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公開時(shí)間：2021年9月27 日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

     落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。

      1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

      2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

      3、護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

      4、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

 一年來，我街道在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)造性地開展工作，取得了較好成績(jī)，圓滿完成了各項(xiàng)工作計(jì)劃目標(biāo)：

1、疫情防控工作。2020年面對(duì)新冠肺炎疫情，街道黨工委、辦事處因時(shí)因勢(shì)外防輸入、內(nèi)防反彈，始終繃緊疫情防控這根弦，不斷鞏固疫情防控成果。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在疫情高風(fēng)險(xiǎn)期，每日會(huì)商、現(xiàn)場(chǎng)辦公、統(tǒng)籌調(diào)度，及時(shí)解決問題。一是在疫情發(fā)生小區(qū)地旺小區(qū)成立醫(yī)療保障、物資后勤、應(yīng)急處突、宣傳引導(dǎo)、衛(wèi)生保潔5個(gè)工作專班，明確職責(zé)，密切配合，有效控制小區(qū)疫情，為小區(qū)3100戶12000名居民提供服務(wù)，確保了小區(qū)居民生命健康安全。二是在街道15個(gè)村（社區(qū)）加強(qiáng)疫情防控宣傳和排查，成立疫情防控臨時(shí)黨支部26個(gè)，黨員防疫隊(duì)12個(gè)，疫情防控勸導(dǎo)卡口121個(gè)，發(fā)放致居民的一封信5萬張，發(fā)放疫情防控知識(shí)宣傳海報(bào)8千張，組織大喇叭宣傳車15輛巡回宣傳，通過網(wǎng)格微信、QQ服務(wù)平臺(tái)時(shí)時(shí)宣傳疫情防控知識(shí)和提供服務(wù)，及時(shí)解決群眾生活困難，發(fā)放救濟(jì)物資大米5000公斤、食用油1000桶、方便面2000件。排查高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來渠人員5000余人次。三是在疫情常態(tài)化工作中下足功夫，建立完善聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，強(qiáng)化認(rèn)識(shí)落實(shí)責(zé)任，實(shí)行街道、社區(qū)、網(wǎng)格三級(jí)管控制，加強(qiáng)境外和重點(diǎn)地區(qū)來渠人員的摸排和監(jiān)測(cè)，共排查外地往返人員722人，境外入渠人員82人，加強(qiáng)疫情常態(tài)化防控宣傳，通個(gè)宣傳欄、大喇叭、網(wǎng)格微信、QQ加強(qiáng)疫情防控宣傳，開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，加強(qiáng)消殺和環(huán)境衛(wèi)生整治工作，確保環(huán)境干凈整潔。

2、脫貧攻堅(jiān)工作。 今年在脫貧攻堅(jiān)全面收官之際，街道全力鞏固提升脫貧成果，防止返貧風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，一是繼續(xù)深化開展“四幫四帶”活動(dòng)。幫規(guī)劃、帶思路，轉(zhuǎn)變觀念促發(fā)展，幫項(xiàng)目、帶產(chǎn)業(yè)，培育特色強(qiáng)支撐，幫就業(yè)、帶增收，信息共享同致富，幫治理、帶風(fēng)氣，城鄉(xiāng)共建樹新風(fēng)。街道1個(gè)省級(jí)貧困村（珠山村2016年已實(shí)現(xiàn)整村脫貧），5個(gè)非貧困村，原有貧困人口350戶866人，截止2019年已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)脫貧。二是深入開展問題大清查大整改工作，組織專門隊(duì)伍對(duì)街道脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)行了全覆蓋自查，發(fā)現(xiàn)問題 63件，對(duì)問題都進(jìn)行逐一研判并進(jìn)行了及時(shí)整改。三是開展黨組織書記遍訪貧困戶活動(dòng)，了解貧困戶所需所求，街道、村兩級(jí)共計(jì)走訪搜集群眾訴求15條，解決15條；四是是針對(duì)中央、省、市、縣歷次巡視巡察的問題，建立“五張清單”，對(duì)標(biāo)補(bǔ)差，確保整改取得實(shí)效。五是提高幫扶力度，著力提升群眾滿意度，要求幫扶干部每月入戶開展幫扶工作不少于2次，貧困村第一書記和駐村干部每月到村開展工作不少于三分之二的時(shí)間，非貧困村第一書記每月到村開展工作不少于三分之一。

