第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹實施國家、省、市有關工業(yè)經濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推動全縣工業(yè)結構調整；負責擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經濟運行態(tài)勢和質量；負責全縣企業(yè)技術改造推進工作和全縣企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設；負責全縣產業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的牽頭服務工作；負責全縣工業(yè)和信息化領域的節(jié)能降耗、清潔生產和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經濟政策實施情況進行督查；負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作完成情況。
全年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)總產值300億元，同比增長9.98%；規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%；工業(yè)投資完成51.16億元，增長13%；技改投資完成75.27億元，增長12%；新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)26家。
（一）經濟指標完成情況。全縣151家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產值213.27億元，同比增長6.26%，規(guī)上工業(yè)增加值增長5.8%，高出全市3.1個百分點，位列全市第二；工業(yè)投資完成62.2億元，增長28.3%，技改投資完成34.8億元，增長20.4%；新建入統(tǒng)6家。
（二）新冠疫情有效防控。一是完善工作預案。新冠肺炎疫情發(fā)生以后，我局聞令即動、統(tǒng)籌安排，組建專班、分片包干，落實24小時值班制度，督促指導縣域內企業(yè)完善疫情防控預案。二是保障防疫物資。第一時間協(xié)調通信公司解決高新醫(yī)院、中醫(yī)院集中安置點信號、寬帶網絡覆蓋。通過緊急采購、向上爭取、組織捐助，支持企業(yè)口罩21.4萬只、測溫儀130支、酒精15000公斤、消毒液1780公斤。動員移動、聯(lián)通和電信三家通信公司向交運部門捐獻“一檢多認”功能手機18部。三是科學阻擊疫情。疫情期間，指導通信公司向社會群眾發(fā)送疫情防控公益短信65批（次）、1500萬條。向上申報疫情防控重點保障物資生產企業(yè)20家，其中納入工信部名單9家、省名單6家。四是推動復工復產。切實保障企業(yè)水、電、氣等生產要素和用工需求，推動企業(yè)有序復工復產。2月23日，中央電視臺以“四川渠縣：一企一策促企業(yè)科學有序復工復產”為題作了專題報道。
（三）項目建設加快推進。堅持把項目建設放在經濟建設的首位，突出抓好統(tǒng)籌協(xié)調，扎實推進重大項目和重點項目建設。謀劃儲備工業(yè)項目159個，新開工工業(yè)項目27個（其中：新開三類“500強”項目3個），計劃總投資38.79億元；竣工工業(yè)項目19個，完成投資13.48億元；在建工業(yè)項目有40個，總投資114.3億元，其中：續(xù)建項目17個，總投資93.3億元。
（四）工業(yè)招商落地生效。實施以商招商、產業(yè)招商、線上招商，招大引強、沿鏈引進、集群承接，加強統(tǒng)籌調度、強化跟蹤服務，健全領導聯(lián)系重點項目和項目推進考核機制，推進項目落地生效。1-10月，在談工業(yè)項目30個，簽約7個、簽約金額83億元；心里程、耐力電子等一批重大項目成功簽約，溫氏、中順潔柔等項目加快推進。
（五）信息化水平明顯提升。一是嚴格按照工業(yè)產業(yè)扶貧方案，扎實開展電信普遍服務試點（第五批）建設，及時下達目標、明確責任，嚴格督促、及時跟進，1-10月，完成16個基站建設任務。二是在整治“群眾最不滿意10件事”活動中，集中整改通訊信號差問題，解決到位群眾訴求787條。三是配合省市無線電監(jiān)測站，完成轄區(qū)固定監(jiān)測站和小型站進行信息化升級改造。四是協(xié)調各通信運營商、長傳局、廣電網絡渠縣分公司，扎實推進創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、渠城東岸4號、5號地塊、四橋連接線一期等拆遷項目紅線內桿線遷改和規(guī)范。五是積極推動“兩化融合，企業(yè)上云”工作，截止10月底，完成“企業(yè)上云”協(xié)議簽訂企業(yè)26家。
