2021年度

四川省渠縣交通運(yùn)輸局

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月28日

第一部分 部門概況...............................................4

一、基本職能及主要工作.......................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................11

第二部分 2021年度部門決算情況說明...............................12

一、收入支出決算總體情況說明.................................12

二、收入決算情況說明.........................................12

三、支出決算情況說明.........................................13

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.........................14

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....................15

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................17

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明......................18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...........................19

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................................20

第三部分 名詞解釋................................................22

第四部分 附件....................................................27

第五部分 附表....................................................82

一、收入支出決算總表..........................................82

二、收入決算表................................................82

三、支出決算表................................................82四、財(cái)政撥款收入支出決算總表..................................82

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表....................................82

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................82

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................82

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表........................82

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........................82

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................82

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....................82

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............82

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................82

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表......................82

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通行業(yè)的法律法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。
　　2、根據(jù)國家和省、市交通發(fā)展的總體布局，組織編制全縣鄉(xiāng)以上公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定全縣公路、水路交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，編制全縣交通工業(yè)、科技、教育等中長期年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
　　3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通建設(shè)行業(yè)（含客貨運(yùn)輸和旅游場站建設(shè)）管理；負(fù)責(zé)交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施縣域內(nèi)的國家、省、市重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。
　　4、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)管理，培育和發(fā)展公路、水路運(yùn)輸市場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。對救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。
　　5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維護(hù)，運(yùn)政、路政管理，規(guī)費(fèi)征收和稽查；負(fù)責(zé)管理全縣車船通行費(fèi)的收取和站卡設(shè)置。負(fù)責(zé)管理汽車運(yùn)輸市場（含出租車）、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)旅游客車運(yùn)輸及客貨站場的行業(yè)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)和管理工作。
　　6、負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)全縣船舶的設(shè)計(jì)及水上設(shè)施報(bào)驗(yàn)，通訊導(dǎo)航、救助打撈、船舶代理的管理；負(fù)責(zé)港口、航道、港航設(shè)施和使用岸線布局的行業(yè)管理。
　　7、負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織重大科技開發(fā)，推動全縣交通行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)交通工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督。
　　8、指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通企業(yè)的管理；建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。
　　9、指導(dǎo)交通系統(tǒng)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)工作。組織、指導(dǎo)交通行業(yè)技術(shù)人才、教育、培訓(xùn)、交流和勞動工資工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)局屬單位的勞動人事、機(jī)構(gòu)編制工作。
　　10、負(fù)責(zé)有關(guān)交通方面的涉外工作和利用外資工作，開展省際和地區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流工作。
　　11、匯同有關(guān)部門制訂、執(zhí)行涉及交通行業(yè)的投資、價(jià)格、信貸、勞動工資和其他地方經(jīng)濟(jì)政策。
　　12、負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。
　　13、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

一年來，我們搶抓交通強(qiáng)省、“一圈一區(qū)”等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，以項(xiàng)目工作帶動行業(yè)發(fā)展，以法治思維抓實(shí)行業(yè)管理，不斷提升治理效能、釋放發(fā)展活力，奮力推進(jìn)交通各項(xiàng)工作開新局。全年完成固定資產(chǎn)入庫66.2億元、超目標(biāo)任務(wù)68.94%，向上爭取資金近4億元、超目標(biāo)任務(wù)200%，完成招商引資40億元、超目標(biāo)任務(wù)200%。

1、凝心聚力，勇改思想作風(fēng)之基。始終把作風(fēng)轉(zhuǎn)變作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的切入點(diǎn)，全面推進(jìn)“機(jī)關(guān)病”治理工作，強(qiáng)化問責(zé)剛性，使隊(duì)伍管理進(jìn)一步“嚴(yán)”起來、“實(shí)”起來。突出“學(xué)”字抓引導(dǎo)，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，經(jīng)常性集中觀看教育影片，引領(lǐng)干部職工學(xué)思踐悟，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，從根子上解決一些干部職工理想信念模糊、精神狀態(tài)不佳、工作作風(fēng)不實(shí)等問題。大力宣傳“爭創(chuàng)四個(gè)一流”的機(jī)關(guān)文化，引導(dǎo)干部職工主動謀發(fā)展、主動抓工作、主動破難題，爭創(chuàng)一流工作業(yè)績。全年開展“黨史”專題學(xué)習(xí)10次，召開黨委會26次、黨員大會4次，班子成員上黨課10次。聚焦“做”字抓轉(zhuǎn)改，扎實(shí)開展“作風(fēng)建設(shè)攻堅(jiān)年”“思想大解放、作風(fēng)大整頓、工作大落實(shí)”活動，認(rèn)真開展集中談心談話活動，做實(shí)典型案例剖析，促使干部職工守紅線、知敬畏。制定“雙報(bào)到、雙服務(wù)”實(shí)施方案，班子成員帶頭參加志愿服務(wù)和義務(wù)勞動，洗禮靈魂、升華境界，促進(jìn)作風(fēng)不斷轉(zhuǎn)變。緊貼“責(zé)”字抓警示，堅(jiān)持有錯(cuò)必究、有責(zé)必問。扎實(shí)推進(jìn)交通綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域教育整頓，對3名違紀(jì)人員進(jìn)行誡勉談話。有序開展2輪招投標(biāo)領(lǐng)域專項(xiàng)治理行動，查處1起投標(biāo)人弄虛作假案件。“7.7”跑船事件發(fā)生后，局黨委立即成立調(diào)查組，深入調(diào)查剖析事件原因，責(zé)成相關(guān)責(zé)任人深刻書面檢討7人，停職2人、調(diào)離工作崗位2人，達(dá)到問責(zé)一個(gè)、教育警醒一片的作用。