3、項(xiàng)目建設(shè)工作。在縣委、縣政府統(tǒng)一部署下，街道積極推進(jìn)縣級(jí)在街道轄區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，公共文化體育中心一期基本竣工，二期體育場(chǎng)正在如火如荼修建，渠縣劉氏竹編非物質(zhì)文化遺產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目正掛圖作戰(zhàn)，萬達(dá)廣場(chǎng)、職業(yè)技術(shù)大學(xué)正在征地拆遷動(dòng)員。在自身建設(shè)中，街道正著力微改造后溪社區(qū)黨群服務(wù)中心，傾力打造西溪社區(qū)親民化服務(wù)中心，正構(gòu)建打造華中片區(qū)、凱景城鄰里之家和小區(qū)黨支部陣地。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣人民政府渠江街辦事處是負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生辦、社會(huì)事務(wù)中心和1個(gè)行政村、3個(gè)集鎮(zhèn)社區(qū)、11個(gè)城市社區(qū)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入合計(jì)6710.5萬元，支出合計(jì)6740.48萬元。與2019年相比，收入合計(jì)減少4449.33萬元，同比較少39.87%，支出合計(jì)減少4429.35萬元，同比較少39.65%。主要變動(dòng)原因是重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償及超期安置費(fèi)減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況表）

     二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)6710.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3016.69萬元，占44.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3693.81萬元，占55.05%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

    2020年本年支出合計(jì)6740.48萬元，其中：基本支出1874.06萬元，占27.8%；項(xiàng)目支出4866.43萬元，占72.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖） 

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6710.5萬元，支出合計(jì)6740.48萬元。與2019年相比，收入合計(jì)減少4449.33萬元，同比較少39.87%，支出合計(jì)減少4429.35萬元，同比較少39.65%。主要變動(dòng)原因是重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償及超期安置費(fèi)減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況） 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3046.69萬元，占本年支出合計(jì)的45.2%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少171.96萬元，減少5.34%。主要變動(dòng)原因是人員支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3046.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1202萬元，占39.45%；文化旅游體育與傳媒支出16.63萬元，占0.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出694.97萬元，占22.81%；衛(wèi)生健康支出275.22萬元，占9%；農(nóng)林水支出747.65萬元，占24.54%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占0.15%；住房保障支出105.23萬元，占3.45%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)） 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3046.7萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為734.83萬元，完成預(yù)算100%。

    一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為203.55萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為302.55萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.5萬元，完成預(yù)算100%。

   文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為8.13萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為130.7萬元，完成預(yù)算100%。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為2.53萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為446.29萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5.05萬元，完成預(yù)算100%。

  社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為60.92萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為29.9萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為11.58元，完成預(yù)算100%。

 4.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為159.63萬元，完成預(yù)算100%。

    衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為77.04萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為9.81萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為28.74萬元，完成預(yù)算100%。

    5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為88.18萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為17.78萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為521.69萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

    7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為105.23萬元，完成預(yù)算100%。

       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1874.05萬元，其中：

     人員經(jīng)費(fèi)1710.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 公用經(jīng)費(fèi)163.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.29萬元，完成預(yù)算77.91%。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.88萬元，占54.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.41萬元，占45.56%。具體情況如下：

    （圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

    因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬元,完成預(yù)算96%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年下降1.81萬元，下降38.59%，主要原因是減少公務(wù)用車量。