（六）安全環(huán)保常抓不懈。主動協(xié)調應急、氣象等部門，建立火情互報和信息共享、電力設施保護、快速響應聯(lián)合處置、林區(qū)輸配電線路火災隱患排查整治等工作機制，督促天渠鹽化限期完成空壓機房積水、閥門銹蝕等問題整改，配合衛(wèi)健部門開展“防治碘缺乏病知識宣傳教育” 活動，組織開展安全生產日常綜合檢查40次、安全專項整治5次以及“安全生產月”活動，及時掌握企業(yè)安全生產狀況，強力糾正問題，排除事故隱患。堅持綠色發(fā)展，切實整治工業(yè)環(huán)保問題，先后完成定遠碎（條）石材加工廠整治、淘汰磚瓦窯企業(yè)輪窯生產線3條、第三輪“散亂污”企業(yè)的排查和認定、第二輪央督和省督環(huán)保問題企業(yè)問題復查、部分長江經濟帶企業(yè)現(xiàn)場定位、川東農藥央督項目環(huán)保銷號，以及生物醫(yī)藥大健康產業(yè)項目申報。加強林區(qū)輸配電設施火災隱患專項整治工作，排查線路37.356公里，出動人員1046人次，投入資金38.97萬，排查隱患87處，整改完成81處。一年來，安全環(huán)保生產秩序穩(wěn)定，未發(fā)生任何工業(yè)安全環(huán)保和森林防滅火安全事故。
二、機構設置
渠縣經濟和信息化局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1310.66萬元。與2019年相比，收、支總計各增加243.89萬元，增長22.86%。主要變動原因是本年對企業(yè)的專項補助資金為728.68萬元、去年對企業(yè)的補助為540.51萬元。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計1310.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1310.66萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計1310.66萬元，其中：基本支出581.98萬元，占44.4%；項目支出728.68萬元，占55.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1310.66萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加243.89萬元，增長22.86%%。主要變動原因是項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1310.66萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加243.89萬元，增長22.86%。主要變動原因是項目經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1310.66萬元，主要用于以下方面: 資源勘探信息等支出（類）支出1183.18萬元，占90.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.91萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出42.3萬元，占3.23%；住房保障支出37.27萬元，占2.84%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1310.66萬元，完成預算1310.66%。其中：
1.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款） 行政運行（項）:支出決算為454.51萬元，完成預算105.82%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務員工資調標、以及調進人員清算。
2.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）:支出決算為315.4萬元，沒有預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未預算上級撥來2020年第一批工業(yè)發(fā)展資金和中小企業(yè)發(fā)展專項資金241.4萬元、省級工業(yè)發(fā)展應急資金74萬元。
3.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）:支出決算為413.28萬元，沒有預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未預算上級撥來2020年第一批市級工業(yè)發(fā)展資金117.72萬元、2020年上半年工業(yè)企業(yè)貸款貼息資金105.56萬元、升規(guī)入統(tǒng)和主營業(yè)務收入上臺階獎勵資金190萬元。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）:支出決算為37.27萬元，完成預算106.61%.決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為46.62萬元，完成預算100%.
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為1.29萬元，完成預算100%.
