??目錄

公開時間：2020年9月20日

第一部分 部門概況........................................ 4

一、基本職能及主要工作..................................................................................... 4

二、機構(gòu)設(shè)置....................................................................................................... 17

第二部分度部門決算情況說明................................ 17

一、收入支出決算總體情況說明........................................................................ 17

二、收入決算情況說明........................................................................................ 18

三、支出決算情況說明........................................................................................ 18

四、四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................................... 18

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................................... 18

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................................... 20

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明................................................. 20

八、政府性基金預算支出決算情況說明........................................................... 21

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明..................................................... 21

十、其他重要事項的情況情況說明.......................... 22

第三部分 名詞解釋...................................... 28

第四部分 附件.......................................... 30

附件1.................................................................................................................... 30

第五部分 附表.......................................... 35

一、收入支出決算總表....................................................................................... 35

二、收入決算表................................................................................................... 35

三、支出決算表................................................................................................... 35

四、財政撥款收入支出決算總表....................................................................... 35

五、財政撥款支出決算明細表........................................................................... 35

六、一般公共預算財政撥款支出決算表........................................................... 35

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表................................................... 35

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表................................................... 35

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表................................................... 35

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................................... 35

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........................................... 35

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表........................... 35

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表............................................................... 35

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。 

1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔推進住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責任。3.承擔建立本縣工程建設(shè)標準體系的責任。4.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。5.承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任。6.承擔監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責任。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，縣住建局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心，全面貫徹落實縣十三屆五次黨代會決策部署，切實履行好部門職責，在堅決抓好疫情防控的同時，積極推動全縣城鄉(xiāng)建設(shè)工作。一打好疫情防控攻堅戰(zhàn)。一是加強組織領(lǐng)導；二是強化物業(yè)小區(qū)疫情防控；三是強化房地產(chǎn)和建筑領(lǐng)域疫情防控；四是抓好住建系統(tǒng)疫情管控。城市建設(shè)穩(wěn)步推進，一是城市規(guī)模不斷提升。鐵投錦悅半島、仁和公園、君悅灣、金科等18 個房地產(chǎn)開發(fā)項目順利推進，城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，縣城建成區(qū)面積拓展到36平方公里，較上年新增3平方公里。縣域常住人口城鎮(zhèn)化率達42.5%，較上年新增1.5個百分點。城市建成區(qū)綠地面積約1050.8公頃，綠地率約31.84%，綠化覆蓋率約35.2%，人均公園面積為10.37㎡/人，均達到“園林縣城”創(chuàng)建指標要求。二是重點項目持續(xù)推進。強力推進37個城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，文峰山公園二期、綠茵園片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、黃花大道、北城水廠、華中片區(qū)志遠街延伸段基礎(chǔ)設(shè)施、文峰山1號市政道路與G318線交界處景觀綠化改造、文峰山消防設(shè)施及照明亮化、東城雨污水和萬興片區(qū)搶險等10個項目建成投用，完成投資約11.9億元。11個項目加快建設(shè)，總投資約8.5億元，完成投資約1.8億元。其中，紫天大世界周邊道路已完成總工程量的85%，預計2020年底完成建設(shè)；志遠街木梯改造已完成總工程量的85%，預計11月中旬完成建設(shè)；醫(yī)養(yǎng)教結(jié)合項目至東西干道道路已完成總工程量的75%，預計2021年初完成建設(shè)；西八期周邊道路完成總工程量的85%，預計2021年初完成建設(shè)；渠中片區(qū)2條道路完成總工程量的19%，目前正在積極協(xié)調(diào)拆除事宜，預計2021年底完成建設(shè)；三材文化商貿(mào)物流園周邊道路（一期）已完成總工程量的85%，預計2021年初完成建設(shè)；北城區(qū)體育館支路已完成道路總工程量85%，預計2021年初完成建設(shè)；一橋至四橋配套基礎(chǔ)設(shè)施完成土方開挖5萬方、回填25.28萬方，完成總工程量30%，預計2021年底完成建設(shè)；三橋至沿渡壩配套基礎(chǔ)設(shè)施完成清表工作，預計2022年底完成建設(shè)；一橋輔道已完成總工程量的5%，預計2021年5月完成建設(shè)。總投資約4.5億萬元，加快推進三材產(chǎn)業(yè)園（二期）、北城渠匯路口至渠江北岸、北城生命通道至渠北鎮(zhèn)、天和盛苑至洞灣，金茂府、仁和公園、東城6、7號地塊、棚戶區(qū)改造四期、洲業(yè)汽車城周邊，以及火車站至三橋、長德安置房、北二期涵洞和城市陽臺、黃花大道村道、城市公用市政消防設(shè)施、連接“兩江四岸”人行天橋等16個基礎(chǔ)設(shè)施項目前期工作。三是城市基礎(chǔ)設(shè)施維護管理不斷加強。完成道路維修約11120平方米，安裝人行道物理隔離樁約5000余根，更換井蓋、雨篦子308套座，疏通地下管道堵塞53處，開挖地下管線約2062余米，路燈維修4392盞，線路檢查及維修2798米，城區(qū)亮燈率達96%以上。出動15000余人次對全城樹木和綠地噴灑農(nóng)藥3次、施肥2次，除草清雜7次、除草面積約650萬平方米，移栽各類樹木2800余株，補栽樹木1500余株，修剪喬木16000余株，排危60余次，設(shè)置公益廣告牌1230幅。四是公用事業(yè)維護不斷強化。城區(qū)完成售水量1169萬噸、綜合產(chǎn)值6171萬元，上繳稅金339萬元，完成戶表安裝6355戶、搶險修漏達1600余次，完成三匯老城區(qū)（郵電大夏）管網(wǎng)升級改造，三匯新勝村、方碑村主水和支水管網(wǎng)鋪設(shè)。同時，加大對渠城取水口水源保護區(qū)巡查力度，在飲用水水源保護區(qū)勸離釣魚行為13次，有效地保障居民用水安全。截至目前，全縣有燃氣企業(yè)9家，已完成燃氣銷售5673萬方，其中，城區(qū)燃氣銷售3993萬方、鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷售1680萬方，實現(xiàn)天然氣銷售收入12579萬元。全縣現(xiàn)有用戶218949戶，其中城區(qū)131428戶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)87521戶。全年改造老舊中壓管網(wǎng)23.75千米、低壓管網(wǎng)3100戶，調(diào)壓設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)1770臺，閥門（井）維護保養(yǎng)152座，更換調(diào)壓箱48臺。發(fā)現(xiàn)占壓1處，整改1處；低壓漏氣194余處，均已維修處理，搶險維修準確率和及時率均達到100%。全年開展燃氣企業(yè)安全檢查130余次，發(fā)出整改通知53份，提出限期整改意見134條，目前已全部完成整改。