    其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.41萬元，完成預(yù)算63.59%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.1萬元。主要原因是公務(wù)接待全部在廉政食堂就餐，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、接待人數(shù)。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待156批次，822人次，共計(jì)支出2.41萬元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2020年政府性基金預(yù)算撥款支出3693.8萬元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

    2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看運(yùn)行良好。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“安全生產(chǎn)”、“便民中心”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了渠江街道黨建工作正常運(yùn)行，使全街道黨員思想覺悟得到提高。

    2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了渠江街道住讀、扶貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    3.“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    4.“便民中心”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保渠江街道全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    5.“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保渠江街道各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （三） 部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣渠江街道2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1。

    本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、安全生產(chǎn)、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣渠江街道部分項(xiàng)目202020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     2020年，渠江街道辦事處政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.97萬元，比2019年增加63.56萬元，增加63.3%。主要原因是人員增加及支出增加。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

     2020年，渠江街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2020年12月31日，渠江街道辦事處共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   第三部分 名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對(duì)老年提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

    13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   第四部分 附件

附件1

渠縣渠江街道辦事處

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

渠縣渠江街道辦事處隸屬于渠縣人民政府，是一級(jí)預(yù)算單位，其中：行政單位1個(gè)，參公單位2個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，分別是渠江街道辦事處、渠江街道財(cái)政所、渠江街道衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、渠江街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，轄1個(gè)村民委員會(huì)、14個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。

（二）主要職能

1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。  

2、促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督、培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。  

5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

  （三）人員概況：渠江街道2020年在職118人，其中行政人員97人、事業(yè)人員21人。退休98人。遺屬人員2人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

   （一）部門財(cái)政資金收入情況。

   2020年度年初預(yù)算安排2129.65萬元，追加預(yù)算4580.85萬元，全年財(cái)政收入撥款6710.5萬元。

(二）部門財(cái)政資金支出情況。

    2020年度全年支出6740.48萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1201.99萬元，占17.83%；文化旅游體育與傳媒支出16.62萬元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出694.97萬元，占10.31%；衛(wèi)生健康支出275.22萬元，占4.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3659.18萬元，占54.29%；農(nóng)林水支出747.66萬元，占11.09%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占0.07%；住房保障支出105.23萬元，占1.56%；其他支出5萬元，占0.07%；抗疫特別國(guó)債安排的支出29.62萬元，占0.44%。

三、部門財(cái)政支出管理情況

    （一）部門預(yù)算管理。

    1、預(yù)算編制。

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時(shí)報(bào)送績(jī)效，項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求分類、公示時(shí)間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目15個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目15個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額2129.65萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

 2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

  3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2129.65萬元,完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)70萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求， 保障街道住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展，確保了渠江街道全員住讀、按時(shí)完成扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障街道黨建工作正常運(yùn)行，促進(jìn)了黨建工作開展，確保了渠江街道黨建工作做出成效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，促進(jìn)了黨建工作開展，確保了渠江街道黨建工作做出成效。

3、禁毒、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理等經(jīng)費(fèi)20萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，提升群眾安全感和滿意度。

4、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，消除公共安全、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)行，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

5、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，完善機(jī)制體制，強(qiáng)化監(jiān)督效果，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展，保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保渠江街道黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正。

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)6萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障街道關(guān)工委工作正常運(yùn)行，增強(qiáng)弱勢(shì)群體的幸福感，確保渠江街道社會(huì)安定、人民幸福。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障了便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保渠江街道全體公民辦事方便、快捷。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)5.56萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)工作正常運(yùn)行，確保渠江街道兩會(huì)順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實(shí)。

9、貧困村工作經(jīng)費(fèi)2萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保貧困村按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。

10、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)2萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障非貧困村工作正常運(yùn)行，確保非貧困村按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。

11、國(guó)有土地出讓及城市配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障了街道工作正常運(yùn)行，確保渠江街道公共設(shè)施得到及時(shí)養(yǎng)護(hù)及維修。

