第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔推進住房制度改革、保障性住房建設工作的責任。3.承擔全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的職責。4.承擔建立本縣工程建設標準體系的責任。5.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。6.承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任。7.承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質(zhì)量的責任。8.承擔指導城鎮(zhèn)建設管理的責任。9.承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。10.負責風景名勝區(qū)的保護、規(guī)劃、建設和管理，擬訂全縣風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃政策并指導實施，指導風景區(qū)內(nèi)生物多樣性保護工作。11.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。12.承擔紀行執(zhí)行縣級政府非經(jīng)營性投資項目“代建制”的責任。13.制定建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術(shù)職務評審和執(zhí)業(yè)資格一管理工作。14.負責局機關(guān)和局屬企業(yè)單位的機構(gòu)編制和人事管理、勞動工資、財務、審計和國有資產(chǎn)管理工作。15.承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。16.承辦縣政府交辦的其它事項。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.著力做強縣城。規(guī)劃方面：西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃報縣政府批復，規(guī)劃成果依法公布；渠縣火車站片區(qū)控制性詳細規(guī)劃草案通過縣規(guī)委會審議；地下綜合管廊等7個專項規(guī)劃草案已形成，待縣規(guī)委會審議。八濛山公園、沿渡壩濕地公園、“兩江四岸”生態(tài)濱江走廊設計及“兩江”生態(tài)濱江城市設計草案和建筑產(chǎn)業(yè)園等項目選址方案經(jīng)縣規(guī)委會審議。縣規(guī)委會召開會議3次，審議項目39個。強化“四線”管控，組織選址20余次，規(guī)劃驗線5件，規(guī)劃核實8件。“十件大事”方面：我局承擔“十件大事”中的3項，渠江三橋至流江河北岸生態(tài)濱江走廊已投入使用；黃花大道建設工程累計完成投資44000萬元，預計2019年3月建成通車；文峰山公園完成文峰塔9層、文峰閣5層和文峰書院7棟主體結(jié)構(gòu)施工，公園3號大門建成，1、2號大門完成主體結(jié)構(gòu)施工，玉筆廣場初具雛形。其它重點項目方面：流江河交通景觀橋及引道工程完成投資約8000萬元，預計年底達到通車條件，2019年3月完工；志遠街延伸段（二期）改造工程完成投資3000萬元，預計2019年3月投用；全長5300米的黃花大道地下綜合管廊完成主體澆筑，預計年底建成；文峰山片區(qū)建成地下綜合管廊665米。文峰山片區(qū)棚戶區(qū)改造配套工程、南大梁高速公路出入口風貌打造和渠江三橋至318國道中央綠化隔離帶、渠城北城區(qū)體育館支路、渠江三橋與北城生命通道交匯節(jié)點綠化建設以及文峰山1號市政道路與G318線交界處景觀改造等項目順利推進。工業(yè)園區(qū)污水處理廠全面建成，城市生活污水處理廠擴能項目可望明年4月完工。城市建成區(qū)面積達28平方公里，較上年新增2平方公里；新增城市綠地總面積達634公頃，增加55000平方米，人均公共綠地15.64平方米。縣城生活污水處理率提高到77%。縣域城鎮(zhèn)居住人口城鎮(zhèn)化率達到47.3%，較上年提高1.5個百分點。

2.著力做優(yōu)場鎮(zhèn)。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃修編30個并形成初步方案，經(jīng)縣規(guī)委會審議14個，批復7個，7個正在修改完善；其余16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃修編成果待縣規(guī)委會審議。推進“百鎮(zhèn)建設行動”向特色小城鎮(zhèn)發(fā)展，分別完成基礎設施、公共服務設施、產(chǎn)業(yè)建設投資2.2億元、0.55億元、1.3億元，就近吸納農(nóng)業(yè)人口4000余人。推薦申報涌興鎮(zhèn)、李馥鎮(zhèn)、龍?zhí)舵?zhèn)為“省級培育試點鎮(zhèn)”。

（三）著力做美新村。編制易地扶貧搬遷安置點建設規(guī)劃103個，以及房屋設計、基礎設施預算。申報三匯鎮(zhèn)重石村為最美古村落，申報李馥鎮(zhèn)鳳凰村、渠南鄉(xiāng)大山村為美麗鄉(xiāng)村優(yōu)秀案例。村民代表現(xiàn)場監(jiān)督，技術(shù)人員現(xiàn)場指導，確保了易地扶貧搬遷農(nóng)房建設質(zhì)量。