（二）村鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)發(fā)展。一是推進試點鎮(zhèn)建設(shè)。推進三匯、土溪、臨巴、涌興、李馥等5個“省級試點鎮(zhèn)”建設(shè)，完成基礎(chǔ)及市政設(shè)施建設(shè)投資2250萬元、公共管理與服務事業(yè)投資2000萬元、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展投資10100萬元，就地吸納農(nóng)村人口0.4萬人。投資580萬元，加快推進李馥鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)道路、橋梁、“三化”建設(shè)。二是加強傳統(tǒng)村落保護。加快三匯重石村、三板神山村、貴福寺埡村、青神平碾村4個省級傳統(tǒng)村落規(guī)劃編制工作，目前三匯重石村傳統(tǒng)村落保護規(guī)劃編制已完成，其余省級傳統(tǒng)村落保護規(guī)劃正積極開展編制。三是抓好宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。成立工作專班，會同交運、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門統(tǒng)籌推進宜居鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進四條精品示范帶路燈建設(shè)。四是加強業(yè)務培訓。召開專題培訓會4次，對原規(guī)劃和建設(shè)所、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造經(jīng)辦人員進行危房認定、維修加固技術(shù)、檔案資料、系統(tǒng)錄入等進行深入培訓，參訓人員達300人次，有力保障了全縣農(nóng)房建設(shè)質(zhì)量和安全。四是積極向上爭取支持。加強向上匯報和爭取力度，成功爭取2020年農(nóng)村危房改造補助資金9989.5萬元，涉及改造對象7946戶（其中建檔立卡貧困戶76戶，其他農(nóng)村困難群眾7870戶），已到位資金6243.25萬元（第一批4632.6萬元、第二批1610.65萬元），剩余3746.25萬元即將到位。