12、植樹占地補(bǔ)償專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.99萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障街道工作正常運(yùn)行，確保渠江街道植樹占地農(nóng)民得到權(quán)益。

13、公共設(shè)施養(yǎng)護(hù)及維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障了街道工作正常運(yùn)行，確保渠江街道公共設(shè)施得到及時(shí)養(yǎng)護(hù)及維修。

14、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)36萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，使街道全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升。

15、村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)110萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保渠江街道各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量。

渠江街道2020年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，詳見下表。

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     

2.信息公開

   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。

   （2）自評(píng)公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

3.整改反饋

結(jié)果整改。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進(jìn)度未完成任務(wù)，我單位在年終加強(qiáng)預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　  通過對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

    1.基本支出方面：渠江街道辦事處能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

    2.項(xiàng)目支出方面：渠江街道辦事處能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

    我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

   （二）存在問題

    1、預(yù)算調(diào)整按照上級(jí)財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評(píng)估。

2、政府采購(gòu)執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差,沒有按照采購(gòu)計(jì)劃與備份進(jìn)行采購(gòu)。

（三）改進(jìn)建議

    1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理的政策知識(shí)，提高部門預(yù)算整體績(jī)效管理水平，把績(jī)效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，努力提高渠江街道部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2、來年在預(yù)算調(diào)整前，及時(shí)進(jìn)行績(jī)效中期評(píng)估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評(píng)估依據(jù)。

3、認(rèn)真做好政府采購(gòu)工作，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃和備份進(jìn)行采購(gòu)，杜絕采購(gòu)的隨意性。

     附件2

    渠縣渠江街道部分項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   渠江街道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況：

1、渠江街道辦事處在該項(xiàng)目管理中的職能。

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)安排保障鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保渠江街道黨建工作做出成效。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保渠江街道黨建工作做出成效。根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)。

1. 資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

     資金管理辦法：該項(xiàng)目街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   該項(xiàng)目資金支持的條件是財(cái)政年初一般公共財(cái)政撥款預(yù)算，資金有保障，支持的范圍是渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作，支持的方式是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款。

   （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：1、開展上黨課、黨員教育活動(dòng)12次，開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng)6次。2、按鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施，保渠江街道黨建工作正常運(yùn)行，確保渠江街道全體黨員思想覺悟得到提高。3、按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成渠江街道黨建工作項(xiàng)目任務(wù)，保證渠江街道黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作。4、資金計(jì)劃3萬元，其中：辦公費(fèi)1.5萬元，印刷費(fèi)1.5萬元渠北鎮(zhèn)黨建工作項(xiàng)目計(jì)劃于2020年12月30日全面完成。

   3、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法：渠江街道組織了由政府內(nèi)審辦公室、財(cái)政所組成的“渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)小組”，負(fù)責(zé)對(duì)渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效進(jìn)行中期跟蹤、年終評(píng)價(jià)。“評(píng)價(jià)小組”通過走訪群眾、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱財(cái)務(wù)資料等方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

   二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

   渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，于2019年11月17日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2020年2月21日渠江街道人大第二次會(huì)議通過，2020年5月27日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2020年5月29日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

   （二）資金計(jì)劃情況。

   1、資金計(jì)劃：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃3萬元。

   2、資金到位情況：截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位3萬元占資金計(jì)劃3萬元的100％。

   3、資金使用情況;截止2020年12月30日渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出3萬元，占計(jì)劃3萬元的100％。辦公費(fèi)1.5萬元，占計(jì)劃1.5萬元的100％，印刷費(fèi)1.5萬元，占計(jì)劃1.5萬元的100％。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

   三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

   （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

   具體實(shí)施流程：村（社區(qū)）居委會(huì)提出申請(qǐng)→報(bào)街道財(cái)政所復(fù)核→街道財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→街道辦事處法人同意→村（社區(qū)）居委會(huì)實(shí)施→支付票據(jù)街道法人簽字→街道財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（街道黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

