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?關(guān)于渠縣2021年財政總決算

和2022年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

一、2021年財政決算情況

2021年認(rèn)真落實縣十八屆人大六次會議、縣十九屆人大一次會議有關(guān)決議以及縣人大常委會審議意見，全縣決算情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算

全縣地方一般公共預(yù)算收入163790萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長21.96%，加上返還性收入9670萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入448667萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入18656萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入83302萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入6800萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入220萬元，年度收入總額為731341萬元。全縣一般公共預(yù)算支出589950萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.62%，同比降低5.92%，加上安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8009萬元、上解上級支出55558萬元、地方政府債務(wù)還本支出75602萬元，年度支出總額為729119萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為2222萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用，全縣實現(xiàn)收支平衡。

從收入決算情況看。稅收收入62045萬元，占比37.88%；非稅收入101745萬元，占比62.12%。

從支出決算情況看。縣級一般公共預(yù)算支出589950萬元，其中：一般公共服務(wù)支出29627萬元，國防支出5萬元，公共安全支出17458萬元，教育支出133762萬元，科學(xué)技術(shù)支出575萬元，文化旅游體育與傳媒支出5312萬元，社會保障和就業(yè)支出130683萬元，衛(wèi)生健康支出49268萬元，節(jié)能環(huán)保支出6575萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11949萬元，農(nóng)林水支出129314萬元，交通運輸支出12742萬元，資源勘探信息等支出3205萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1065萬元，金融支出35萬元，自然資源海洋氣象等支出5823萬元，住房保障支出22994萬元，糧油物資儲備支出5164萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5187萬元，債務(wù)付息支出18796萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出70萬元，其他支出341萬元。

預(yù)備費情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費10000萬元，主要用于：教育支出3000萬元，社會保障和就業(yè)支出3000萬元，農(nóng)林水支出4000萬元。

轉(zhuǎn)移支付收入情況。一般性轉(zhuǎn)移支付收入448667萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付116479萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金36354萬元，結(jié)算補助26207萬元，固定數(shù)額補助38646萬元，全部用于“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出，共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付191482萬元及其他一般性轉(zhuǎn)移支付4786萬元用于“保基本民生”等支出。專項轉(zhuǎn)移支付18656萬元專項用于項目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2222萬元，包括：一般公共服務(wù)支出70萬元，教育支出761萬元，社會保障和就業(yè)支出311萬元，衛(wèi)生健康支出140萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出940萬元。

重點支出情況。農(nóng)林水支出129314萬元，教育支出133762萬元，社會保障和就業(yè)支出130683萬元，衛(wèi)生健康支出49268萬元，住房保障支出22994萬元。

“三公”經(jīng)費情況。行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出611萬元，同比下降60.68%，其中：公務(wù)接待費243萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費用368萬元，因公出國（出境）費用0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣地方政府性基金收入311446萬元，同比增長106.61%，上級補助收入5513萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入488000萬元（含建制縣再融資債券資金445400萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余784萬元，年度基金收入總額為805743萬元；政府性基金支出335259萬元，同比增長25%，調(diào)出資金6800萬元，債務(wù)還本支出462100萬元，年度基金支出總額為804159萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為1584萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入730萬元，同比下降28%，其中：利潤收入140萬元，股利、股息收入590萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出510萬元，同比下降28%，調(diào)出到一般公共預(yù)算220萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算

社會保險基金收入完成48189萬元，同比增長25.49%，其中：社會保險費收入18022萬元，財政補貼收入28009萬元，利息收入233萬元，委托投資收益1148萬元，轉(zhuǎn)移收入422萬元，其他收入355萬元。社會保險基金支出28389萬元，同比增長4.64%，其中：社會保險待遇支出28373萬元，轉(zhuǎn)移支出16萬元。本年收支結(jié)余19800萬元，年末滾存結(jié)余73618萬元。

