第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

   擬定和執(zhí)行全縣財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃改革方案；參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施縣級調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財政與企業(yè)的分配政策。擬定財政、財務(wù)、會計管理的地方規(guī)范性文件；制定和執(zhí)行全縣財政、財務(wù)、會計管理規(guī)章制度編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告縣級預(yù)算及執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；管理上級撥款和本級財政收支；會同物價部門審核行政事業(yè)性收費項目，參與審核行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)承辦有關(guān)政策性基金審核、報批的事項；負(fù)責(zé)全縣預(yù)算資金管理工作；管理縣級預(yù)算外資金財政專戶；管理有關(guān)政府性基金。根據(jù)預(yù)算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施管理和監(jiān)督。管理由縣級財政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、資金財務(wù)管理；擬定全縣政府采購管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣政府采購工作。參與全縣社會保障制度和政策、行政措施的研究制定；管理、檢查社會審計、會計、評估等中介機構(gòu)及延伸檢查相關(guān)單位會計信息質(zhì)量；負(fù)責(zé)全縣行政、事業(yè)和企業(yè)單位的財政監(jiān)督，監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級預(yù)算收入征收部門征收各項預(yù)算收入情況，檢查財政支出管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議；制定、落實全縣財政科學(xué)研究計劃和全縣財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財政信息和財政宣傳工作；指導(dǎo)全縣財政系統(tǒng)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)本局機關(guān)和直屬單位人事教育、黨團工作；完成上級交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況。

 我局圍繞全縣財政工作任務(wù)和財政改革重點，加強稅政法規(guī)基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步增強全縣財政干部的法律意識，積極落實行政執(zhí)法責(zé)任制，規(guī)范行政執(zhí)法行為,提高依法理財、依法行政水平，嚴(yán)格財稅執(zhí)法監(jiān)督，全局依法行政水平不斷提高。一是加強普法培訓(xùn)，增強財政干部依法理財、依法行政的自覺性；二是健全機制，完善制度，規(guī)范執(zhí)法程序；三是依法行政，提高財政執(zhí)法水平；四是實行內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部監(jiān)督。

二、機構(gòu)設(shè)置

 獨立核算機構(gòu)1個。總編制133名，其中行政編制73名，事業(yè)編制60名（其中參照公務(wù)員法管理25人，財政補助35人），2018年末在職人員119人 ，退休人員50人,遺囑6人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1953.2萬元。與2017年相比，收、支總計減少19.94萬元，降低1%。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1953.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1431.95萬元，占73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入521.24萬元，占27%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1953.2萬元，其中：基本支出1413.95萬元，占72%；項目支出539.24萬元，占28%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1953.2萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少19.94萬元，下降1%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1953.20萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加501.3萬元，增長34.52%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1953.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1319.15萬元，占67.54%；教育支出352萬元，占18.02%；社會保障和就業(yè)支出150.39萬元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出46.25萬元，占2.37%；住房保障支出85.40萬元，占4.37%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1413.95萬元，其中：

人員經(jīng)費1329.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費84.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費情況

全年機關(guān)運行經(jīng)費271.64萬元，其中辦公費28.87萬元，印刷費10.04萬元，水費3.08萬元，電費31.81萬元，郵電費5.26萬元，差旅費69.12萬元，維護(hù)費14.32萬元，培訓(xùn)費23萬元，公務(wù)費1.68萬元，勞務(wù)費11.66萬元，其他商品服務(wù)支出32.56萬元。

八、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.15萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.47萬元；公務(wù)接待費支出決算1.68萬元，占100%。

1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.47萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.47萬元。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、出差等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.公務(wù)接待費支出1.68萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）接待批次

接待批次：7次。

九、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十一、國有資產(chǎn)占有情況

本單位辦公樓土地占用1225m²,建筑面積12336m²,共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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