    

   （二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目主要由各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《渠江街道-村、社區(qū)財(cái)務(wù)管理意見》進(jìn)行計(jì)劃、審批、公示、實(shí)施、公示。

   （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作，街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   四、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

   項(xiàng)目完成任務(wù)量，截止2020年12月30日渠江街道支出60萬元，占計(jì)劃2萬元的100％，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出3萬元，占計(jì)劃2萬元的100％。

   項(xiàng)目完成質(zhì)量：渠江街道按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，保障鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保渠江街道黨建工作做出成效。

   項(xiàng)目完成進(jìn)度：渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月30日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

   （二）、項(xiàng)目效益情況

   渠江街道通過“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”的實(shí)施，確保渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作。上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）存在的問題。

   渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作還存在專職管理人員不足，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作個(gè)別地方程序不規(guī)范、資料不齊全、項(xiàng)目實(shí)施不準(zhǔn)確、資金使用不夠?qū)β罚O(jiān)督力度還需進(jìn)一步提高，項(xiàng)目政策宣傳不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

   （二）相關(guān)建議。

   1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高項(xiàng)目實(shí)施的管理力度。2、加強(qiáng)村組干部鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作實(shí)施的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目資金的使用水平。3、進(jìn)一步加大服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的檢查力度，降低項(xiàng)目資金違紀(jì)違規(guī)率。4、全面深入開展黨群、干群一家親活動(dòng)，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作項(xiàng)目政策宣傳到位，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

   渠江街道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況：

1、渠江街道辦事處在該項(xiàng)目管理中的職能。

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于便民服務(wù)中心運(yùn)行工作安排，保障便民服務(wù)中心運(yùn)行工作正常運(yùn)行，確保渠江街道全體公民辦事方便、快捷。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

  便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，確保渠江街道全體公民辦事方便、快捷，根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)。

1. 資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

     資金管理辦法：該項(xiàng)目街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   該項(xiàng)目資金支持的條件是財(cái)政年初一般公共財(cái)政撥款預(yù)算，資金有保障，支持的范圍是渠江街道禁毒、掃黑除惡工作，支持的方式是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款。

   （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   1．項(xiàng)目主要內(nèi)容： 便民服務(wù)中心運(yùn)行工作正常運(yùn)行，確保渠江街道全體公民辦事方便、快捷2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：1、對(duì)渠江街道便民服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次。2、按便民服務(wù)中心運(yùn)行工作職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作正常運(yùn)行。3、嚴(yán)格控制成本，項(xiàng)目資金計(jì)劃6萬元，其中辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)1萬元。4、上級(jí)機(jī)關(guān)滿意度≧90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧91%。渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃于2020年12月30日全面完成。

   3、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法：渠江街道組織了由政府內(nèi)審辦公室、財(cái)政所組成的“渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)小組”，負(fù)責(zé)對(duì)渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效進(jìn)行中期跟蹤、年終評(píng)價(jià)。“評(píng)價(jià)小組”通過走訪群眾、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱財(cái)務(wù)資料等方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

   二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

   渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，于2019年11月17日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2020年2月21日渠江街道人大第二次會(huì)議通過，2020年5月27日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2020年5月29日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

   （二）資金計(jì)劃情況。

   1、資金計(jì)劃及到位：便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃6萬元。

   2、資金到位情況：截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位6萬元占資金計(jì)劃6萬元的100％。

   3、資金使用情況;截止2020年12月30日渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％。辦公費(fèi)3萬元，占計(jì)劃3萬元的100％，印刷費(fèi)2萬元，占計(jì)劃2萬元的100％，差旅費(fèi)1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