（三）民生實事加快推進。一是打好農(nóng)村危房改造收官戰(zhàn)。對2016年以來實施并錄入系統(tǒng)的17806戶危改戶進行再核查；組織相關(guān)人員深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、村（社區(qū)），逐戶開展農(nóng)村危房改造相關(guān)工作動態(tài)核查16次（其中配合縣級相關(guān)部門開展7次、掛牌督戰(zhàn)4次、陪同市級開展5次）；定點督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）12個、完成反饋問題整改21條。聘請專業(yè)鑒定機構(gòu)實施農(nóng)村房屋安全鑒定，目前已完成25167戶農(nóng)村房屋安全鑒定工作，對428戶存在安全隱患的房屋已全部反饋當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)整改，目前已整改386戶，預計年底前全部完成整改。二是積極推進城市棚戶區(qū)改造。今年上級下達我縣棚改造任務1500戶。我縣根據(jù)前期棚改摸底將目標任務數(shù)進行了分解，具體落實到流江河南岸、三橋至八蒙山、北城崆峒片區(qū)等4個項目。截至10月底，共簽訂征收補償協(xié)議1210戶，其中新建安置住房安置780戶，選擇商品房安置430戶，剩余290戶任務預計年底前完成。同時，積極配合財政局申報棚改專項債券工作，已獲得棚改專項債券項目3個，授信發(fā)放金額2億元。三是認真抓好老舊小區(qū)改造。今年上級下達我縣老舊小區(qū)改造任務3194戶，涉及改造面積31.24萬平方米，改造小區(qū)數(shù)21個，樓棟數(shù)105個。目前，施工單位已進場施工的涉及改造小區(qū)數(shù)16個、樓棟數(shù)84個、共2588戶、改造面積24.99萬平方米。正在開展群眾工作、手續(xù)辦理等前期準備的項目涉及改造小區(qū)數(shù)5個、樓棟數(shù)21個、共606戶、改造面積6.25萬平方米。同時，積極開展城區(qū)既有住宅增設(shè)工作，發(fā)放宣傳資料2000余份，開展電梯增設(shè)32臺次。四是加大經(jīng)適房銷售力度。通過電視，傳播渠縣、幸福渠縣、宕渠建設(shè)等微信公眾平臺加大對經(jīng)適房的宣傳力度，先后開展二批次經(jīng)適房銷售工作，已銷售經(jīng)適房40套、面積2413平方米，有效解決了城鎮(zhèn)中等偏下收入群眾住房難題。五是嚴格公租房后期管理。通過張貼不合格人員名單、騰退通知書、入戶政策宣講等方式，共收回公租房31套。完成租賃補貼發(fā)放91戶，完成目標任務113.75%。收取1676戶承租家庭公租房租金271萬元，預計全年收取租金580余萬元。對公租房小區(qū)進行分片管理，安排專人進行定期和不定期的日常巡查，建立巡查臺帳。全年共處理用電安全隱患20余起，處理廁所、下水管網(wǎng)堵塞、化糞池溢出、屋面滲水170余次。六是強力推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。城市生活污水處理廠擴能項目建成并投入運行，李渡至東城污水管網(wǎng)建成投運，臨巴、有慶等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠交由渠縣隆晨環(huán)保工程有限公司營運，現(xiàn)已完成整改正常運行。成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)指揮部及工作專班，科學調(diào)度、精心謀劃，優(yōu)化施工方案，采取順排工序、倒排工期，發(fā)揚“5+2”、“白+黑”精神，克服雨天等不利因素，全力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一批板橋等13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠已建成并試運行。鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二批三匯等14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施已建成正在通水測試。鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三批龍?zhí)丁R南等21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）污水處理設(shè)施廠站土建工程已基本完成，污水管網(wǎng)已完成50%，預計12月底將建成并試運行。

（四）打好脫貧攻堅鞏固戰(zhàn)。一是持續(xù)開展鞏固提升活動。堅持“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘標準、摘帽不摘監(jiān)管”的工作要求，根據(jù)幫扶貧困村實際情況，每月至少2次到貧困戶家持續(xù)開展精準幫扶活動，鞏固提升了幫扶成效。二是切實夯實幫扶成果。按照“六個一批”要求，組織幫扶人深入貧困戶家中實地摸排，認真制定幫扶措施，嚴格落實縣委“十包、八有”政策規(guī)定，宣傳政策、幫助貧困戶硬化院壩、枯水井等，切實提升了群眾滿意度。三是增強農(nóng)戶內(nèi)生動力。局黨委通過援募捐等方式為幫扶村籌集產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金18萬元，為幫扶村引進帝旺養(yǎng)殖發(fā)展公司和種植公司，讓貧困戶以小額貸款產(chǎn)業(yè)扶貧資金入股產(chǎn)業(yè)保底分紅和就近務工等方式，增加貧困戶家庭收入，入股的貧困戶每戶增加了2000余元的保底收益分紅，全面提升了貧困群眾的主觀能動性和積極參與率。