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為41.16萬元，完成預算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.13萬元，完成預算100%，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：
人員經費493.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費88.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底其他用車3輛，在實行車改后，車輛交公車辦運行維護使用，所有權仍在單位。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.6萬元，完成預算100%。
國內公務接待支出0.6萬元，主要用于主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待25批次，137人次（不包括陪同人員），共計支出0.6萬元，主要為招商引資接待來客和國內縣外招商引資考察。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，渠縣經濟和信息化局機關運行經費支出88.8萬元，比2019年增加14.91萬元，增長主要原因是辦公費增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，渠縣經濟和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，渠縣經濟和信息化局共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是實行車改后，車輛移交公車辦，所有權仍歸單位。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對企業(yè)改制、安全生產、9+2會議、成品油節(jié)能監(jiān)察、維穩(wěn)工作、鹽化項目、無線電監(jiān)測工作經費、華電土地工生活費開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取8個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對8個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，保障了單位人員經費和公用經費支出；維護了社會穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運轉”落到實處；控制支出節(jié)約成本；完成縣委縣政府下達的各項目標任務。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映企業(yè)改制、安全生產、9+2會議、成品油節(jié)能監(jiān)察、維穩(wěn)工作、鹽化項目、無線電監(jiān)測工作經費、華電土地工生活費、省級工業(yè)發(fā)展應急資金等13個項目績效目標實際完成情況。其中：
1.成品油節(jié)能監(jiān)察項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在規(guī)定時間保質保量完成成品油項目計劃。對我縣的成品油市場進行節(jié)能監(jiān)察，處置了廢舊油罐。
2.無線電監(jiān)測工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預算的100%。項目主要完成內容：按照國家工信部，省經信委，市經信委經信系統(tǒng)統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質保量完成無線電監(jiān)測工作。在三中上面專門設置小型站，每年高考等重要考試都要對考點周圍的通訊信號進行屏蔽。確保考試的公平性。
3.鹽化項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。項目主要完成內容：利用該項目資金維持鹽化工相關項目的落實情況，例如天渠鹽化項目的落實，搬遷，對我縣的鹽業(yè)市場進行監(jiān)管。
4.安全生產項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。項目主要完成內容：緊抓項目安全生產，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。督促企業(yè)做好日常生產安全工作，降低企業(yè)安全事故的發(fā)生。
5.企業(yè)改制項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。項目主要完成內容：用于企業(yè)改制經費用于本縣國有企業(yè)、集體企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)依照中國《公司法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，從傳統(tǒng)的組織制度改組為符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司制用的相關費用.主要用于改制的差旅費等。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣經濟和信息化局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
部門自行組織對成品油節(jié)能監(jiān)察、無線電監(jiān)測工作、鹽化項目、安全生產工作、企業(yè)改制項目開展了績效評價。見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
3.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
6.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
9.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位的（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
渠縣經濟和信息化局
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
縣經信局為全額撥款的行政單位，單位設有辦公室、政工股、信息股、運行股、綜合股、企業(yè)股、科技股、電力股等股室
（二）機構職能。
貫徹實施國家、省、市有關工業(yè)經濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推動全縣工業(yè)結構調整；負責擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經濟運行態(tài)勢和質量；負責全縣企業(yè)技術改造推進工作和全縣企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設；負責全縣產業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的牽頭服務工作；負責全縣工業(yè)和信息化領域的節(jié)能降耗、清潔生產和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經濟政策實施情況進行督查；負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。