   三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

   （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

   具體實(shí)施流程：村（社區(qū)）居委會(huì)提出申請(qǐng)→報(bào)街道財(cái)政所復(fù)核→街道財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→街道辦事處法人同意→村（社區(qū)）居委會(huì)實(shí)施→支付票據(jù)街道法人簽字→街道財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（街道黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

    

   （二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目主要由各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《渠江街道-村、社區(qū)財(cái)務(wù)管理意見》進(jìn)行計(jì)劃、審批、公示、實(shí)施、公示。

   （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作，街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   四、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

   項(xiàng)目完成任務(wù)量，截止2020年12月30日渠江街道支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％，便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％。

   項(xiàng)目完成質(zhì)量：渠江街道按便民服務(wù)中心運(yùn)行工作職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作正常運(yùn)行，確保渠江街道全體公民辦事方便。

   項(xiàng)目完成進(jìn)度：渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月30日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

   （二）、項(xiàng)目效益情況

   渠江街道通過“便民服務(wù)中心運(yùn)行”的實(shí)施，確保渠江街道辦事方便快捷。上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）存在的問題。

   渠江街道便民服務(wù)中心運(yùn)行工作還存在專職管理人員不足，便民服務(wù)中心運(yùn)行工作個(gè)別地方程序不規(guī)范、資料不齊全、項(xiàng)目實(shí)施不準(zhǔn)確、資金使用不夠?qū)β罚O(jiān)督力度還需進(jìn)一步提高，項(xiàng)目政策宣傳不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

   （二）相關(guān)建議。

   1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高項(xiàng)目實(shí)施的管理力度。2、加強(qiáng)村組干部便民服務(wù)中心運(yùn)行工作實(shí)施的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目資金的使用水平。3、進(jìn)一步加大服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的檢查力度，降低項(xiàng)目資金違紀(jì)違規(guī)率。4、全面深入開展黨群、干群一家親活動(dòng)，把便民服務(wù)中心運(yùn)行工作項(xiàng)目政策宣傳到位，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

   渠江街道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況：

1、渠江街道辦事處在該項(xiàng)目管理中的職能。

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)管工作安排，保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

1. 項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

       通過幾年來安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了各村（社區(qū)）安全、安定，根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)。

2. 資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

     資金管理辦法：該項(xiàng)目街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   該項(xiàng)目資金支持的條件是財(cái)政年初一般公共財(cái)政撥款預(yù)算，資金有保障，支持的范圍是渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，支持的方式是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款。

   （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

   2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：1、對(duì)渠江街道安全人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次。2、按安全生產(chǎn)監(jiān)管工作職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。3、嚴(yán)格控制成本，項(xiàng)目資金計(jì)劃5萬元，其中印刷1萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元。4、上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)滿意度≧90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧91%。渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃于2020年12月25日全面完成。

   3、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法：渠江街道組織了由政府內(nèi)審辦公室、財(cái)政所組成的“渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)小組”，負(fù)責(zé)對(duì)渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效進(jìn)行中期跟蹤、年終評(píng)價(jià)。“評(píng)價(jià)小組”通過走訪群眾、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱財(cái)務(wù)資料等方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

   二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

   渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，于2019年11月17日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2020年2月21日渠江街道人大第二次會(huì)議通過，2020年5月27日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2020年5月29日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

   （二）資金計(jì)劃情況。

   1、資金計(jì)劃及到位：街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃5萬元。

   2、資金到位情況：及截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位5萬元占資金計(jì)劃5萬元的100％。

   3、資金使用情況;截止2020年12月30日渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出5萬元，占計(jì)劃5萬元的100％。印刷費(fèi)1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％，勞務(wù)費(fèi)4萬元，占計(jì)劃4萬元的100％。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

   三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

   （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

   具體實(shí)施流程：村（社區(qū)）居委會(huì)提出申請(qǐng)→報(bào)街道財(cái)政所復(fù)核→街道財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→街道辦事處法人同意→村（社區(qū)）居委會(huì)實(shí)施→支付票據(jù)街道法人簽字→街道財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（街道黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