（五）切實開展整治“群眾最不滿意的10件事”活動。一是加強組織領(lǐng)導。召開整治“群眾最不滿意的10件事”專題研究和部署“城區(qū)人行地磚、井蓋等破損后維修不及時”、“物業(yè)公司重收費、輕管理，消防通道被占用”2件群眾最不滿意的事。成立整治工作領(lǐng)導小組，明確分管副局長為牽頭領(lǐng)導，房管局、市政所具體負責兩項集中整治工作，各有關(guān)單位全力配合抓好整治事項的落實。二是征集“金點子”。組織縣級有關(guān)部門、街道辦及群眾代表召開專題座談會，共同研究討論整治具體事項，廣泛征求群眾代表“金點子”，形成整治方案。三是抓好訴求反饋。我局共收到縣整治辦交辦的2020年整治“群眾最不滿意的10件事”活動群眾訴求臺賬共2761條。針對對群眾訴求內(nèi)容，按照各單位、股室的職能職責，分類分劃到各個具體反饋落實責任單位。目前，完成了2761條群眾訴求反饋工作，完成率100%。四是抓好問題整治。整改完成物業(yè)收費公示、公共路面維修、入戶大廳清理等128個問題。完成道路維修約11120平方米，安裝人行道物理隔離樁約5000余根，更換井蓋、雨篦子308套座，疏通地下管道堵塞53處，開挖地下管線約2062余米，路燈維修4392盞，線路檢查及維修2798米，城區(qū)人行道完好率達到95%以上、市民休閑廣場地磚完好率達到98%以上，雨污水井蓋完好率100%，路燈亮燈率達到96%以上。

（六）積極開展“四城同創(chuàng)”。一是強化組織領(lǐng)導。成立以局黨委書記為組長，分管領(lǐng)導為副組長的領(lǐng)導專班。對本系統(tǒng)涉及的目標任務進行詳細的分解，落實到人。各責任部門時刻保持責任清醒，對反饋中需要整改的問題，做到立行立改。二是齊心協(xié)力抓創(chuàng)建。加強建筑工地管控，切實整治道路、人行地磚、井座井座問題整治，確保市政設(shè)施完好運行。積極開展“四城同創(chuàng)”文明志愿服務活動，累計組織全系統(tǒng)近100余位職工在渠縣東城金岸鳳凰路口，開展對不文明行為和現(xiàn)象進行了勸導，教育和引導市民摒棄不文明行為，提升市民文明行為。三是積極創(chuàng)建省級園林縣城。積極開展增綠補綠護綠工作，加強城市綠地管護，建成區(qū)綠地面積、綠地率、綠化覆蓋率、人均公園面積等幾項重要指標均達到“園林縣城”創(chuàng)建要求。同時，聘請專業(yè)公司指導我縣創(chuàng)園工作，目前已完成創(chuàng)建省級生態(tài)園林縣城申報及驗收材料的準備工作，預計于11月迎接專家驗收。

（七）持續(xù)抓好安全生產(chǎn)。一是加強宣傳教育。通過展板、公眾號、標語等形式開展建筑工地疫情防控宣傳工作；利用開展“2020年安全生產(chǎn)月”活動和“汛期安全生產(chǎn)和地質(zhì)災害防治工作”等一系列工作，發(fā)放安全宣傳資料1000余份；二是開展專項整治。積極開展安全生產(chǎn)大檢查、工程質(zhì)量安全三年提升行動、建筑施工專項治理兩年行動、“清明、五一”等傳統(tǒng)節(jié)日安全生產(chǎn)整治等活動，對全縣23個在建項目檢查50余次，發(fā)現(xiàn)問題和隱患12起，發(fā)出停工整改通知書2份，約談6人，已全部完成整改，整改率100%。采取自查、自報、巡查、督查和回頭看等方式鞏固安全生產(chǎn)成果，確保了安全生產(chǎn)零事故。三是加強揚塵管控。對城區(qū)內(nèi)23個建筑工地逐個分解落實到責任領(lǐng)導、責任單位和責任人，完善“一圖五牌”公示和“六必須”、“六不準”、“六個百分百”制度。定期或不定期檢查和整治建筑工地揚塵污染突出問題，徹底改善建筑工地環(huán)境質(zhì)量，大力實施標準化工地建設(shè)和“綠色施工”示范工地建設(shè)工作，發(fā)揮示范效應和典型引領(lǐng)作用。城區(qū)所有在建工地安裝了揚塵治理適時監(jiān)測系統(tǒng)，全方位對建筑工地的揚塵、溫度、濕度等進行監(jiān)測和自動調(diào)節(jié)。