2、知恥后勇，力轉(zhuǎn)水上安全形勢。深刻汲取“7.11”跑船事件教訓(xùn)，認(rèn)真開展水上安全和船舶亂象整治行動。狠抓船舶清理工作，制定《渠縣水上安全與船舶亂象綜合整治工作方案》，先后開展5輪船舶清理整治行動，共簽訂告知書700余份、承諾書520余份，摸排船舶927艘，清理上岸船舶392艘，集中拆解256艘，督促自主拆解136艘。目前，我縣水域現(xiàn)有船舶535艘，減幅達(dá)42.3%。狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成防洪系纜樁158根，完成150根系纜樁新建項(xiàng)目工可編制工作，督促更換主纜為鋼纜194根19259米，加速“一船獨(dú)纜獨(dú)樁”全面落實(shí)。加速推進(jìn)土溪桂溪河、鮮渡大坵村2個(gè)港灣式停泊區(qū)建設(shè)，建成土溪洪溪口、渠南李家壩2個(gè)順岸式停泊區(qū)。同時(shí)，積極到省赴市進(jìn)行專題匯報(bào)，爭取更多水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目納入規(guī)劃盤子。狠抓長效監(jiān)督管理，設(shè)置23個(gè)汛期船舶集中停靠點(diǎn)，科學(xué)布置6道應(yīng)急救援防線，建立長效汛期船舶管理督查機(jī)制，確保汛期船舶安全。組建水上運(yùn)輸執(zhí)法中隊(duì)，加大與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的協(xié)作力度，促進(jìn)聯(lián)合執(zhí)法制度化、日常巡查定期化，推動水上安全管理工作走深走實(shí)、一抓到底。

3、全力而為，強(qiáng)推交通項(xiàng)目工作。以強(qiáng)烈的機(jī)遇意識和項(xiàng)目意識，主動擔(dān)當(dāng)作為，高位推進(jìn)交通項(xiàng)目工作。強(qiáng)推項(xiàng)目前期，積極邀請發(fā)改、行政審批等部門提前介入，探索采用“模擬審批”，全面采用工可和設(shè)計(jì)同步推進(jìn)方式，最大限度縮流程、減環(huán)節(jié)、壓時(shí)限。啟動“交通會戰(zhàn)三年攻堅(jiān)行動”“農(nóng)村道路暢通工程三年攻堅(jiān)行動”，及時(shí)啟動建設(shè)項(xiàng)目75個(gè)，估算投資約118億元。其中，S305三匯至李馥段完成初步設(shè)計(jì)，99號公路完成初步設(shè)計(jì)，秀嶺春天至卷硐、貴福鎮(zhèn)至柏水濕地公園等鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)路旅游路完成工可報(bào)告批復(fù)以及勘測設(shè)計(jì)，S203合力至鮮渡、S205新市段、S305三板至靜邊段、三匯鎮(zhèn)農(nóng)樂至三盤段、有慶鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路、三匯巴河大橋、土溪渠江大橋工可審查及相關(guān)專題加快推進(jìn)。強(qiáng)推項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)持項(xiàng)目工地就是陣地、現(xiàn)場就是考場、進(jìn)度就是尺度，一切圍著項(xiàng)目轉(zhuǎn)，緊緊盯著項(xiàng)目干，以嚴(yán)的要求、實(shí)的作風(fēng)、優(yōu)的服務(wù)做強(qiáng)保障與支撐，全力保障項(xiàng)目建設(shè)。開工建設(shè)三匯中學(xué)大橋、方井村至壇子丫縣鄉(xiāng)道路改善工程、臨巴繞場鎮(zhèn)公路、農(nóng)村公路暢通工程（第一批）項(xiàng)目，建成錫天路、望營路、臨賨快速及配套工程等一批項(xiàng)目，大力推進(jìn)渠江四橋、臨巴繞場鎮(zhèn)項(xiàng)目。強(qiáng)推項(xiàng)目管理，成立重點(diǎn)項(xiàng)目辦、統(tǒng)計(jì)辦，建立“紅黑榜”獎(jiǎng)懲體系，制定“周調(diào)度、月點(diǎn)評、季分析、年總結(jié)”的工作制度，對推進(jìn)不力的實(shí)行局黨委會檢討、通報(bào)批評或提交組織處理。全面執(zhí)行“三內(nèi)審一備案”制度，嚴(yán)格內(nèi)部審查和監(jiān)督。

4、綜合施策，強(qiáng)提行業(yè)管理水平。堅(jiān)持用法治思維引領(lǐng)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，抓監(jiān)管執(zhí)法，抓安全穩(wěn)定，抓保暢通暢，行業(yè)治理能力不斷提升。創(chuàng)新監(jiān)管更加有方，充分利用執(zhí)法體制改革成果，建立聯(lián)席會議、信息共享、案件移送、情況反饋“四項(xiàng)制度”，實(shí)現(xiàn)由部門管理向協(xié)同治理轉(zhuǎn)變。制定超限超載、非法營運(yùn)、出租車亂象等專項(xiàng)整治行動方案，依法查處超限車輛145臺、非法營運(yùn)車輛27臺、違規(guī)出租車62臺次，持續(xù)提升人民群眾對交通的獲得感、幸福感、安全感。安全維穩(wěn)更加有力，落實(shí)安全責(zé)任，建立法規(guī)、警示、培訓(xùn)“三項(xiàng)教育制度”，扎實(shí)開展交通運(yùn)輸“雙超”治理，定期開展安全大檢查，共排查整治水陸運(yùn)輸、在建交通工程等安全隱患124起，實(shí)現(xiàn)了道路運(yùn)輸、水上交通、公路建設(shè)安全責(zé)任事故“三零”目標(biāo)。轉(zhuǎn)變觀念變上訪為下訪，提前排查不穩(wěn)定因素，共接待來訪群眾83余人、來信804件、下訪16次，確保了全行業(yè)穩(wěn)定、秩序良好。管養(yǎng)力度不斷提升，扎實(shí)開展國省干線公路大中修工程，完成G318線、S405線、S305線大中修工程37公里，實(shí)施3個(gè)路況改善提升工程。大力實(shí)施隱患整治，實(shí)施病危橋整治10座、高危邊坡整治12處、路基沉降4處，鐵路沿線安全隱患15處，累計(jì)投資2.1億元。認(rèn)真排查核實(shí)上報(bào)“7.11”“8.8”等洪災(zāi)、極端天氣中交通災(zāi)損情況，制定交通恢復(fù)重建重構(gòu)實(shí)施方案，積極跑省赴市專題匯報(bào)，奮力爭取項(xiàng)目資金，全面提升公路技術(shù)等級、改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，全力提高交通抗災(zāi)救災(zāi)能力。