二、機構(gòu)設置

本單位下屬二級單位24個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位23個。

納入本單位2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

         一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入26027.77萬元。與2017年收入總計30414.96萬元相比，減少4387.19萬元，下降14.42%。主要變動原因是政府性基金項目收入增加較多。2018年度支出總計23425.17萬元。與2017年支出總計31597.71萬元相比，減少8172.54萬元，下降34.89%。主要變動原因是有2602.6萬元農(nóng)村危房改造補助資金當年暫未支出，暫留存結(jié)轉(zhuǎn)余額中。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計26027.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入20232.54萬元，占78%；政府性基金預算財政撥款收入5795.23萬元，占22%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計23425.17萬元，其中：基本支出353.54萬元，占2%；項目支出23071.63萬元，占98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入26027.77萬元。與2017年財政撥款收入總計30414.96萬元相比，減少4387.19萬元，下降14.42%。主要變動原因是政府性基金項目收入增加較多。2018年度財政撥款支出總計23425.17萬元。與2017年財政撥款支出總計31597.71萬元相比，減少8172.54萬元，下降34.89%。主要變動原因是有2602.6萬元農(nóng)村危房改造補助資金當年暫未支出，暫留存結(jié)轉(zhuǎn)余額中。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出17629.94萬元，占本年支出合計23425.17萬元的75%。與2017年的12663.71萬元相比，一般公共預算財政撥款增加4966.23萬元，增長39.22%。主要變動原因是項目支出增加較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出17629.94萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出（類）支出3萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出33.58萬元，占0.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出15.31萬元，占0.09%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出1771萬元，占10.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出558.09萬元，占3.2%；農(nóng)林水支出（類）支出400萬元，占2.21%；住房保障支出（類）支出14848.96萬元，占84.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為17629.94萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為33.58萬元，完成預算100%。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為15.31萬元，完成預算100%。

4. 節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）: 支出決算為1771萬元，完成預算100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為558.09萬元，完成預算100%。

6. 農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）:支出決算為400萬元，完成預算100%。

7. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）:支出決算為14848.96萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出353.54萬元，其中：

人員經(jīng)費269.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費83.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.2萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.2萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

開支內(nèi)容包括：（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于執(zhí)行公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加1.2萬元，增長較大。主要原因是2017年無公務接待發(fā)生所致。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待24批次，240人次（不包括陪同人員），共計支出1.2萬元，具體內(nèi)容包括：上級相關(guān)部門對各專項項目的工作檢查。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元0。

其他國內(nèi)公務接待支出1.2萬元，主要用于上級相關(guān)部門對各專項項目的工作檢查接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出5795.23萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對6個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看保障了本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成了日常工作任務等相關(guān)工作。本部門還自行組織了6個項目績效評價，從評價情況來看保障了各項專項工作的順利實施。

（二）項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“省百強試點鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作經(jīng)費”、“北城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”、“西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”、“兩江生態(tài)濱江走廊建設工作經(jīng)費”等6個項目績效目標實際完成情況。

1.    “省百強試點鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了省百強試點鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作的順利完成。

2.    “鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作的有效執(zhí)行。

3.    “北城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了北城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作能夠按政府的要求按時按質(zhì)的完成。

4.    “西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作能夠按政府的要求按時按質(zhì)的完成。

5.    “兩江生態(tài)濱江走廊建設工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了兩江生態(tài)濱江走廊建設工作能夠按政府的要求按時按質(zhì)的完成。

 （三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“省百強試點鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作經(jīng)費”、“北城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”、“西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”、“兩江生態(tài)濱江走廊建設工作經(jīng)費”等6個項目開展了績效評價，《渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出83.83萬元，比2017年43.32萬元增加40.51萬元，增長93.51%。主要原因是公務業(yè)務活動增加較多。

（二）政府采購支出情況

2018年，本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

   1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（項）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險預算經(jīng)費。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:為職工醫(yī)療保險預算經(jīng)費。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）: 用于單位日常正常辦公運行預算工作經(jīng)費。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 職工住房公積金預算經(jīng)費。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