（八）深入推進系統(tǒng)治理。一是深入推進招投標領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理。成立渠縣建筑工程招投標領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理領(lǐng)導小組，制定治理實施方案，明確工作目標，落實工作任務。召開專題會統(tǒng)一思想，明確任務。在宕渠建設(shè)網(wǎng)站開設(shè)了舉報專區(qū)，公開了舉報電話和舉報郵箱，收集問題線索。認真開展自查抽查，建立問題清單，制定整改措施。對梳理發(fā)現(xiàn)的招標文件設(shè)置不合理條件、現(xiàn)場人員不在崗履職、人證不合等46條問題，33條限期完成整改，1條對代理公司進行了不良行為記錄，1條移送紀委處理，11條做出處罰，共計罰款31萬。二是深入推進建筑企業(yè)資質(zhì)審批系統(tǒng)治理。成立建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問題系統(tǒng)治理領(lǐng)導小組，并多次召專題會議研究部署。積極開展問題整治，對9家建筑企業(yè)做出了行政處罰，罰款金額共計16萬元，對10家建筑企業(yè)做出了行政警告，其中9家發(fā)出整改通知書、1家作出不良行為記錄。通過系統(tǒng)治理共發(fā)現(xiàn)3大類，涉及8條問題，現(xiàn)已整改8條問題，整改率100%。有效地發(fā)揮了震懾作用，凈化了市場行為。

（九）全面推進法治建設(shè)。一是依法提升行政能力。采用集中學、專題學、自學等多種方式，全面提升干部職工知法、用法、守法的良好習慣。利用“安全生產(chǎn)月”“送文化下鄉(xiāng)”等活動，大力宣傳法治政府建設(shè)，發(fā)放城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳資料3000份，手冊1000份，訂閱法制宣傳冊12本。同時，借力新媒體宣傳平臺，營造人人知曉、人人參與的輿論氛圍。二是依法履行政府職能。2020年省廳下達我縣住建系統(tǒng)行政權(quán)力事項共10大類合計97項。其中,行政征收2項,行政檢查20項,行政獎勵6項,行政處罰11項,行政確認2項,行政給付2項,其它行政權(quán)力35項,依申請服務17項,主動服務1項,咨詢1項。我局已全部認領(lǐng)運行，并由專人負責監(jiān)督管理事項開展及錄入，確保行政職權(quán)案件線上線下同步規(guī)范公開運行率達100%。三是嚴格規(guī)范文明執(zhí)法。嚴格落實行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。加強和規(guī)范事中事后監(jiān)管，提升監(jiān)管精準化、智能化水平、做到監(jiān)管全覆蓋。依法對違反招投標管理辦法、建筑法的相關(guān)企業(yè)實施處罰，共計罰款47萬元，對2家企業(yè)作出不良行為記錄，對10家企業(yè)給予行政警告。

（十）持續(xù)推進建筑產(chǎn)業(yè)做大做強。一是建筑業(yè)實力不斷增強。目前，全縣共有建筑企業(yè)57家，今年新增建筑企業(yè)16家，新入庫14家，預計全年完成15家企業(yè)入庫工作。其中施工總承包企業(yè)41家（一級2家，二級11家，三級28家），專業(yè)承包16家，產(chǎn)值突破20億元的企業(yè)1家、40億元的1家。建筑品牌不斷成長，“三和恒生建筑公司”參與建設(shè)項目榮獲“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”、四川中天參與建設(shè)項目榮獲“行業(yè)匠心企業(yè)”。前三季度完成建筑業(yè)產(chǎn)值98.76億元，較去年同期增長16.8%，增速位于全市第三，預計全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值135億元。今年以來市住建局先后3次在全市大會上對我縣建筑業(yè)工作給予了充分肯定。二是嚴格建筑工人實名制管理。深入貫徹落實《保障農(nóng)民工工資支付條例》，完善根治欠薪核心制度，積極推行過程結(jié)算，嚴厲懲戒拖欠農(nóng)民工工資行為，全面推行建筑工人實名制管理，完善建筑工人管理服務平臺統(tǒng)計分析和監(jiān)督考核功能，嚴格落實建筑工人管理工作服務信息平臺考核標準。三是積極推進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。9月16日成功舉辦“全縣建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展沙龍”，本次沙龍邀請了縣委主要領(lǐng)導，市住建局、縣住建局、發(fā)改局、財政局、稅務局、統(tǒng)計局以及10家國有平臺公司、52家建筑企業(yè)共計100余人參加了沙龍，取得了豐碩成果，為我縣提升渠縣建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供科學、有效、務實的發(fā)展思路。四是積極建筑產(chǎn)業(yè)總部港建設(shè)。在北城新區(qū)選址建設(shè)建筑產(chǎn)業(yè)總部港，力爭形成我縣建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及相關(guān)服務業(yè)聚集高地，推動建筑產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，目前正在開展方案設(shè)計。