5、深化改革，提速創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。創(chuàng)新投資融資，邀請專家和咨詢公司，開展重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃建設(shè)服務(wù)，策劃包裝優(yōu)勢項(xiàng)目，將55個(gè)具體項(xiàng)目整合成8個(gè)重大交通項(xiàng)目包，總投資約151億元。主動與華川等大型企業(yè)洽談，初步達(dá)成投資意向項(xiàng)目20余個(gè)，完成渠江風(fēng)洞子航運(yùn)工程招商引資工作。加大與已有融資意向的農(nóng)發(fā)行、成都農(nóng)商行的跟進(jìn)力度，持續(xù)與國開行等金融機(jī)構(gòu)對接，研究吃透融資政策，爭取更多的支持和助力。改革激發(fā)活力，抓實(shí)機(jī)構(gòu)改革“后半篇”文章，組建執(zhí)法一、二中隊(duì)，分別與縣運(yùn)輸中心、縣港航中心合署辦公，統(tǒng)一行使行政管理、行政執(zhí)法和行業(yè)服務(wù)職能職責(zé)，促使機(jī)構(gòu)改革從簡單的機(jī)構(gòu)組合量變，到順應(yīng)市場促進(jìn)交通大發(fā)展的質(zhì)變。轉(zhuǎn)型升級賦能，全面打好改革賦能組合拳，深化國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)改革，持續(xù)推進(jìn)發(fā)展公司、賨匯公司轉(zhuǎn)型升級，推動國有企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，激發(fā)國資企業(yè)的活力和創(chuàng)造力。全面加快交投公司實(shí)體化進(jìn)程，探索組建公路養(yǎng)護(hù)公司、達(dá)潤貿(mào)易公司，推動國有資本做實(shí)做大，提升投融資能力和水平，破解交通發(fā)展“瓶頸”，為高質(zhì)量發(fā)展提供源頭活水。

6、改善民生，竭力滿足群眾期盼。扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)專項(xiàng)整治行動，化無形為有形、變被動為主動、由軟指標(biāo)成為硬任務(wù)，群眾期盼日益改善。專題活動開展有力，創(chuàng)新成立民生實(shí)事辦，制定“交通進(jìn)萬家”工作方案，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育、“思想大解放、作風(fēng)大整頓、工作大落實(shí)”活動，深入大調(diào)研活動，請上來提、走下去訪，采取征求意見建議會、座談會、互動懇談會等方式廣開言路，腳底沾泥接地氣，深入到基層一線，走入群眾家中，摸情況、送政策、解難題，共征集建設(shè)性意見17條。整治“群眾最不滿意的10件事”扎實(shí)有效，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定活動方案，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整治目標(biāo)，按時(shí)限完成900余條群眾訴求反饋。大力實(shí)施撤并建制村暢通工程，新改建村道181.5公里，打通鄉(xiāng)村“斷頭路”“瓶頸路”；投入資金5400萬元，加快農(nóng)村公路水毀整治，及時(shí)解決關(guān)切群眾出行問題，全力提升群眾的滿意度。“金通工程”推進(jìn)有序，投放76臺車輛，開通村村通客運(yùn)線路50條，全面實(shí)現(xiàn)415個(gè)建制村及社區(qū)通客車率達(dá)100%。同時(shí)，按照“金通工程”鄉(xiāng)村客運(yùn)車輛“四統(tǒng)一”工作要求，完成對鄉(xiāng)村客運(yùn)LOGO標(biāo)識、招呼站（牌）、公示內(nèi)容、車輛外觀顏色的統(tǒng)一。全速推進(jìn)客運(yùn)站4個(gè)新建項(xiàng)目和汽車站36個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，為創(chuàng)建“金通工程”省級示范縣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣交通運(yùn)輸局下屬二級單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入渠縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)18333.28萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少8663.35萬元，下降32%。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)9331.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9331.28萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)8181.54萬元，其中：基本支出863.78萬元，占10.56%；項(xiàng)目支出7317.75萬元，占89.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)18333.28萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8663.35萬元，下降32%。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8181.54萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9771.35萬元，下降54.43%。主要變動原因是2019年部分項(xiàng)目結(jié)余資金達(dá)到撥付條件，于2020年撥付，2021年項(xiàng)目支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8181.54萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出（類）支出73萬元，占0.89%；衛(wèi)生健康支出（類）35.52萬元，占0.43%；交通運(yùn)輸支出（類）支出8034.05萬元，占98.2%；住房保障支出（類）支出38.46萬元，占0.47%；其他支出（類）支出0.5萬元，占0.01%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8181.54萬元，完成預(yù)算44.63%。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為35.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行、公路養(yǎng)護(hù)、取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出、其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）；交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）；:支出決算為8034.05萬元，完成預(yù)算52.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸信息化建設(shè)、取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出、其他公路水路運(yùn)輸支出、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出當(dāng)年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為38.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出863.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)709.62萬元，主要包括：基本工資241.31萬元、津貼補(bǔ)貼168.92萬元、獎(jiǎng)金56.51萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.27萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.31萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.52萬元、其他社會保障繳費(fèi)8.68萬元、其他工資福利支出74.49萬元、撫恤金16.42萬元、生活補(bǔ)助3.93萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.12萬元、住房公積金38.46萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)154.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)18.08萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)1.84萬元、電費(fèi)6.05萬元、郵電費(fèi)6.55萬元、差旅費(fèi)59.95萬元、維修（護(hù)）費(fèi)12.83萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.01萬元、勞務(wù)費(fèi)0.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.2萬元、其他交通費(fèi)39.64萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.7萬元，下降100%。主要原因是2021年未發(fā)生費(fèi)用。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。與2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元相比減少41.74萬元，2020年產(chǎn)生抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費(fèi)，2021年未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，渠縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.16萬元，比2020年增加19.75萬元，增長14.69%。主要原因是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，渠縣交通運(yùn)輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣交通運(yùn)輸局共有車輛10輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車0輛.單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)、三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出、交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)及渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）資金等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年渠縣交通運(yùn)輸局部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。

