第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

   擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃改革方案；參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施縣級調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財(cái)政與企業(yè)的分配政策。擬定財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的地方規(guī)范性文件；制定和執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理規(guī)章制度編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報(bào)告縣級預(yù)算及執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告決算；管理上級撥款和本級財(cái)政收支；會同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，參與審核行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)承辦有關(guān)政策性基金審核、報(bào)批的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)全縣預(yù)算資金管理工作；管理縣級預(yù)算外資金財(cái)政專戶；管理有關(guān)政府性基金。根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施管理和監(jiān)督。管理由縣級財(cái)政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、資金財(cái)務(wù)管理；擬定全縣政府采購管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣政府采購工作。參與全縣社會保障制度和政策、行政措施的研究制定；管理、檢查社會審計(jì)、會計(jì)、評估等中介機(jī)構(gòu)及延伸檢查相關(guān)單位會計(jì)信息質(zhì)量；負(fù)責(zé)全縣行政、事業(yè)和企業(yè)單位的財(cái)政監(jiān)督，監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級預(yù)算收入征收部門征收各項(xiàng)預(yù)算收入情況，檢查財(cái)政支出管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；制定、落實(shí)全縣財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全縣財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作；指導(dǎo)全縣財(cái)政系統(tǒng)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)和直屬單位人事教育、黨團(tuán)工作；完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

 我局圍繞全縣財(cái)政工作任務(wù)和財(cái)政改革重點(diǎn)，加強(qiáng)稅政法規(guī)基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)全縣財(cái)政干部的法律意識，積極落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，規(guī)范行政執(zhí)法行為,提高依法理財(cái)、依法行政水平，嚴(yán)格財(cái)稅執(zhí)法監(jiān)督，全局依法行政水平不斷提高。一是加強(qiáng)普法培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)政干部依法理財(cái)、依法行政的自覺性；二是健全機(jī)制，完善制度，規(guī)范執(zhí)法程序；三是依法行政，提高財(cái)政執(zhí)法水平；四是實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。總編制133名，其中行政編制73名，事業(yè)編制60名（其中參照公務(wù)員法管理25人，財(cái)政補(bǔ)助35人），2018年末在職人員119人 ，退休人員50人,遺囑6人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)1953.2萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少19.94萬元，降低1%。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1953.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1431.95萬元，占73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入521.24萬元，占27%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1953.2萬元，其中：基本支出1413.95萬元，占72%；項(xiàng)目支出539.24萬元，占28%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1953.2萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.94萬元，下降1%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1953.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加501.3萬元，增長34.52%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1953.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1319.15萬元，占67.54%；教育支出352萬元，占18.02%；社會保障和就業(yè)支出150.39萬元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出46.25萬元，占2.37%；住房保障支出85.40萬元，占4.37%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1413.95萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1329.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)84.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)271.64萬元，其中辦公費(fèi)28.87萬元，印刷費(fèi)10.04萬元，水費(fèi)3.08萬元，電費(fèi)31.81萬元，郵電費(fèi)5.26萬元，差旅費(fèi)69.12萬元，維護(hù)費(fèi)14.32萬元，培訓(xùn)費(fèi)23萬元，公務(wù)費(fèi)1.68萬元，勞務(wù)費(fèi)11.66萬元，其他商品服務(wù)支出32.56萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.15萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.47萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.68萬元，占100%。

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出1.68萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）接待批次

接待批次：7次。

九、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十一、國有資產(chǎn)占有情況

本單位辦公樓土地占用1225m²,建筑面積12336m²,共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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