（五）2021年政府債務(wù)情況

2021年我縣債務(wù)管理全面加強，嚴(yán)控增量，化解存量。2021年我縣納入債務(wù)系統(tǒng)鎖定的債務(wù)年初余額為827449萬元，其中：一般債務(wù)542047萬元，專項債務(wù)285402萬元。當(dāng)年新增債務(wù)571302萬元，其中：一般債券83302萬元，專項債券488000萬元（含建制縣再融資債券445400萬元）。截至2021年末，我縣納入債務(wù)系統(tǒng)鎖定的政府債務(wù)余額為1306449萬元，其中：一般債務(wù)549747萬元，專項債務(wù)756702萬元。債務(wù)余額在省財政廳下達的債務(wù)限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險可控。

（六）2021年預(yù)算績效情況

2021年我縣全面實施預(yù)算績效管理，加快建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。一是“預(yù)算編制有目標(biāo)”，2021年預(yù)算績效目標(biāo)部門編制覆蓋率達100%；二是“預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”，對各部門的績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”。三是“預(yù)算完成有評價”，2021年事前績效評估64個項目，在各部門績效自評全覆蓋的基礎(chǔ)上，抽取了三分之一的部門整體支出、項目支出、政策支出開展重點績效評價。四是“評價結(jié)果有應(yīng)用”，將抽取的項目績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，促進財政資源高效配置，提升資金使用效益。

二、2022年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收支情況

一般公共預(yù)算。縣級一般公共預(yù)算收入完成106544萬元，同比增長18.11%，占年初預(yù)算的60.23%。其中：稅收收入完成29644萬元，占比27.82%；非稅收入完成76900萬元，占比72.18%。全縣一般公共預(yù)算支出345060萬元，占年初預(yù)算的55.89%。

政府性基金預(yù)算。縣級政府性基金預(yù)算收入完成108192萬元，占年初預(yù)算的22.78%。政府性基金預(yù)算支出171160萬元，占預(yù)算的36.61%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121439萬元，債務(wù)付息支出18839萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算。縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司正在積極組織預(yù)算收入，待實現(xiàn)預(yù)算收入后再按年初預(yù)算安排支出。

社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入31550萬元，占預(yù)算的66%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險31550萬元。社會保險基金預(yù)算支出13714萬元，占年初預(yù)算的47%。

（二）“三公”經(jīng)費情況

行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出361萬元，同比減少274萬元，下降43.15%。其中：公務(wù)接待費89萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費268萬元，因公出國（境）費用支出0萬元。

（三）預(yù)算績效編制情況

2022年對預(yù)算單位編制的部門預(yù)算整體績效和項目績效實行全覆蓋，涉及金額32.78億元，其中：基本支出27.19億元，項目支出5.59億元。

（四）2022年預(yù)算批復(fù)及公開情況

2022年2月8日在政府門戶網(wǎng)站上公開了縣十九屆人民代表大會第二次會議審查通過的《關(guān)于渠縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年縣級財政預(yù)算草案的報告》。

2022年2月8日批復(fù)了部門預(yù)算，各部門于2月28日前在政府門戶網(wǎng)站上公開了部門預(yù)算信息。預(yù)決算信息均按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》的要求，在規(guī)定時限規(guī)定范圍內(nèi)依法予以公開。