13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：用于新建公路支出、公路改建指出、特大型橋梁建設(shè)支出、公路客貨運(yùn)站（場）建設(shè)支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：指公路養(yǎng)護(hù)支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）交通運(yùn)輸信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指交通運(yùn)輸信息化建設(shè)支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費(fèi)公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路建設(shè)等方面的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目的以外的其他支出。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）：指車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目的以外的其他支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指其他交通運(yùn)輸支出中除對公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出：

18.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：指用于抗疫方面的支出。

（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年渠縣交通運(yùn)輸局

部門整體績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣交通運(yùn)輸局是負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸工作的政府工作部門，所屬行政單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。下屬單位共計(jì)4個(gè)。其中：參公管理單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通行業(yè)的法律法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。
　　2、根據(jù)國家和省、市交通發(fā)展的總體布局，組織編制全縣鄉(xiāng)以上公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定全縣公路、水路交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，編制全縣交通工業(yè)、科技、教育等中長期年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
　　3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通建設(shè)行業(yè)（含客貨運(yùn)輸和旅游場站建設(shè)）管理；負(fù)責(zé)交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施縣域內(nèi)的國家、省、市重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。
　　4、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)管理，培育和發(fā)展公路、水路運(yùn)輸市場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。對救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。
　　5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維護(hù)，運(yùn)政、路政管理，規(guī)費(fèi)征收和稽查；負(fù)責(zé)管理全縣車船通行費(fèi)的收取和站卡設(shè)置。負(fù)責(zé)管理汽車運(yùn)輸市場（含出租車）、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)旅游客車運(yùn)輸及客貨站場的行業(yè)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)和管理工作。
　　6、負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)全縣船舶的設(shè)計(jì)及水上設(shè)施報(bào)驗(yàn)，通訊導(dǎo)航、救助打撈、船舶代理的管理；負(fù)責(zé)港口、航道、港航設(shè)施和使用岸線布局的行業(yè)管理。
　　7、負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織重大科技開發(fā)，推動全縣交通行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)交通工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督。
　　8、指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通企業(yè)的管理；建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。
　　9、指導(dǎo)交通系統(tǒng)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)工作。組織、指導(dǎo)交通行業(yè)技術(shù)人才、教育、培訓(xùn)、交流和勞動工資工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)局屬單位的勞動人事、機(jī)構(gòu)編制工作。
　　10、負(fù)責(zé)有關(guān)交通方面的涉外工作和利用外資工作，開展省際和地區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流工作。
　　11、匯同有關(guān)部門制訂、執(zhí)行涉及交通行業(yè)的投資、價(jià)格、信貸、勞動工資和其他地方經(jīng)濟(jì)政策。
　　12、負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。
　　13、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

(三)人員概況 ：本單位編制62名，其中行政編制32人，參公管理人員30人。2021年末實(shí)際在職62人，遺屬3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年度全年財(cái)政收入撥款9331.28萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年度全年支出8181.54萬元（備注：其中2021年預(yù)算安排資金支出3788.4萬元、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3529.35萬元），其中：交通運(yùn)輸支出8034.05萬元，占支出總額的98.2%；；社會保障和就業(yè)支出73萬元，占支出總額的0.89%；衛(wèi)生健康支出35.52萬元，占支出總額的0.43%；住房保障支出38.46萬元，占支出總額的0.47%；其他支出0.5萬元，占支出總額的0.01%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

 1、預(yù)算編制
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，制定了2021年部門整體支出的相關(guān)任務(wù)目標(biāo)。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目3個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目7個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

人員經(jīng)費(fèi)支出709.62萬元，完成率100%；公用經(jīng)費(fèi)154.16萬元，完成率100%；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出7317.75萬元，完成率87.68%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額9331.28萬元,支出決算數(shù)8181.54萬元完成預(yù)算任務(wù)的87.68%。
    2、預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我局無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3、完成結(jié)果
   （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9331.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為8181.54萬元，完成預(yù)算87.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金未達(dá)到撥付條件，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（2）資金結(jié)余率。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9331.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為8181.54萬元，資金結(jié)余率12.32%。
   （3）違規(guī)記錄。2021年無違規(guī)記錄。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

1、專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，制定了2021年專項(xiàng)項(xiàng)目支出的相關(guān)任務(wù)目標(biāo)。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目3個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目7個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制項(xiàng)目支出預(yù)算總額8467.5萬元,支出決算數(shù)7317.75萬元完成預(yù)算總額的86.42%。
    2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我局無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3、專項(xiàng)項(xiàng)目支出完成結(jié)果
   （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8467.5萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為7317.75萬元，完成預(yù)算86.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未達(dá)到撥付條件，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（2）違規(guī)記錄。2021年無違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括內(nèi)部應(yīng)用、自評公開、問題整改和應(yīng)用反饋等情況。