（十一）穩(wěn)步推進房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是認真落實11條措施。認真落實《渠縣穩(wěn)地價穩(wěn)房價穩(wěn)預期確保房地產(chǎn)業(yè)平衡健康發(fā)展十一條政策措施》，持續(xù)提振房地產(chǎn)市場信心，分別于4月28日和9月28日在萬興廣場召開了第七屆渠縣房交會和2020年秋季房地產(chǎn)展示會，各類房屋共成交533套，成交面積48549平方米，成交金額達3.1億元。二是穩(wěn)定房地開發(fā)市場。新增房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)3家，預計全年累計新增房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)5家，完成房地產(chǎn)投資入庫17.9億元，預計全年完成25億元。完成入庫銷售面積75.3萬平方米，預計全年完成入庫銷售面積107.3萬平方米。三是積極化解房地產(chǎn)市場風險。成立房地產(chǎn)風險處置專班，開展問題樓盤情況摸排工作，制定房地產(chǎn)領(lǐng)域問題排查及包案化解責任分配方案和建立了問題樓盤包案化解半月匯報機制。積極處置問題樓盤不動產(chǎn)權(quán)證不能及時辦理問題，現(xiàn)已完成辦理4842本，辦證率91%。四是嚴格商品房預售資金監(jiān)管。報請縣委、縣政府修訂印發(fā)《渠縣商品房預售資金監(jiān)管辦法》，加強商品房預售辦理、資金審批。完成城區(qū)樓盤38個商品房預售資金監(jiān)管協(xié)議，已辦理預售資金審批22筆，發(fā)放資金1.4億元。

（十二）全面加強黨的建設(shè)。一是開展思想教育，增強黨員黨性修養(yǎng)。組織機關(guān)全體黨員嚴格落實“黨員活動日”、“兩學一做”學習教育，持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，及時跟進學習中央、省委、市委和縣委最新重大會議精神和決策部署。把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員干部的終身課題，持續(xù)抓好黨員干部政治理論學習。今年以來，共開展“黨員活動日”活動8次，黨員集中培訓教育8次。二是創(chuàng)新學習方式，提高黨員理論水平。積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”模式，大力推廣“學習強國”平臺理論學習，堅持會議集中學習和個人自學相結(jié)合，堅持“請進來”和“走出去”相結(jié)合，堅持“兩學一做”等專題學習教育和日常思想政治學習相結(jié)合的方式。通過創(chuàng)新學習方式，充分保障黨員干部職工隨時隨地“充電”，推動理論學習任務落到實處。今年以來，局機關(guān)全體黨員“學習強國”平臺人均得分每天30分以上。三是加強意識形態(tài)工作，正確引領(lǐng)輿論導向。嚴格按照上級對意識形態(tài)工作的要求，健全完善了意識形態(tài)領(lǐng)域各種制度和預案，全面落實意識形態(tài)工作責任制，保障了全局意識形態(tài)工作有序推進。今年以來，組織召開意識形態(tài)分析研判會3次，黨委理論學習中心組學習9次。四是建好黨員隊伍，打造示范黨組織。2020年以來，共發(fā)展3名優(yōu)秀年輕黨員，確定3名入黨積極分子。扎實開展黨員量化積分制管理，完善量化黨員作用發(fā)揮評價指標體系，通過每月對黨員參加黨建活動進行量化評分，有力的推動了黨員履職盡責、創(chuàng)先爭優(yōu)，黨員保持先進性和純潔性，切實解決黨員自身存在的問題，發(fā)揮了黨員同志的戰(zhàn)斗堡壘作用。五是開展“雙報到”志愿服務，提高黨員服務能力和水平。新冠疫情期間組織黨員干部開展“雙報到”志愿服務活動，對接牡丹苑等小區(qū)疫情防控值守工作。7月，組織機關(guān)全體黨員干部深入天星鎮(zhèn)長青社區(qū)進行實地調(diào)研，主動認領(lǐng)解決長青社區(qū)亮化路燈4盞、戶外宣傳欄2個、二橋頭污水直排管網(wǎng)800米、道路改建380米，并多次組織機關(guān)黨員到長青社區(qū)開展志愿服務活動，助力“四城同創(chuàng)”。截至目前，量化路燈、戶外宣傳欄已安裝完成，二橋頭污水直排管網(wǎng)800米、長青社區(qū)4組道路改建380米項目正在進行中，預計12月底將全面完成。