以上是我縣2022年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況。

三、2022年上半年財政工作開展情況

（一）多措并舉保穩(wěn)定

1.抓收入，做大做強財政蛋糕。當(dāng)前受疫情階段性返彈、大規(guī)模減稅降費等不利影響，財政收支矛盾異常突出。為穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，持續(xù)加大開源節(jié)流，主動挖潛、多管齊下。一是充分挖掘收入。加強政府投資項目等重點領(lǐng)域、重點行業(yè)稅收征管工作。進一步盤活國有資源資產(chǎn)，加大閑置國有資產(chǎn)資源處置力度。1-6月全縣稅收完成縣級一般公共預(yù)算收入完成10.65億元，同比增長18.11%。二是積極向上爭取。聚焦鄉(xiāng)村振興、文化旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境等方面，主動作為，牽頭各部門做好向上爭取工作，截止6月底，共完成向上爭取資金48.53億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的88.43%；三是全力推動融資。緊緊圍繞縣十四次黨代會提出的目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府重大決策部署，堅持“少、精、尖、高”的布局原則，實行“3 N”集團公司運營模式，提升融資能力。1-6月縣屬國有企業(yè)融資授信累計完成41.88億元，完成全年目標(biāo)的41.88%；到位資金38.61億元，完成全年目標(biāo)的64.35%；出讓資產(chǎn)資源9.99億元，完成全年目標(biāo)的24.98%。

2.優(yōu)支出，重點領(lǐng)域保障有力。一是認(rèn)真貫徹落實“以收定支”原則，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，分清輕重緩急，兜實兜牢“三保”底線。二是堅持盡力而為、量力而行，大力壓減一般性支出，堅決取消不必要的項目支出，從嚴(yán)控制新增支出，確保地方財政健康平穩(wěn)運行。1-6月，全縣民生投入達25.44億元，占一般公共預(yù)算支出的70%，保障了全縣教育、社會保障、鄉(xiāng)村振興、抗擊新冠疫情等資金需求，提高了人民群眾的幸福感、獲得感。

3.嚴(yán)監(jiān)管，財政資金效益顯著。一是全面強化政府債務(wù)管理，建立政府債券全生命周期管理機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險。二是強化財政評審職能，截至6月財政評審項目211個，送審總金額87420.98萬元，審定金額68156.63萬元，審減金額19264.35萬元，綜合審減率為22.04%。三是優(yōu)化政府采購，截至6月全縣政府采購43次，實際采購金額15433.08萬元，比預(yù)算數(shù)15676.44萬元節(jié)約資金243.36萬元，節(jié)約率1.6%。

（二）堅定不移抓改革

1.財政運行機制管理改革。

一是持續(xù)強化作風(fēng)建設(shè)。重塑財政形象，嚴(yán)明財政紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《渠縣財政局機關(guān)管理制度》，對內(nèi)持續(xù)深化干部職工刷臉考勤和定崗定員定責(zé)，對外落實全程代辦和限時辦結(jié)，實現(xiàn)作風(fēng)紀(jì)律和工作效率雙提升；二是提振財政干部精氣神。每半年實行“競爭上崗、雙向選擇”，調(diào)整交流財政干部，充分激發(fā)財政干部干事創(chuàng)業(yè)熱情；三是全面優(yōu)化財政服務(wù)。建立股室對接服務(wù)單位所有財政事項的服務(wù)模式，全口徑管理、全程跟蹤、全程服務(wù)，將最多跑一次與最多跑一地有機結(jié)合；組建融資服務(wù)工作專班，實行“1 1 1”模式，即一位分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭一個股室對接一個平臺公司，全力服務(wù)，為融資工作提質(zhì)增效。

2.預(yù)算一體化管理改革。按預(yù)算一體化改革工作的總體要求，加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、績效管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平，保證預(yù)算管理規(guī)范高效。全面加強會計集中核算管理，加強全縣行政事業(yè)單位賬戶資金管理，統(tǒng)籌盤活財政資金，促進財政健康良性發(fā)展。

3.財政績效管理改革。持續(xù)落實“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理總體要求，建立“無績效、不預(yù)算、無預(yù)算、不支出”的支出模式，將績效管理貫穿于財政工作全過程，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。一是加強績效評估。新增30萬元以上縣級資金項目和政策須通過事前績效評估，經(jīng)縣財委會審定后方可納入年度預(yù)算。二是強化績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件。三是加強績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，問題嚴(yán)重的政策和項目暫緩或停止預(yù)算撥款；四是開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用。指導(dǎo)各部門（單位）對政策、項目實施效果開展績效自評。