內(nèi)部應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績效自評結(jié)果改進(jìn)。

自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。

3、整改反饋

（1）結(jié)果整改。我局嚴(yán)格按績效要求開展自評工作，目前暫無整改內(nèi)容。

（2）應(yīng)用反饋。本單位無。

(四）自評質(zhì)量

渠縣交通運(yùn)輸局2021年部門支出績效評價(jià)得分95分。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

通過對2021年部門整體支出的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1、基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2、項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年終追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我局2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問題
   年度預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目支出的主要涉及中央、省級財(cái)政安排的交通建設(shè)項(xiàng)目資金，資金下達(dá)時(shí)間較晚，項(xiàng)目前期工作開展需要時(shí)間周期，造成年度項(xiàng)目支出任務(wù)完成目標(biāo)進(jìn)度較慢。
  （三）改進(jìn)建議 ： 無   

2021年交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)主要用于保障道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)上級各部門對全縣交通安全生產(chǎn)的工作要求，每年財(cái)政應(yīng)安排足額的安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)13.5萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了渡口碼頭安全檢查工作的順利推進(jìn)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。我局建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃方面完成情況較好，合理合規(guī)使用財(cái)政資金。財(cái)務(wù)工作人員對應(yīng)受理的賬務(wù)做到應(yīng)盡職責(zé)，未出現(xiàn)違規(guī)支付情況。財(cái)政資金到位后，我局做到了專款專用，支出符合相關(guān)流程，支出規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素。該項(xiàng)目由縣級財(cái)政統(tǒng)一劃撥資金13.5萬元，資金分配符合相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。該項(xiàng)目主要用于保障道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。該項(xiàng)目主要用于保障道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。目標(biāo)1：對客運(yùn)碼頭、道路運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行安全檢查次數(shù)≥10次；

目標(biāo)2：保證各項(xiàng)工作及時(shí)完成；目標(biāo)3：嚴(yán)格將成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；目標(biāo)4：降低安全隱患，有效減少經(jīng)濟(jì)損失，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全；目標(biāo)5：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度達(dá)到95%以上。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照績效評價(jià)相關(guān)要求，通過查閱項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)資料、數(shù)據(jù)填報(bào)、抽樣調(diào)查核實(shí)等方法收集相關(guān)評價(jià)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析。按照績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行自評，形成了評價(jià)結(jié)果，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)13.5萬元。渠縣財(cái)政局進(jìn)行了批復(fù)，同意劃撥資金13.5萬元。并由我局每年于預(yù)算中進(jìn)行了公示。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。我局年初申請縣（市、區(qū)）財(cái)政資金13.5萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金到位13.5萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金支出13.5萬元。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度建全，機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算及帳務(wù)處理嚴(yán)格按照各級部門規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作，項(xiàng)目有序完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2021年預(yù)算資金13.5萬元，實(shí)際支出13.5萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我局組織工作人員對客運(yùn)碼頭、寄遞物流、道路運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行安全檢查，及時(shí)排查清除安全隱患，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，降低了安全隱患，保障道路運(yùn)輸、客運(yùn)碼頭、寄遞物流等的安全運(yùn)行，保障了人民生命財(cái)產(chǎn)安全。對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為降低安全隱患，有效減少經(jīng)濟(jì)損失。有效降低安全隱患，有效減少了經(jīng)濟(jì)損失。

2、社會效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為人民生命財(cái)產(chǎn)安全保障程度。全年未發(fā)生安全事故，保障了人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。

3、可持續(xù)影響指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為貫徹落實(shí)相關(guān)政策。可持續(xù)。

4、滿意度指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≥95%。滿意度超過了95%，達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

交通安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，較好地保障了道路運(yùn)輸、客貨碼頭、寄遞物流等安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

（二）存在的問題。

對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（三）相關(guān)建議。

1.政策建議：希望財(cái)政局能多組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及多下基層指導(dǎo)工作，加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

2021年交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．我局交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)用于保障G318渠縣段繞城快速通道、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)縣委、縣政府每年下達(dá)向上爭取交通建補(bǔ)助資金完成任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目管理的要求，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)20.52萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了向上爭取交通建設(shè)補(bǔ)助資金工作和項(xiàng)目建設(shè)管理的順利推進(jìn)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。我局建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃方面完成情況較好，合理合規(guī)使用財(cái)政資金。財(cái)務(wù)工作人員對應(yīng)受理的賬務(wù)做到應(yīng)盡職責(zé)，未出現(xiàn)違規(guī)支付情況。財(cái)政資金到位后，我局做到了專款專用，支出符合相關(guān)流程，支出規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素。該項(xiàng)目由縣級財(cái)政統(tǒng)一劃撥資金20.52萬元，資金分配符合相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。該項(xiàng)目主要用于保障G318渠縣段繞城快速通道、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。該項(xiàng)目主要用于保障G318渠縣段繞城快速通道、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利進(jìn)行。目標(biāo)1：組織人員對項(xiàng)目進(jìn)行≥20次的督查；驗(yàn)收合格率≥98%；目標(biāo)2：保證工作經(jīng)費(fèi)的及時(shí)撥付、嚴(yán)格將成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；目標(biāo)3：提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展大交通，方便百姓出行；目標(biāo)4：貫徹落實(shí)相關(guān)政策，交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率達(dá)到98%以上；目標(biāo)5：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度達(dá)到95%以上。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照績效評價(jià)相關(guān)要求，通過查閱項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)資料、數(shù)據(jù)填報(bào)、抽樣調(diào)查核實(shí)等方法收集相關(guān)評價(jià)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析。按照績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行自評，形成了評價(jià)結(jié)果，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)20.52萬元。渠縣財(cái)政局進(jìn)行了批復(fù)，同意劃撥資金20.52萬元。并由我局每年于預(yù)算中進(jìn)行了公示。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。我局年初申請縣（市、區(qū)）財(cái)政資金20.52萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金到位20.52萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金支出20.52萬元。主要用于該項(xiàng)目的辦公費(fèi)及差旅費(fèi)，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度建全，機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算及帳務(wù)處理嚴(yán)格按照各級部門規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作，項(xiàng)目有序完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2020年預(yù)算資金20.52萬元，實(shí)際支出20.52萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我局組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，保證該項(xiàng)目根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)完成相關(guān)工作。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，提升了政府形象，為老百姓出行提供了便利，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有所提升。

