第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹實施國家、省、市有關工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推動全縣工業(yè)結構調(diào)整；負責擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量；負責全縣企業(yè)技術改造推進工作和全縣企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設；負責全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的牽頭服務工作；負責全縣工業(yè)和信息化領域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

“六大支撐”“十件大事”完成情況

2019年，我局黨委、行政緊緊圍繞縣十三屆四次黨代會確定的“培育大產(chǎn)業(yè)，推動集群發(fā)展”和新“十件大事”目標任務，始終堅定不移抓項目，堅持用好產(chǎn)業(yè)項目“主引擎”，切實把謀劃變規(guī)劃、把規(guī)劃變項目、把項目變實績，圓滿完成縣黨代會確定的各項目標任務。

“六大支撐”完成情況

1.認真謀劃工業(yè)領域6個百億級產(chǎn)業(yè)集群。認真謀劃農(nóng)產(chǎn)品精深加工和建筑建材2個500億級、輕紡服飾和竹林漿紙2個200億級、智能制造和機械電子2個150億級等6大產(chǎn)業(yè)集群培育，出臺了《渠縣服裝服飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025》、《渠縣鼓勵電子信息產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的十一條意見》，擬定了《渠縣工業(yè)龍頭企業(yè)培育方案》及農(nóng)產(chǎn)品精深加工、智能制造和機械電子百億級產(chǎn)業(yè)集群培育方案，配合縣住建局擬定了《渠縣建筑建材百億級產(chǎn)業(yè)集群工作方案》，竹產(chǎn)業(yè)培育方案正在擬定中。

2.加快推動服裝服飾及竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是2019年6月、7月，縣委、縣政府出臺了《關于推進渠縣竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《關于推動服裝服飾產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決定》，有力地推動了我縣竹林資源提質(zhì)增效和服裝服飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是加快西部國際服飾產(chǎn)業(yè)城建設，主動承接東部沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，招大引強，現(xiàn)已入駐拉夏貝爾（泉豐）等21家服裝服飾企業(yè)，尚有17家服裝服飾企業(yè)即將入駐。

3.積極引導工業(yè)企業(yè)參加推介活動。積極引導農(nóng)產(chǎn)品精深加工企業(yè)、服裝服飾企業(yè)、機械電子企業(yè)、天渠鹽化等企業(yè)參加上海進博會、成都西博會、重慶西洽會、達州秦巴地區(qū)商品交易會等博覽會，鼓勵企業(yè)積極參加“萬企出國門”活動，廣泛宣傳“渠縣造”，外貿(mào)出口增長達6%以上。

4.大力宣傳渠縣人穿“渠縣制”衣服。“政府宣傳，企業(yè)唱戲”，縣委、縣政府領導親自當宣傳員，渠縣干部主動當模特，全縣工會系統(tǒng)大力宣傳，積極做好“渠縣制”衣服品牌推介；拉夏貝爾等服裝服飾企業(yè)在園區(qū)、車間積極開展服裝展覽會，開展優(yōu)惠促銷活動，讓渠縣人真正穿上“渠縣制”衣服。

新“十件大事”完成情況

2019年1月，在縣委、縣政府的不懈努力下，市政府批準了李渡工業(yè)園區(qū)作為市級工業(yè)園區(qū)，為中順潔柔竹林漿紙一體化項目落地打下了堅實基礎；今年7月，縣政府與中順潔柔簽訂投資協(xié)議，標志著中順潔竹林漿紙一體化項目順利落地渠縣。目前李渡工業(yè)園區(qū)已完成總體規(guī)劃、詳規(guī)，總規(guī)環(huán)評已報請省生態(tài)環(huán)境廳審定批復。