三、財政工作面臨的壓力

（一）財源培植后勁不足。當(dāng)前縣級財稅收入總量不大、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、質(zhì)量不高、支撐不足，持續(xù)增收后勁不足。一是我縣稅源基礎(chǔ)薄弱，支柱財源匱乏，招商引資企業(yè)的稅收效應(yīng)暫未顯現(xiàn)，短期實現(xiàn)大額增收十分困難。二是受國家政策影響，大規(guī)模減稅降費造成一般公共預(yù)算收入陡然減少。三是收入增長難度大，隨著財政收入基數(shù)越來越大，財政收入超越經(jīng)濟增長速度不可為繼，高基數(shù)上高增長越發(fā)困難。

（二）支出保障壓力增大。隨著財政支出規(guī)模不斷擴大，財政支付壓力也不斷增大，具體表現(xiàn)在以下方面：一是“三保”支出壓力較大，2022年預(yù)計全年“三保”支出44.29億元，占一般公共預(yù)算支出的72%；二是剛性支出逐步增加，如教育、科技、農(nóng)業(yè)等新增民生政策支出，鄉(xiāng)村公路整治、水路交通安全、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、新村建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興等促發(fā)展支出，到期政府債券還本付息等債務(wù)支出。

（三）財政風(fēng)險快速累積。2021年我縣被財政部列為黃色等級風(fēng)險提示縣，按照《地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》要求，“市縣政府年度專項債務(wù)付息支出超過當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出10%的，必須啟動財政重整計劃”。為避免“財政重整”，2022年基金預(yù)算收入至少達到31億元。

四、2022下半年工作計劃

（一）圍繞“抓收入”，提高財政保障能力

一是認(rèn)真落實組織收入責(zé)任。建立月調(diào)度工作機制，強化分行業(yè)、分部門、分稅種的收入管理職責(zé)，切實抓好責(zé)任落實，確保完成財政收入增長預(yù)期目標(biāo)；二是加大向上爭取力度。按照2022年向上爭取任務(wù)，做到目標(biāo)明確，責(zé)任到位、措施到位。進一步加強統(tǒng)籌能力，同責(zé)任單位共同分析研判國家出臺的102項重大項目投資方向，找準(zhǔn)鍥入點，包裝項目加大力度向上匯報，爭取更多的項目落戶到渠縣；三是加快推進國有土地出讓。確保完成全年基金預(yù)算47.5億元目標(biāo)任務(wù)，達到增加財政收入和降低政府債務(wù)率的目標(biāo)。

（二）圍繞“穩(wěn)增長”，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力

一是加快財政支出。加快轉(zhuǎn)移支付分配及預(yù)算執(zhí)行進度，加快專項債券發(fā)行使用，加大盤活存量資金力度，實施財政資金“三項清理”和績效監(jiān)控，提升資金周轉(zhuǎn)使用效率，統(tǒng)籌使用收回資金，優(yōu)先用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。二是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。將面向小微企業(yè)的價格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%。降低中小企業(yè)參與門檻，將預(yù)留面向中小企業(yè)采購的份額階段性由30%以上提高到40%以上，非預(yù)留項目給予小微企業(yè)評審優(yōu)惠，增加中小企業(yè)合同規(guī)模。

（三）圍繞“防風(fēng)險”，杜絕發(fā)生風(fēng)險事件

牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維，一是在預(yù)算安排和庫款撥付等方面優(yōu)先足額保障“三保”支出，嚴(yán)格執(zhí)行“三單列三專項”，兜牢“三保”支出底線。二是牢守庫款保障底線。加大國庫資金調(diào)度，每月按庫款支出水平測算庫款保障系數(shù)，確保庫款保障系數(shù)保持在0.3警戒線上，嚴(yán)守庫款保障底線。三是加強政府債務(wù)管控，堅持“化存量，控增量”，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。