2、社會效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為發(fā)展大交通，方便百姓出行。完成情況為方便。

3、生態(tài)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率。符合率≥98%。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為貫徹落實(shí)相關(guān)政策。可持續(xù)。

5、滿意度指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≥95%。滿意度超過了95%，達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

交通項(xiàng)目資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，較好地保障G318渠縣段繞城快速通道、農(nóng)村公路建設(shè)工作的順利進(jìn)行。

（二）存在的問題。

對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（三）相關(guān)建議。

1.政策建議：希望財(cái)政局能多組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及多下基層指導(dǎo)工作，加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

2021年三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出項(xiàng)目支出

績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出主要用于保障三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障夜航航運(yùn)行安全。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)三匯客運(yùn)公司經(jīng)營生產(chǎn)的要求，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)6.48萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了企業(yè)涉及惠民行動的順利推進(jìn)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。我局建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃方面完成情況較好，合理合規(guī)使用財(cái)政資金。財(cái)務(wù)工作人員對應(yīng)受理的賬務(wù)做到應(yīng)盡職責(zé)，未出現(xiàn)違規(guī)支付情況。財(cái)政資金到位后，我局做到了專款專用，支出符合相關(guān)流程，支出規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素。該項(xiàng)目由縣級財(cái)政統(tǒng)一劃撥資金6.48萬元，資金分配符合相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。該項(xiàng)目主要用于保障三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障夜航航運(yùn)行安全。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。該項(xiàng)目主要用于保障三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障夜航航運(yùn)行安全。目標(biāo)1：撥付三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)次數(shù)≥1次；目標(biāo)2：三匯夜航事故發(fā)生率≤5%；目標(biāo)3：保證資金撥付的及時(shí)性，將成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；目標(biāo)4：航運(yùn)正常運(yùn)行的保障率達(dá)到98%以上；目標(biāo)5：受益群眾滿意度≥95%。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照績效評價(jià)相關(guān)要求，通過查閱項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)資料、數(shù)據(jù)填報(bào)、抽樣調(diào)查核實(shí)等方法收集相關(guān)評價(jià)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析。按照績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行自評，形成了評價(jià)結(jié)果，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出6.48萬元。渠縣財(cái)政局進(jìn)行了批復(fù)，同意劃撥資金6.48萬元。并由我局每年于預(yù)算中進(jìn)行了公示。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。我局年初申請縣（市、區(qū)）財(cái)政資金6.48萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金到位6.48萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金支出6.48萬元。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度建全，機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算及帳務(wù)處理嚴(yán)格按照各級部門規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作，項(xiàng)目有序完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2021年預(yù)算資金6.48萬元，實(shí)際支出6.48萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我局及時(shí)撥付資金，保證了夜航設(shè)施的正常運(yùn)行。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，降低了夜間航行事故隱患，保證了航運(yùn)正常運(yùn)行，保證了渡船的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、社會效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為航運(yùn)正常運(yùn)行保障率≥98%。

2、可持續(xù)影響指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為降低夜間航行事故隱患。可持續(xù)。

3、滿意度指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為受益群眾滿意度≥95%。滿意度超過了95%，達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

三匯夜航設(shè)施款項(xiàng)支出項(xiàng)目的實(shí)施，較好地保障了三匯客運(yùn)公司夜航設(shè)施的正常運(yùn)行，保障了夜航航運(yùn)行安全。

（二）存在的問題。

對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（三）相關(guān)建議。

1.政策建議：希望財(cái)政局能多組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及多下基層指導(dǎo)工作，加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

2021年完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于保障渠北鎮(zhèn)經(jīng)三匯達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)公路改建工程前期工作及臨賨快速通道配套工程的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)各級部門對完成交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的要求，我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)31.5萬元。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作的順利推進(jìn)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。我局建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃方面完成情況較好，合理合規(guī)使用財(cái)政資金。財(cái)務(wù)工作人員對應(yīng)受理的賬務(wù)做到應(yīng)盡職責(zé)，未出現(xiàn)違規(guī)支付情況。財(cái)政資金到位后，我局做到了專款專用，支出符合相關(guān)流程，支出規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素。該項(xiàng)目由縣級財(cái)政統(tǒng)一劃撥資金31.5萬元，資金分配符合相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。該項(xiàng)目主要用于保障渠北鎮(zhèn)經(jīng)三匯達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)公路改建工程前期工作及臨賨快速通道配套工程的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。該項(xiàng)目主要用于保障火車站站前改造項(xiàng)目、四橋前期工作的正常進(jìn)行。目標(biāo)1：對臨賨快速通道配套工程的監(jiān)督檢查次數(shù)≥20次，迎接上級部門檢查次數(shù)≥10次；項(xiàng)目的監(jiān)督完成及驗(yàn)收合格率≥98%；目標(biāo)2：保證工作經(jīng)費(fèi)的及時(shí)撥付、嚴(yán)格將成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；目標(biāo)3：提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展大交通，方便百姓出行；目標(biāo)4：貫徹落實(shí)相關(guān)政策，交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率達(dá)到98%以上；目標(biāo)5：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度達(dá)到95%以上。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照績效評價(jià)相關(guān)要求，通過查閱項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)資料、數(shù)據(jù)填報(bào)、抽樣調(diào)查核實(shí)等方法收集相關(guān)評價(jià)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析。按照績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行自評，形成了評價(jià)結(jié)果，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于每年向財(cái)政申請下達(dá)完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)31.5萬元。渠縣財(cái)政局進(jìn)行了批復(fù)，同意劃撥資金31.5萬元。并由我局每年于預(yù)算中進(jìn)行了公示。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。我局年初申請縣（市、區(qū)）財(cái)政資金31.5萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金到位31.5萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金支出31.5萬元。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度建全，機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算及帳務(wù)處理嚴(yán)格按照各級部門規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作，項(xiàng)目有序完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2021年預(yù)算資金31.5萬元，實(shí)際支出31.5萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我局組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，保證該項(xiàng)目根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)完成相關(guān)工作。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，為群眾出行提供了便利，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為有所提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、社會效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為發(fā)展大交通，方便百姓出行。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，造福一方百姓，提升群眾幸福指數(shù)。