二、機構設置

渠縣經(jīng)濟和信息化局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1066.77萬元，支出總計1066.77萬元。與2018年相比，收入總計減少313.85萬元，下降29.42%。主要變動的原因是上年度有政府性基金預算撥款收入525.38萬元、2018年一季度工業(yè)經(jīng)濟激勵政策獎勵資金收入291.3萬元。本年度有第一批工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金收入540.51萬元。與2018年相比，支出總計減少313.85萬元，下降29.42%。主要變動的原因是上年度有政府性基金預算撥款支出525.38萬元、2018年一季度工業(yè)經(jīng)濟激勵政策獎勵資金支出291.3萬元。本年度有第一批工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支出540.51萬元。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1066.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1066.77萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1066.77萬元，其中：基本支出526.26萬元，占49.33%；項目支出540.51萬元，占50.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計1066.77萬元、支出總計1066.77萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少313.85萬元，下降29.42%，主要變動原因是項目收入減少。與2018年相比，財政撥款支出總計減少313.85萬元，下降29.42%。主要變動原因是項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1066.77萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少313.85萬元，下降29.42%。主要變動原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1066.77萬元，主要用于以下方面:資源勘探信息等支出（類）支出970.97萬元，占91.02%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.77萬元，占4.67%；衛(wèi)生健康支出16.17萬元，占1.5%；住房保障支出29.87萬元，占2.81%；。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為1066.77，完成預算216.2%。其中：

1.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）  行政運行（項）:支出決算為430.46萬元，完成預算115%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是把退休人員的醫(yī)保納入到此項決算。

2.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:支出決算為540.51萬元，沒有預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未預算市經(jīng)信局撥來2019年市級第一批工業(yè)發(fā)展資金。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）:支出決算為29.87萬元，完成預算100%.

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為49.77萬元，完成預算98.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為16.17萬元，完成預算42.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員年初預算的醫(yī)保調(diào)整到行政運行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出526.26萬元，其中：

人員經(jīng)費452.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費73.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年相同，都為0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年相同，都為0元。其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車3輛，主要是其他用車3輛在實行車改后，車輛交公車辦運行維護使用，所有權仍在單位。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.6萬元，完成預算100%。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.6萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待13批次，122人次（不包括陪同人員），共計支出0.6萬元，主要為招商引資接待來客和國內(nèi)縣外招商引資考察。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，渠縣經(jīng)濟和信息化局機關運行經(jīng)費支出73.89萬元，比2018年減少6.78萬元，下降8.4%。主要原因是辦公費和其他交通費用減少。

（二）政府采購支出情況

2019年，渠縣經(jīng)濟和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，渠縣經(jīng)濟和信息化局共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是實行車改后，車輛移交公車辦，所有權仍歸單位。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對企業(yè)改制、安全生產(chǎn)、9+2會議、成品油節(jié)能監(jiān)察、維穩(wěn)工作、鹽化項目、無線電監(jiān)測工作經(jīng)費開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，保障了單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；維護了社會穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”落到實處；控制支出節(jié)約成本；完成縣委縣政府下達的各項目標任務。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映企業(yè)改制、安全生產(chǎn)、9+2會議、成品油節(jié)能監(jiān)察、維穩(wěn)工作、鹽化項目、無線電監(jiān)測工作經(jīng)費、2019年市級一批工業(yè)發(fā)展資金8個項目績效目標實際完成情況。其中：

（1）成品油節(jié)能監(jiān)察績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。

（2）無線電監(jiān)測工作經(jīng)費績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。

（3）維穩(wěn)工作績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。

（4）安全生產(chǎn)績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。

（5）企業(yè)改制績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。

2.信息公開 

（1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論 

通過對2019年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結論如下：

1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

（二）存在問題 

（1）記賬不及時。當月部分支出拖延至下月記賬，十二月部分支出拖延至下年一月記賬，造成本單位列支項目不能及時反映本單位的報告期實際情況。

（2）辦公費用沒有嚴格按照年初預算安排細目支出執(zhí)行，今后在年度預算編制過程中努力做好預算編制工作，做到年未決算數(shù)與年初預算數(shù)保持基本一致。