渠縣經濟和信息化局2020年編制總數(shù)38人，其中行政編制22人，事業(yè)編制14人，工勤編制2名。年末實有在職人員35人。另有遺屬人員22人。與上年相比，人員由上年的38人減少到今年的35人，減少了3人：任職調入增加1人，調出4，退休1人，死亡1人,新招2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年度年初預算安排554.69萬元，追加預算755.97萬元，全年財政收入撥款1310.66萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年支出合計1310.66萬元，按功能科目來分析，資源勘探工業(yè)信息等支出1183.18萬元占90.27%，社會保障和就業(yè)支出47.91萬元占3.66%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.3萬元占3.23%，住房保障支出37.27萬元占2.84%。按經濟科目來分析，工資福利支出456.87萬元占34.86%，商品和服務支出88.8萬元占6.78%，對個人和家庭的補助36.31萬元占2.77%，對企業(yè)補助728.68萬元占55.6%。按照項目來分析，基本支出581.98萬元占44.4%，項目支出728.68萬元占55.6%。
三、部門財政支出管理情況
（一）部門預算管理。
1、預算編制
(1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求編制我單位預算。
（2）目標完成2019年年初預算績效目標項目8個，預算調整績效目標項目5個，當年完成項目13個，實際完成情況比預算增加了5個。
（3）編制準確。2020年度編制部門預算總額554.7萬元,支出決算數(shù)完成預算的236.28%。
2.預算執(zhí)行
（1）支出控制。2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。
（2）動態(tài)調整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調整取消預算情況。
（3）執(zhí)行進度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
3.完成結果
（1）預算完成。2020年一般公共預算財政撥款收入554.7萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1310.66萬元，完成預算236.28%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是中途追加了5筆工業(yè)產業(yè)發(fā)展資金。
（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
（二）專項預算管理。本部門專項資金按照文件規(guī)定申請申報，所提交的文件、材料符合相關要求，事前經過了內控領導小組審核，分管財務領導復核、主要領導審批，并達到預期效果。同時，本部門嚴格按照上級部門及本級財政專項工作資金的相關規(guī)定辦法進行開支，做到專款專用，無挪用、占用、套取專項資金的現(xiàn)象發(fā)生。
（二）結果應用情況。
1.自評質量。
渠縣經濟和信息化局2020年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。
2.信息公開
（1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經同時向社會公開。
（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
通過對2020年年初預算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結論如下：
1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉。
2.項目支出方面：我局能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
3.年中追加項目經費方面：均能按項目經費支出用途、范圍及時使用。
綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。
（二）存在問題。
單位的支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化單位經費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。
（三）改進建議。
1.繼續(xù)從嚴控制“三公”經費等一般性支出。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
附件2
成品油節(jié)能監(jiān)察
項目績效自評報告
一、項目概況
根據(jù)上級安排，按照相關法律法規(guī)，合理開展成品油節(jié)能監(jiān)察活動，為我縣的成品油市場貢獻一份力量。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預算了專門的工作經費。
（一）項目資金申報及批復情況。成品油節(jié)能監(jiān)察經費按照預算法在年初進行預算，財政再批復，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關規(guī)定。此項目經費年初預算額5萬元，批復額5萬元，單位申報額5萬元。
（二）項目績效目標。節(jié)約資源更好的維護渠縣成品油市場的發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃5萬元，申請計劃使用3萬元，剩余部分待下半年申請使用。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出3萬元，主要用于成品油節(jié)能開支的會議費、差旅費。資金開支范圍、標準及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務管理情況。
成品油節(jié)能監(jiān)察經費支出財務管理制度完善，會計核算及賬務處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、對開支進行及時財務處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于成品油節(jié)能開支的會議費、差旅費等費用。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務量。
對照項目計劃目標，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質量。
對照項目計劃目標，年終高質量完成。
（三）項目完成進度。
對照預定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
合理開展成品油節(jié)能監(jiān)察活動，為我縣的成品油市場貢獻一份力量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關建議。無
無線電監(jiān)測工作經費
項目績效自評報告
一、項目概況
根據(jù)上級安排，按照相關法律法規(guī)，合理開展無線電監(jiān)測工作，有效提高城鎮(zhèn)、農村居民通訊質量。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預算了專門的工作經費。
（一）項目資金申報及批復情況。無線電監(jiān)測工作經費按照預算法在年初進行預算，財政再批復，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關規(guī)定。此項目經費年初預算額8萬元，批復額8萬元，單位申報額8萬元。該項目工作經費的預算安排符合資金管理辦法的相關規(guī)定，有效地促進了無線電監(jiān)測工作的順利推進。
（二）項目績效目標。合理開展無線電監(jiān)測工作，有效提高城鎮(zhèn)、農村居民通訊質量。
（三）項目資金申報相符性。我局無線電監(jiān)測工作經費申報內容與具體實施內容相符，均是用于無線電監(jiān)測的工作，指導全縣各地無線電工作等開支，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃8萬元，申請計劃使用4萬元，剩余部分待下半年申請使用。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出4萬元，主要用于無線電監(jiān)測的培訓費。資金開支范圍、標準及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務管理情況。