（十三）不斷提升服務水平。一是嚴格行使行政權(quán)力。認真貫徹“放管服”要求，嚴格落實行政審批制度改革精神，切實提升審批效率。1-8月未移交審批事項前共辦理行政審批事項80件。依法監(jiān)督招投標項目20個，總造61689萬元。依法實施工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督面積89.25萬平方米，嚴格對68臺起重機械實行備案管理。二是及時回應代表委員關(guān)切。全年承辦人大代表建議14件，其中主辦件8件、協(xié)辦件6件；政協(xié)委員提案8件。局黨委專題研究部署，落實分管領(lǐng)導包案辦理，及時與代表委員進行充分，已高質(zhì)量按時完成辦理任務，滿意率達100%。三是切實化解群眾訴求。截至目前，共收到各類信訪件共125件，其中縣委交叉巡察組移交件3件，省長信箱3件，市委書記、市長信箱 32 件，縣委書記、縣長信箱 13件，人民網(wǎng)、幸福渠縣 29件，達州市信訪業(yè)務系統(tǒng)10件，達州市12345政務服務熱線11件，其他24件。目前已辦結(jié)125件，辦結(jié)率100%。

二、存在困難和問題

一是建筑和房地產(chǎn)企業(yè)全縣僅2家一級施工總承包和1家一級開發(fā)企業(yè)，多數(shù)企業(yè)實力不強，加之融資難、融資貴，企業(yè)抗風險能力差，拖欠工程款和民工工資時有發(fā)生。二是城市規(guī)模拓展較快，而配套基礎(chǔ)設(shè)施未能及時跟進完善。特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造方面資金需求巨大，而縣級財力較弱，保障困難。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務設(shè)施普遍較為落后，休閑廣場、公廁、農(nóng)貿(mào)市場缺乏，建設(shè)需求大、周期長，資金投入多、缺口大，短期內(nèi)難見顯著成效。四是環(huán)保設(shè)施建設(shè)滯后。受土地、資金等因素制約，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)未按時間節(jié)點達到進度要求。五是保障性住房信息化建設(shè)滯后。對承租戶車輛、房產(chǎn)、婚配等相關(guān)信息不能及時掌握；對已承租保障性住房的低收入家庭拖欠租金和清退工作困難。六是城市功能配套水平低。節(jié)假日期間交通擁堵問題突出，停車難問題一年比一年嚴重，老城區(qū)基本無可用空間拓展道路和建設(shè)停車場。

 二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位24個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位23個。

我單位編制總數(shù)23人，其中行政編制22人，事業(yè)編制1人，工勤編制無。實際財政供養(yǎng)人員20人，其中在職20人，退休人員28人，已轉(zhuǎn)由渠縣社保局發(fā)工資。長期聘用5人。

第二部分2020年度部門決算情況明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計49736.41萬元。與2019年決算數(shù)13071.05萬元相比，比上年增加36665.36萬元，增長率280.51%。主要變動原因是項目資金增加。

 二、 收入決算情況說明

2020年本年收入49736.41萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入7736.41萬元，占15.55%；政府性基金預算財政撥款收入42000萬元，占84.45%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計49736.41萬元，其中：基本支出7736.41萬元，占15.55%；項目支出42000萬元，占84.45；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計49736.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計增加36665.36萬元，增長率280.51%。主要變動原因是項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出7736.41萬元，占本年支出合計的15.55%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少5334.64萬元，減少率40.81%。主要變動原因是項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出7736.41萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1306.9萬元，占16.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.17萬元，占0.26%；衛(wèi)生健康支出16.13萬元，占0.21%；住房保障支出6342.69萬元，占81.98%；農(nóng)林水支出50萬元，占0.65%；其他支出0.52萬元，占0.01%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為7736.41萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為7736.41萬元，完成預算100%。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出99（項）: 支出決算為1306.9萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）: 支出決算為20.17萬元，完成預算100%。

4.衛(wèi)生健康210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）:支出決算為16.13萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）:支出決算為6342.69萬元，完成預算100%。

6.農(nóng)林水支出213（類）水利03（款）防汛14（項）:支出決算為50萬元，完成預算100%。

7.其他支出229（類）其他支出99（款）其他支出01（項）:支出決算為0.52萬元，完成預算100%。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出7736.41萬元，其中：