本單位下屬二級單位24個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位23個。

（二）機構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔推進住房制度改革、保障性住房建設工作的責任。3.承擔全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的職責。4.承擔建立本縣工程建設標準體系的責任。5.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。6.承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任。7.承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質(zhì)量的責任。8.承擔指導城鎮(zhèn)建設管理的責任。9.承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。10.負責風景名勝區(qū)的保護、規(guī)劃、建設和管理，擬訂全縣風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃政策并指導實施，指導風景區(qū)內(nèi)生物多樣性保護工作。11.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。12.承擔紀行執(zhí)行縣級政府非經(jīng)營性投資項目“代建制”的責任。13.制定建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術(shù)職務評審和執(zhí)業(yè)資格一管理工作。14.負責局機關(guān)和局屬企業(yè)單位的機構(gòu)編制和人事管理、勞動工資、財務、審計和國有資產(chǎn)管理工作。15.承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。16.承辦縣政府交辦的其它事項。

（三）人員概況。

本單位編制23人，其中：公務員21人，工勤人員2人。實有人數(shù)23人，其中：公務員21人，工勤人員2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年度財政撥款收入26027.77萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年度財政撥款支出總計23425.17萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

本單位職工的工資福利支出金額嚴格按照其工資構(gòu)成及金額標準及比例進行年初預算，單位公用經(jīng)費按照人員數(shù)量進行年初預算。年終目標完成情況：保障了每個職工各項工資福利支出的開支；保證了單位日常辦公的正常運行。年末績效評價目標全額完成，支出嚴格控制在預算額內(nèi)，當年無違規(guī)記錄情況。

（二）專項預算管理。

按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金60萬元，覆蓋率達到100%。在專項資金管理上程序嚴密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標按年初預算圓滿完成、違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應用情況。

包括部門自評質(zhì)量、績效目標公開和自評公開、評價結(jié)果整改和應用結(jié)果反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體支出及項目支出開展績效自評，自評得分96分。

（二）存在問題。一是目標管理有所欠缺，二是內(nèi)部控制制度不夠健全，三是在人才管理和科技改革方面還不足。

（三）改進建議。以后盡量彌補和完善。

附件2

2018年渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局項目支出績效評價報告

 一、評價工作開展及項目情況

1.“省百強試點鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作經(jīng)費”項目評價情況。按照相關(guān)鎮(zhèn)規(guī)劃修編的實際情況對修編進度進行檢查及督促，保證了修編工作的順利進行。2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作經(jīng)費”項目經(jīng)費的評價情況。年初對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作進行安排部署，保證了該項工作的順利完成。3.“北城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費” 項目經(jīng)費的評價情況。按照規(guī)劃編制的實際情況對進度進行檢查及督促，保證了編制工作的順利進行。4.“西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費” 項目經(jīng)費的評價情況。按照規(guī)劃編制的實際情況對進度進行檢查及督促，保證了編制工作的順利進行。 5.“兩江生態(tài)濱江走廊建設工作經(jīng)費”項目經(jīng)費的評價情況。按照建設的實際情況對進度進行檢查及督促，保證了建設的順利完成。  

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金148萬元，覆蓋率達到100%，評價得分96分。

（二）績效分析

1、項目決策

2018年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大精神，認真落實黨和國家各項方針、政策和省、市、縣工作部署，堅持圍繞中心、服務大局，夯實基礎設施，強化服務管理，提升城市建設品質(zhì)，把渠縣打造成綠色生態(tài)城市。

2、項目管理

“省百強試點鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作經(jīng)費”保障了修編工作的公用經(jīng)費，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作經(jīng)費”保障了建設管理工作的公用經(jīng)費，北城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費” 保障了規(guī)劃編制工作的公用經(jīng)費，“西城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作經(jīng)費”保障了規(guī)劃編制工作的公用經(jīng)費，“兩江生態(tài)濱江走廊建設工作經(jīng)費”保障了建設管理工作的公用經(jīng)費的資金需要。

3、項目績效

資金使用進行合理分配，保證資金合理安全有效使用。

項目目標完成情況。一是在數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本上，嚴格控制成本支出，保證完成質(zhì)量，二是項目效益情況，經(jīng)濟效益、項目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性等保證園區(qū)內(nèi)基礎設施規(guī)范、安全。促進有關(guān)方面加強管理，建立健全相關(guān)制度。注重生態(tài)發(fā)展，涉及環(huán)保方面政策的落實，加強法律法規(guī)政策實施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。資金使用效率100%，受益群體滿意度達99%。

   三、 存在主要問題。

一是目標管理有所欠缺，二是內(nèi)部控制制度不夠健全。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四川省達州市渠縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局（2018決算本級公開表）.XLS