3、生態(tài)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率≥98%。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為長期貫徹落實(shí)相關(guān)政策。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，較好地保障火車站站前改造項(xiàng)目、四橋前期工作的正常進(jìn)行。

（二）存在的問題。

對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（三）相關(guān)建議。

1.政策建議：希望財(cái)政局能多組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及多下基層指導(dǎo)工作，加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）資金項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．該項(xiàng)目為了取消三匯石盤至北壩一類渡口的重要建設(shè)項(xiàng)目，是省政府重點(diǎn)推進(jìn)民生工程；石盤渡口是全省年渡運(yùn)量最大的渡口，交通運(yùn)輸部、省領(lǐng)導(dǎo)和廳局領(lǐng)導(dǎo)十分關(guān)注。

2．本項(xiàng)目位于達(dá)州市渠縣三匯鎮(zhèn)，路線起于州河右岸作坊巖附近規(guī)劃道路，與匯東鄉(xiāng)號房村村道相接，向北通過該規(guī)劃道路與三匯中學(xué)相接，向南跨越州河和鄉(xiāng)道625線后，止于州河左岸李家庵附近，通過與規(guī)劃路網(wǎng)基本匹配的連接線平交接入渠匯路。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

路線全長2.011 公里，其中主線長1.4公里，連接線長0.611公里。主線新建三匯中學(xué)特大橋1座，橋長502米，引道長898米，引道路基寬度23米，兼顧城市道路功能。連接線采用二級公路標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)時(shí)速40公里/小時(shí)，路基寬度10米。橋梁設(shè)計(jì)荷載公路I級，設(shè)計(jì)洪水頻率1/300，設(shè)計(jì)通航等級內(nèi)河III級，全線均采用瀝青混凝土路面。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取監(jiān)理、項(xiàng)目部建議意見，做好自評工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）3519萬元，經(jīng)省交通廳、財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)后，全部用于渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）3519萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金到位3519萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金支出1500萬元。主要用于該項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)資金，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2021年預(yù)算資金3519萬元，實(shí)際支出1500萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我局督促項(xiàng)目業(yè)主單位對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，保證該項(xiàng)目根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)完成相關(guān)工作。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，提升了政府形象，為老百姓出行提供了便利，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目資金項(xiàng)目業(yè)主單位具體管理，按投資計(jì)劃，制定管理制度，對項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人對項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

交通項(xiàng)目資金的實(shí)施，較好地保障渠縣（北壩）石盤渡口改公路橋（三匯中學(xué)大橋）建設(shè)順利進(jìn)行。

（二）相關(guān)建議。

1.加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

渠縣普通國省干線公路大中修工程

績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．渠縣普通國省干線公路大中修工程實(shí)施總里程36.222公里，其中國道318線10.212公里，省道405線22.23公里，省道305線3.78公里，路面寬度8.5-23米，設(shè)計(jì)時(shí)速40千米/小時(shí)，涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)，提高了我縣普通國省干線的道路交通條件，解決了群眾出行需求。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)省交通運(yùn)輸廳公路局下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)大中修工程計(jì)劃。為迎接“十三五”部檢工作，報(bào)請縣委縣政府同意，對普通國省干線公路PQI值低于90的路段進(jìn)行公路大中修，以提升我縣普通國省干線公路路況水平在全省的排名，該項(xiàng)目經(jīng)縣發(fā)改局審批立項(xiàng)實(shí)施。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。我中心建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃方面完成情況較好，合理合規(guī)使用財(cái)政資金。財(cái)務(wù)工作人員對應(yīng)受理的賬務(wù)做到應(yīng)盡職責(zé)，未出現(xiàn)違規(guī)支付情況。財(cái)政資金到位后，我單位做到了專款專用，支出符合相關(guān)流程，支出規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素。該項(xiàng)目由縣級財(cái)政統(tǒng)一劃撥資金1862萬元，資金分配符合相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。該項(xiàng)目主要用于保障渠縣普通國省干線公路大中修工程的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。該項(xiàng)目主要用于保障渠縣普通國省干線公路大中修工程的順利進(jìn)行。目標(biāo)1：公路大中修里程36.222公里；驗(yàn)收合格率100%；目標(biāo)2：按合同工期完成、嚴(yán)格將成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；目標(biāo)3：提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便百姓出行，效果明顯；目標(biāo)4：貫徹落實(shí)相關(guān)政策，交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率達(dá)到100%；目標(biāo)5：群眾滿意度達(dá)到95%以上。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照績效評價(jià)相關(guān)要求，通過查閱項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)資料、數(shù)據(jù)填報(bào)、抽樣調(diào)查核實(shí)等方法收集相關(guān)評價(jià)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析。按照績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行自評，形成了評價(jià)結(jié)果，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

