第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責(zé)任。3.承擔(dān)建立本縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。4.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。5.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任。6.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位24個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位23個(gè)。
我單位編制總數(shù)23人，其中行政編制22人，事業(yè)編制1人，工勤編制無。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員23人，其中在職23人，退休人員28人，已轉(zhuǎn)由渠縣社保局發(fā)工資。長期聘用5人。
第二部分 2019年度部門決算情況明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)13071.05萬元。與2018年決算數(shù)26027.77萬元相比，比上年減少12956.72萬元，減少率49.78%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入13071.05萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10468.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%，上年結(jié)余2602.6萬元。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)13071.05萬元，其中：基本支出350.45萬元，占100%；項(xiàng)目支出12720.6萬元，占0；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)13071.05萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少12956.72萬元，減少率49.78%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13071.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少12956.72萬元，減少率49.78%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13071.05萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出3041.01萬元，占23.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出41.79萬元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出9.89萬元，占0.08%；住房保障支出9977.86萬元，占76.33%；其他支出0.5萬元，占0.01%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為13071.05萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為13071.05萬元，完成預(yù)算100%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）: 支出決算為3041.01萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）: 支出決算為41.79萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）:支出決算為9.89萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）:支出決算為9977.86萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13071.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)250萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)100.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算和2018年無變化。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于全城片區(qū)巡邏檢查 排危 突擊養(yǎng)護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待批次0次。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)保證發(fā)放工資和工作經(jīng)費(fèi)的到位，保障日常工作的正常開展。（簡要說明整體績效情況）。
1部門整體支出績效目標(biāo)完成情況。
附件1： | |||||||||||
部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||
部門名稱 | 渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||
年度 | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 預(yù)算金額（萬元） | 實(shí)際執(zhí)行（萬元） | |||||||
總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||||
任務(wù)1：人員經(jīng)費(fèi) | 確保人員工資按時(shí)發(fā)放和按規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
任務(wù)2：日常公用經(jīng)費(fèi) | 維持機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)行，按公務(wù)員單位在職人員每年每人8000元編制 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||
任務(wù)3：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 7個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
金額合計(jì) | 350.44 | 350.44 | 350.44 | 350.44 | |||||||
預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||||
年度 | 目標(biāo)1：完成三個(gè)百鎮(zhèn)試點(diǎn)鎮(zhèn)（三匯、土溪、臨巴鎮(zhèn)）及三個(gè)培育后備鎮(zhèn)（涌興、李馥、龍?zhí)叮┑囊?guī)劃修編工作本年的組織聯(lián)系工作任務(wù)； 目標(biāo)2：完成本年全縣60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作任務(wù)； 目標(biāo)3：按時(shí)按質(zhì)按量完成“北城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù)； | 目標(biāo)1：完成三個(gè)百鎮(zhèn)試點(diǎn)鎮(zhèn)（三匯、土溪、臨巴鎮(zhèn)）及三個(gè)培育后備鎮(zhèn)（涌興、李馥、龍?zhí)叮┑囊?guī)劃修編工作本年的組織聯(lián)系工作任務(wù)； 目標(biāo)2：完成本年全縣60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作任務(wù)； 目標(biāo)3：按時(shí)按質(zhì)按量完成“北城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù)； | |||||||||
年 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||||
完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 依法對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)進(jìn)行管理 | 依法建設(shè)，防止違章違法建筑 | 依法建設(shè)，防止違章違法建筑 | |||||||
推動《建筑法》等法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行 | 推進(jìn)安全生產(chǎn)建設(shè) | 推進(jìn)安全生產(chǎn)建設(shè) | |||||||||
提升專業(yè)人才隊(duì)伍素質(zhì) | 扎實(shí)開展專題學(xué)習(xí)研討、專題組織生活會，引導(dǎo)黨員干部做堅(jiān)定理想信念、保持對黨忠誠、樹立清風(fēng)正氣、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)谋砺省?/p> | 扎實(shí)開展專題學(xué)習(xí)研討、專題組織生活會，引導(dǎo)黨員干部做堅(jiān)定理想信念、保持對黨忠誠、樹立清風(fēng)正氣、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)谋砺省?/p> | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 高 | 很高 | ||||||||
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)使用合格率 | 100% | 100% | |||||||||