人員經(jīng)費1102.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費6633.98 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算和2019年無變化。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于全城片區(qū)巡邏檢查排危 突擊養(yǎng)護、等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元。國內(nèi)公務接待支出0萬元(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待（具體項目）。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出42000萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局系行政單位，機關(guān)運行經(jīng)費支出307.38萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛0輛，其中：其他用公務用車0輛，特殊工種車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位在年初預算編制階段，組織對生態(tài)濱江走廊工作經(jīng)費.城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費.派駐紀檢工作經(jīng)費3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,本單位嚴格按照國家的相關(guān)財務管理制度規(guī)定，財務制度健全，會計核算規(guī)范，資金嚴格依照計劃管理使用，整體支出績效較好，還自行組織3個項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“生態(tài)濱江走廊工作經(jīng)費.城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費.派駐紀檢工作經(jīng)費”等3個項目績效目標實際完成情況。支付依據(jù)合規(guī)合法，本著嚴格控制成本的原則進行開支。

（1）“生態(tài)濱江走廊工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了渠縣生態(tài)濱江走廊建設(shè)管理日常工作任務。

（2）“城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費”項目全年預算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了城鄉(xiāng)建設(shè)管理本年度日常工作任務。

（3）“派駐紀檢工作經(jīng)費”項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。完成了紀檢日常工作任務，完成了紀監(jiān)委等上級下達的重點工作任務。

績效指標產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（13分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（13分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）質(zhì)量指標（13分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）時效指標（12分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）時效指標（12分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）成本指標（12分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）成本指標（12分）  

績效指標  

績效指標效益指標（40分）  

績效指標  

績效指標滿意度指標（10分）滿意度指標（10分）  

績效指標滿意度指標（10分）滿意度指標（10分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標  

績效指標效益指標（40分）  

績效指標  

績效指標滿意度指標（10分）滿意度指標(10)  

績效指標滿意度指標（10分）滿意度指標(10)  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標  

績效指標效益指標（40分）  

績效指標  

績效指標滿意度指標（10分）滿意度指標(10)  

績效指標滿意度指標（10分）滿意度指標(10)  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標產(chǎn)出指標（50分）  

績效指標  

績效指標效益指標（40分）  

績效指標效益指標（40分）  

績效指標效益指標（40分）  

績效指標  

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“生態(tài)濱江走廊工作經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費”、“派駐紀檢工作經(jīng)費”開展了績效評價，《生態(tài)濱江走廊工作經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件。《城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件。《派駐紀檢工作經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（項）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險預算經(jīng)費。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:為職工醫(yī)療保險預算經(jīng)費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）: 用于單位日常正常辦公運行預算工作經(jīng)費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 職工住房公積金預算經(jīng)費。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年部門整體支出績效評價報告

　　一、部門概況
    (一)機構(gòu)組成

渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位24個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位23個。為財政撥款預算單位。
    (二)機構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔推進住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責任。3.承擔建立本縣工程建設(shè)標準體系的責任。4.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。5.承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任。6.承擔監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責任。

    (三)人員概況

渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制總數(shù)23人，行政編制22人，事業(yè)編制1人。實際財政供養(yǎng)人員20人，其中在職20人，退休人員28人，已轉(zhuǎn)由渠縣社保局發(fā)工資。長期聘用5人。

二、部門財政資金收支情況
   （一）部門財政資金收入情況。
    2020年度年初預算安排330.01萬元，追加預算49406.4萬元，全年財政收入撥款49736.41萬元。
　  (二）部門財政資金支出情況。
   2020年度全年支出49736.41萬元，其中：:城鄉(xiāng)社區(qū)支出43306.92萬元，占87.07%；；社會保障和就業(yè)支出20.17萬元，占0.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.13萬元，占0.03%；住房保障支出6342.69萬元，占12.75%；農(nóng)林水支出50萬元，占0.10%；其他支出0.5萬元，占0.01%。
　  三、部門財政支出管理情況
   （一）部門預算管理。
    1、預算編制
    (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求。保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

（2）目標完成。2020年年初預算績效目標項目0個，預算調(diào)整績效目標項目0個，當年完成項目3個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。
   （3）編制準確。2020年度編制部門預算總額330.01萬元,支出決算數(shù)49736.41萬元，完成預算的100%。
    2.預算執(zhí)行
   （1）支出控制。2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。
　  （3）執(zhí)行進度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預算完成。2020年一般公共預算財政撥款收330.01萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為7736.41萬元，完成預算100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)村危房改造沒有納入年初預算，但納入了年終決算。
   （2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
　 （二）專項預算管理。本單位有3個項目預算。

    (三)結(jié)果應用情況

1.自評質(zhì)量。
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門支出績效評價得分90分，詳見下表。

  2.信息公開
   （1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。
  （2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

（2）應用反饋。
　  四、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論
　  通過對2020年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
    2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
   綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。
   （二）存在問題 。無。
   （三）改進建議 。無。

 第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.XLS