根據(jù)省交通運(yùn)輸廳公路局下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)大中修工程計(jì)劃。為迎接“十三五”部檢工作，報(bào)請縣委縣政府同意，對普通國省干線公路PQI值低于90的路段進(jìn)行公路大中修渠縣財(cái)政局進(jìn)行了批復(fù)，同意劃撥資金1862萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。根據(jù)省交通運(yùn)輸廳公路局下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)大中修工程計(jì)劃，下達(dá)省補(bǔ)助資金1862萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目上級補(bǔ)助資金到位1862萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目縣級財(cái)政資金支出1862萬元。主要用于該項(xiàng)目的建安費(fèi)支出，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位財(cái)務(wù)管理制度建全，機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算及帳務(wù)處理嚴(yán)格按照各級部門規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我單位采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作，項(xiàng)目有序完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2021年預(yù)算資金1862萬元，實(shí)際支出1862萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我單位組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，保證該項(xiàng)目根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)完成相關(guān)工作。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我單位已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，提升了我縣道路交通形象，為老百姓出行提供了便利，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有所提升。

2、社會效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為發(fā)展大交通，方便百姓出行。涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，受益群眾達(dá)20000戶。

3、生態(tài)效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率。符合率100%。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為貫徹落實(shí)相關(guān)政策。可持續(xù)。

5、滿意度指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≥95%。滿意度超過了95%，達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

普通國省干線公路大中修工程項(xiàng)目的實(shí)施，有效提升了我縣道路交通形象，推進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為沿線群眾出行創(chuàng)造了良好的交通條件。

（二）存在的問題。

對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（三）相關(guān)建議。

1.政策建議：希望財(cái)政局能多組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及多下基層指導(dǎo)工作，加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

2021年第一批車購稅-撤并建制村暢通工程

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．我局將車購稅交通項(xiàng)目專項(xiàng)資金工作經(jīng)費(fèi)用于保障撤并建制村暢通工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)上級關(guān)于車購稅交通項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用要求，我局將中央財(cái)政資金463.8萬元專項(xiàng)用于撤并建制村暢通工程。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進(jìn)了向上爭取交通建設(shè)補(bǔ)助資金工作和項(xiàng)目建設(shè)管理的順利推進(jìn)。

3．我局建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃方面完成情況較好，合理合規(guī)使用財(cái)政資金。財(cái)務(wù)工作人員對應(yīng)受理的賬務(wù)做到應(yīng)盡職責(zé)，未出現(xiàn)違規(guī)支付情況。財(cái)政資金到位后，我局做到了專款專用，支出符合相關(guān)流程，支出規(guī)范。

4．資金分配的原則及考慮因素。該項(xiàng)目由中央財(cái)政統(tǒng)一劃撥資金463.8萬元，資金分配符合相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。實(shí)施撤并建制村暢通工程11.6公里（新建5公里：路面寬4.5米（特殊路段除外）、厚18厘米、混凝土標(biāo)號C30，軟土路基路段采用天然砂礫石換填處理等；窄路加寬6.6公里：將原路面加寬至4.5米（特殊路段除外），路面厚18厘米、混凝土標(biāo)號C30。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。車購稅交通項(xiàng)目專項(xiàng)資金用于保障撤并建制村暢通工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。目標(biāo)1：新增水泥混凝土路面11.6公里，方便百姓出行；目標(biāo)2：道路設(shè)計(jì)、建設(shè)管理達(dá)標(biāo)率100%，驗(yàn)收合格率≥100%；目標(biāo)3：保證工作經(jīng)費(fèi)的及時(shí)撥付、嚴(yán)格將成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；目標(biāo)4：貫徹落實(shí)相關(guān)政策，交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率達(dá)到100%以上；目標(biāo)5：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度達(dá)到95%以上。

3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照績效評價(jià)相關(guān)要求，通過查閱項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)資料、數(shù)據(jù)填報(bào)、抽樣調(diào)查核實(shí)等方法收集相關(guān)評價(jià)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析。按照績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行自評，形成了評價(jià)結(jié)果，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于年初申請中央財(cái)政資金463.8萬元（車購稅）專項(xiàng)用于撤并建制村暢通工程項(xiàng)目，各級財(cái)政部門進(jìn)行了批復(fù)，同意劃撥資金463.8萬元。并由我局每年于預(yù)算中進(jìn)行了公示。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。我局年初申請中央財(cái)政資金463.8萬元。

2．資金到位。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目中央財(cái)政資金到位463.8萬元。

3．資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目中央財(cái)政資金支出463.8萬元。主要用于撤并建制村暢通工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)費(fèi)用，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時(shí)進(jìn)度有序推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度建全，機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算及帳務(wù)處理嚴(yán)格按照各級部門規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效申報(bào)表實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我局采取定期以及不定期方式組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查以及驗(yàn)收等工作，項(xiàng)目有序完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目預(yù)算資金463.8萬元，實(shí)際支出463.8萬元，在確保項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

2、項(xiàng)目的效率性分析

我局組織工作人員對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，保證該項(xiàng)目根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)完成相關(guān)工作。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目的實(shí)施，提升了政府形象，為老百姓出行提供了便利，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯，拉動社會投資倍數(shù)2倍。

2、社會效益指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為撤并建制村暢通工程，方便百姓出行。項(xiàng)目覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)、行政村13個(gè)。

3、生態(tài)效益指標(biāo)。項(xiàng)目區(qū)50戶以上不搬遷自然村村組2個(gè)，受益群眾20000戶。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)為貫徹落實(shí)相關(guān)政策，可持續(xù)。受益群眾20000戶、613500人。交通建設(shè)環(huán)評審批要求符合率。符合率100%。

5、滿意度指標(biāo)。項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度≥98%，項(xiàng)目區(qū)建檔立卡貧困群眾滿意度≥98%，達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

車購稅交通項(xiàng)目專項(xiàng)資金的規(guī)范使用，較好地保障了撤并建制村暢通工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

（二）存在的問題。

對于績效評價(jià)的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（三）相關(guān)建議。

1.政策建議：希望財(cái)政局能多組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及多下基層指導(dǎo)工作，加強(qiáng)基層技術(shù)人員的業(yè)務(wù)知識，以便更好的開展此項(xiàng)工作。

2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)績效評價(jià)管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

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第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣交通運(yùn)輸局2021年決算公開表.XLS