指標(biāo)3：經(jīng)費(fèi)保障率 | 及時(shí) | 及時(shí) | |||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：常規(guī)性工作完成率 | 及時(shí) | 及時(shí) | ||||||||
指標(biāo)2：年度完成時(shí)效 | 及時(shí) | 及時(shí) | |||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi) | 250萬元 | 250萬元 | ||||||||
指標(biāo)2：日常公用經(jīng)費(fèi) | 20.04萬元 | 20.04萬元 | |||||||||
指標(biāo)3：對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助 | 80萬元 | 80萬元 | |||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格成本控制，促進(jìn)建設(shè)行業(yè)發(fā)展 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成代建項(xiàng)目任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成代建項(xiàng)目任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算 | |||||||
社會效益 | 促進(jìn)我縣建設(shè)繁榮、社會進(jìn)步和穩(wěn)定發(fā)展 | 加大“請進(jìn)來、走出去”力度，密切聯(lián)系引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才。 | 加大“請進(jìn)來、走出去”力度，密切聯(lián)系引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才。 | ||||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色、人文、發(fā)展理念 | 注重涉及環(huán)保方面政策的落實(shí) | 注重涉及環(huán)保方面政策的落實(shí) | ||||||||
可持續(xù)影響 | 通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升 | 加強(qiáng)建設(shè)法律法規(guī)政策實(shí)施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。 | 加強(qiáng)建設(shè)法律法規(guī)政策實(shí)施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。 | ||||||||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級政府部門滿意度 | ≥96% | ≥98% | |||||||
指標(biāo) | 指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位滿意度 | ≥96% | ≥98% | ||||||||
指標(biāo)3：群眾滿意度 | ≥96% | ≥99% | |||||||||
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局系行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.45萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛0輛，其中：其他用公務(wù)用車0輛，特殊工種車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:為職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 用于單位日常正常辦公運(yùn)行預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 職工住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位24個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位23個(gè)。為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
(二)機(jī)構(gòu)職能
1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責(zé)任。3.承擔(dān)建立本縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。4.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。5.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任。6.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。
(三)人員概況
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制總數(shù)23人，行政編制22人，事業(yè)編制1人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員23人，其中在職23人，退休人員28人，已轉(zhuǎn)由渠縣社保局發(fā)工資。長期聘用5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年度年初預(yù)算安排351.33萬元，追加預(yù)算10117.12萬元，全年財(cái)政收入撥款13071.05萬元。
(二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年度全年支出13071.05萬元，其中：:城鄉(xiāng)社區(qū)支出3041.01萬元，占23.26%；；社會保障和就業(yè)支出41.79萬元，占0.32%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬元，占0.08%；住房保障支出9977.86萬元，占76.33%；其他支出0.5萬元，占0.01%。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求。保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
（3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額351.33萬元,支出決算數(shù)13071.05萬元，完成預(yù)算的100%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13071.05萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為13071.05萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終清算時(shí)增加人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)增加的金額，沒有納入年初預(yù)算，但納入了年終決算。
（2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。本單位有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評質(zhì)量。
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門支出績效評價(jià)得分100分，詳見下表。
2020年度縣級部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)得分 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | ||
部門預(yù)算（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制準(zhǔn)確 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
動態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 10 | ||
完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評質(zhì)量（4分） | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開（8分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
注：若某部門不存在某項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)，則該評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價(jià)范圍，即該部門評價(jià)總分＝不含該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評價(jià)總分/（100-該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 | ||||
2.信息公開
（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會公開。
（2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。
3.整改反饋
（1）結(jié)果整改。
（2）應(yīng)用反饋。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（二）存在問題 。無。
（三）改進(jìn)建議 。無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