    

   （二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目主要由各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《渠江街道-村、社區(qū)財(cái)務(wù)管理意見》進(jìn)行計(jì)劃、審批、公示、實(shí)施、公示。

   （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作，街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   四、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

   項(xiàng)目完成任務(wù)量，截止2020年12月30日渠江街道支出5萬元，占計(jì)劃5萬元的100％，安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出5萬元，占計(jì)劃5萬元的100％。

   項(xiàng)目完成質(zhì)量：渠江街道按安全生產(chǎn)監(jiān)管工作職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

   項(xiàng)目完成進(jìn)度：渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月30日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

   （二）、項(xiàng)目效益情況

   渠江街道通過“安全生產(chǎn)監(jiān)管工作”的實(shí)施，確保渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）存在的問題。

   渠江街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作還存在專職管理人員不足，安全生產(chǎn)監(jiān)管工作個(gè)別地方程序不規(guī)范、資料不齊全、項(xiàng)目實(shí)施不準(zhǔn)確、資金使用不夠?qū)β罚O(jiān)督力度還需進(jìn)一步提高，項(xiàng)目政策宣傳不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

   （二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高項(xiàng)目實(shí)施的管理力度。2、加強(qiáng)村組干部服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目資金的使用水平。3、進(jìn)一步加大服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的檢查力度，降低項(xiàng)目資金違紀(jì)違規(guī)率。4、全面深入開展黨群、干群一家親活動(dòng)，把安全生產(chǎn)監(jiān)管工作項(xiàng)目政策宣傳到位，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

渠江街道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況：

1、渠江街道辦事處在該項(xiàng)目管理中的職能。

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展，確保渠江街道全員住讀、按時(shí)完成扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目的實(shí)施，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展，確保渠江街道全員住讀、按時(shí)完成扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)。

1. 資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

     資金管理辦法：該項(xiàng)目街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   該項(xiàng)目資金支持的條件是財(cái)政年初一般公共財(cái)政撥款預(yù)算，資金有保障，支持的范圍是渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作，支持的方式是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款。

   （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：1、渠江街道全員住讀。2、完成全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)11戶25人全部脫貧。3、按鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)方案、職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常運(yùn)行，確保渠江街道全員住讀、按時(shí)完成扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。4、嚴(yán)格控制成本，提高住讀、扶貧攻堅(jiān)效益，保質(zhì)保量按時(shí)完成住讀、扶貧攻堅(jiān)任務(wù)，項(xiàng)目資金計(jì)劃70萬元，其中：辦公費(fèi)20萬元，印刷費(fèi)20萬元，住讀伙食費(fèi)30萬元。5、上級(jí)扶貧機(jī)關(guān)滿意度≧90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧92%。渠江街道住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃于2020年12月30日全面完成。

   3、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法：渠江街道組織了由政府內(nèi)審辦公室、財(cái)政所組成的“渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)小組”，負(fù)責(zé)對(duì)渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效進(jìn)行中期跟蹤、年終評(píng)價(jià)。“評(píng)價(jià)小組”通過走訪群眾、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱財(cái)務(wù)資料等方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

   二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

   渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，于2019年11月17日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2020年2月21日渠江街道人大第二次會(huì)議通過，2020年5月27日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2020年5月29日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

   （二）資金計(jì)劃情況。

   1、資金計(jì)劃：鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃70萬元。

   2、資金到位情況：截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位70萬元占資金計(jì)劃70萬元的100％。

   3、資金使用情況;截止2020年12月30日渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出70萬元，占計(jì)劃70萬元的100％。辦公費(fèi)20萬元，占計(jì)劃20萬元的100％，印刷費(fèi)20萬元，占計(jì)劃20萬元的100％，住讀伙食費(fèi)30萬元，占計(jì)劃30萬元的100％。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