（三）改進建議 

針對上述存在的問題，根據(jù)整體支出管理工作的需要，擬實施以下改進措施：

1、細化預算編制工作。認真做好本單位的年初預算編制。進一步提高預算編制工作重要性的認識，嚴格按照新的《預算法》執(zhí)行預算，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；將本單位的預算編細、編實，做到年度決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致，優(yōu)先保證固定性的相對剛性項目費用支出的需要，盡量壓縮有變動性的、有彈性的費用項目。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。以推行預算“二上二下”方式，提高預算編制的合理性和準確性。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在單位費用報賬時，嚴格按照財政局國庫股的要求，實行財政集中支付報賬方式報賬，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核列報支付，杜絕坐收、坐支現(xiàn)象發(fā)生。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：反映商貿(mào)事務方面行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8. 資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位的（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣經(jīng)濟和信息化局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

縣經(jīng)信局為全額撥款的行政單位，單位設有辦公室、政工股、信息股、運行股、綜合股、企業(yè)股、科技股、電力股等股室。

（二）機構職能。

貫徹實施國家、省、市有關工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推動全縣工業(yè)結構調(diào)整；負責擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量；負責全縣企業(yè)技術改造推進工作和全縣企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設；負責全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的牽頭服務工作；負責全縣工業(yè)和信息化領域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

渠縣經(jīng)濟和信息化局2019年編制總數(shù)30人，其中行政編制20人，事業(yè)編制8人，工勤編制2名。縣經(jīng)濟和信息化局2018年編制總數(shù)32人，其中行政編制22人，事業(yè)編制8人，工勤編制2名。變動原因：縣委編委會核減。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年度年初預算安排493.42萬元，追加預算573.35萬元，全年財政收入撥款1066.77萬元。 

（二）部門財政資金支出情況。

 2019年度全年支出1066.77萬元，其中：:十四、資源勘探信息等支出970.97萬元，占91.02%；；社會保障和就業(yè)支出49.77萬元，占4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.17萬元，占1.5%；住房保障支出29.86萬元，占2.81%.

三、部門整體預算績效管理情況

1、預算編制 
    (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求編制我單位預算。

(2)目標完成。2019年年初預算績效目標項目7個，預算調(diào)整績效目標項目1個，當年完成項目8個，實際完成情況比預算增加了一個。 
    (3)編制準確。2019年度編制部門預算總額493.42萬元,支出決算數(shù)完成預算的216.2%，原因是中途追加了一筆工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。   

 2.預算執(zhí)行 
   （1）支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。 
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。 
  （3）執(zhí)行進度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。 
    3.完成結果 
  （1）預算完成。2019年一般公共預算財政撥款收入493.42萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1066.77萬元，完成預算216.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年項目結轉(zhuǎn)資金用于當年支付。 
  （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。 
　（二）專項預算管理。本部門專項資金按照文件規(guī)定申請申報，所提交的文件、材料符合相關要求，事前經(jīng)過了內(nèi)控領導小組審核，分管財務領導復核、主要領導審批，并達到預期效果。同時，本部門嚴格按照上級部門及本級財政專項工作資金的相關規(guī)定辦法進行開支，做到專款專用，無挪用、占用、套取專項資金的現(xiàn)象發(fā)生。

(三)結果應用情況

1.自評質(zhì)量。 
　渠縣經(jīng)濟和信息化局2019年部門支出績效評價得分96分，詳見下表。

 2.信息公開 
   （1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。 
   （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。 
　  四、評價結論及建議 
（一）評價結論 
　  通過對2019年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結論如下： 
    1.基本支出方面：我辦能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。 
    2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。 
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。 
   綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。 
   （二）存在問題 
  單位的支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化單位經(jīng)費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。

（三）改進建議 
    1.繼續(xù)從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

渠縣經(jīng)濟和信息化局（本級）2019年部門決算公開表.XLS