無線電監(jiān)測工作經費支出財務管理制度完善，會計核算及賬務處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、對開支進行及時財務處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于無線電監(jiān)測工作的培訓費。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務量。
對照項目計劃目標，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質量。
對照項目計劃目標，年終高質量完成。
（三）項目完成進度。
對照預定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
合理開展無線電監(jiān)測工作，有效提高城鎮(zhèn)、農村居民通訊質量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關建議。無
鹽化項目績效自評報告
一、項目概況
利用該項目資金維持鹽化工相關項目的落實情況，例如天渠鹽化項目的落實，搬遷。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預算了專門的工作經費。
（一）項目資金申報及批復情況。鹽化項目工作經費按照預算法在年初進行預算，財政再批復，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關規(guī)定。此項目經費年初預算額5萬元，批復額5萬元，單位申報額5萬元。該項目工作經費的預算安排符合資金管理辦法的相關規(guī)定，有效地促進了鹽化工作的順利推進。
（二）項目績效目標。利用該項目資金維持鹽化工相關項目的落實情況，以及促進本縣鹽業(yè)發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。我局鹽化項目工作經費申報內容與具體實施內容相符，均是用于鹽化相關工作，指導全縣各地鹽業(yè)發(fā)展等開支，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。鹽化項目經費年初進行預算，財政再批復，單位再進行申報。全部是縣財政進行預算，預算額5萬元，到位率100%。
2、資金使用。鹽化項目經費的開支范圍是用于到鹽化工基地開展實地調查的差旅費。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。
鹽化項目經費支出財務管理制度完善，會計核算及賬務處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、對開支進行及時財務處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于鹽化相關工作的差旅費。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務量。
對照項目計劃目標，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質量。
對照項目計劃目標，年終高質量完成。
（三）項目完成進度。
對照預定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
利用該項目資金維持鹽化工相關項目的落實情況，以及促進本縣鹽業(yè)發(fā)展。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關建議。無
安全生產
項目績效自評報告
一、項目概況
緊抓項目安全生產，組織企業(yè)、相關部門人員業(yè)務培訓。按照相關法律法規(guī)，有效開展安全生產培訓，提高企業(yè)安全認識，降低企業(yè)風險，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預算了專門的工作經費。
（一）項目資金申報及批復情況。安全生產工作經費按照預算法在年初進行預算，財政再批復，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關規(guī)定。此項目經費年初預算額8萬元，批復額8萬元，單位申報額8萬元。該項目工作經費的預算安排符合資金管理辦法的相關規(guī)定，有效地促進了安全生產工作的順利推進。
（二）項目績效目標。按照相關法律法規(guī)，有效開展安全生產培訓，提高企業(yè)安全認識，降低企業(yè)風險，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。我局安全生產工作經費申報內容與具體實施內容相符，均是用于安全生產相關工作的工作，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃8萬元，申請計劃使用3萬元，剩余部分待下半年申請使用。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出3萬元，主要用于安全生產工作的辦公費。資金開支范圍、標準及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務管理情況。
安全生產經費支出財務管理制度完善，會計核算及賬務處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、對開支進行及時財務處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于安全生產工作的辦公費。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務量。
對照項目計劃目標，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質量。
對照項目計劃目標，年終高質量完成。
（三）項目完成進度。
對照預定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
緊抓項目安全生產，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關建議。無
企業(yè)改制項目績效自評報告
一、項目概況
該項目經費主要用于企業(yè)改制相關工作，例如組織單位人員到三匯等地進行改制企業(yè)職工安撫工作。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預算了專門的工作經費。
（一）項目資金申報及批復情況。企業(yè)改制經費按照預算法在年初進行預算，財政再批復，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關規(guī)定。此項目經費年初預算額4萬元，批復額4萬元，單位申報額4萬元。
（二）項目績效目標。組織單位人員到三匯等地進行改制企業(yè)職工安撫等企業(yè)改制相關工作。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃4萬元，申請計劃使用4萬元。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出4萬元，主要用于企業(yè)改制開支的會議費、差旅費。資金開支范圍、標準及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務管理情況。
企業(yè)改制經費支出財務管理制度完善，會計核算及賬務處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、對開支進行及時財務處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于企業(yè)改制開支的會議費、差旅費等費用。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務量。
對照項目計劃目標，該項目已經實施完畢，按時、按質、按量完成了該項目計劃。
（二）項目完成質量。
對照項目計劃目標，年終高質量完成。
（三）項目完成進度。
對照預定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
組織單位人員到三匯等地進行改制企業(yè)職工安撫等企業(yè)改制相關工作，為我縣的改制工作貢獻一份力量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關建議。無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
