務(wù)3、不定期進(jìn)行安全檢查，保障安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

    2、項(xiàng)目管理

    該項(xiàng)目資金為15萬元，主要用于安全生產(chǎn)管理檢查開支的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    3、項(xiàng)目績效

    該項(xiàng)目嚴(yán)格按照績效目標(biāo)完成了工作任務(wù)。組織相關(guān)工作人員對客運(yùn)碼頭、道路運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行不定期的安全檢查；接受上級機(jī)關(guān)安全檢查；嚴(yán)格控制成本不超過22.8萬元，提高效益；及時(shí)清除各項(xiàng)安全隱患，保證人民生命財(cái)產(chǎn)安全；受益群體滿意度達(dá)到95%以上。

    三、存在主要問題

    對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    四、相關(guān)措施建議

    加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

    2018年完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

    一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

    完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政局要求制定了績效目標(biāo)，并嚴(yán)格按照績效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施。年終對項(xiàng)目多渠道、多層面地進(jìn)行了項(xiàng)目評價(jià)。

    二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

    （一）評價(jià)結(jié)論

    資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    嚴(yán)格控制成本費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)，費(fèi)用控制在35萬元以內(nèi)。

    保障了火車站站前改造項(xiàng)目、四橋前期工作的正常進(jìn)行。

    2018年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

    （二）績效分析

    1、項(xiàng)目決策

    根據(jù)各級部門對完成交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的要求，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)35萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作的順利推進(jìn)。

    該項(xiàng)目主要用于保障火車站站前改造項(xiàng)目、四橋前期工作的正常進(jìn)行。任務(wù)1、對工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。任務(wù)2、迎接上級機(jī)關(guān)安全檢查。任務(wù)3、嚴(yán)格按照上級要求監(jiān)督完成各項(xiàng)工作。任務(wù)4、及時(shí)完成撥付工作，保障工作的順利進(jìn)行。

    2、項(xiàng)目管理

    該項(xiàng)目資金為35萬元，主要用于項(xiàng)目實(shí)施開支的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

    3、項(xiàng)目績效

    該項(xiàng)目嚴(yán)格按照績效目標(biāo)完成了工作任務(wù)。組織相關(guān)工作人員對工程項(xiàng)目等進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查；接受上級部門及領(lǐng)導(dǎo)的檢查；嚴(yán)格控制成本不超過35萬元，提高效益；按時(shí)完成資金撥付工作，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行；受益群體滿意度達(dá)到95%以上。

    三、存在主要問題

    對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    四、相關(guān)措施建議

    加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣交通運(yùn)輸局（本級）.XLS