   三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

   （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

   具體實(shí)施流程：村（社區(qū)）居委會(huì)提出申請(qǐng)→報(bào)街道財(cái)政所復(fù)核→街道財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→街道辦事處法人同意→村（社區(qū)）居委會(huì)實(shí)施→支付票據(jù)街道法人簽字→街道財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（街道黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

    

   （二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目主要由各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《渠江街道-村、社區(qū)財(cái)務(wù)管理意見》進(jìn)行計(jì)劃、審批、公示、實(shí)施、公示。

   （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作，街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   四、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

   項(xiàng)目完成任務(wù)量，截止2020年12月30日渠江街道支出70萬元，占計(jì)劃70萬元的100％，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出70萬元，占計(jì)劃70萬元的100％。

   項(xiàng)目完成質(zhì)量：渠江街道按鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作職責(zé)要求實(shí)施，保障渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常運(yùn)行，保障鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保渠江街道黨建工作做出成效。

   項(xiàng)目完成進(jìn)度：渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月30日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

   （二）、項(xiàng)目效益情況

   渠江街道通過“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作”的實(shí)施，確保渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作。上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）存在的問題。

   渠江街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作還存在專職管理人員不足，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作個(gè)別地方程序不規(guī)范、資料不齊全、項(xiàng)目實(shí)施不準(zhǔn)確、資金使用不夠?qū)β罚O(jiān)督力度還需進(jìn)一步提高，項(xiàng)目政策宣傳不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

   （二）相關(guān)建議。

   1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高項(xiàng)目實(shí)施的管理力度。2、加強(qiáng)村組干部鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作實(shí)施的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目資金的使用水平。3、進(jìn)一步加大服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的檢查力度，降低項(xiàng)目資金違紀(jì)違規(guī)率。4、全面深入開展黨群、干群一家親活動(dòng)，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目政策宣傳到位，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

   渠江街道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況：

1、渠江街道辦事處在該項(xiàng)目管理中的職能。

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，為群眾辦實(shí)事、解決難題，具體包括村（社區(qū)）公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)，開展各類為民服務(wù)活動(dòng)，確保便民服務(wù)場(chǎng)所、服務(wù)設(shè)施的正常使用、維護(hù)，解決好村社區(qū)群眾迫切需要解決的各類服務(wù)事項(xiàng)，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保各村（社區(qū)）安全、安定、道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

1. 項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

       通過幾年來村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了各村（社區(qū)）安全、安定、道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)。

2. 資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

     資金管理辦法：該項(xiàng)目街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   該項(xiàng)目資金支持的條件是財(cái)政年初一般公共財(cái)政撥款預(yù)算，資金有保障，支持的范圍是渠江街道各個(gè)村、社區(qū)的服務(wù)群眾事項(xiàng)，支持的方式是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款。

   （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障各村（社區(qū)）安全、安定、道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

   2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：計(jì)劃2020年，1、村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員1人/村，村（社區(qū)）聘請(qǐng)保潔員2人/村，村（社區(qū)）聘請(qǐng)治安聯(lián)防員2人/村。2、按村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施，確保渠江街道村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。3、按照上級(jí)規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù)，保障渠江街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。4、資金計(jì)劃110萬元，其中：辦公費(fèi)20萬元，印刷費(fèi)15萬元萬元，勞務(wù)費(fèi)50萬元，維修維護(hù)25萬元，渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目于2020年12月30日全面完成。

   3、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法：渠江街道組織了由政府內(nèi)審辦公室、財(cái)政所組成的“渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)小組”，負(fù)責(zé)對(duì)渠江街道財(cái)政預(yù)算部門整體績(jī)效、項(xiàng)目資金績(jī)效進(jìn)行中期跟蹤、年終評(píng)價(jià)。“評(píng)價(jià)小組”通過走訪群眾、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱財(cái)務(wù)資料等方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

   二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

   渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，于2019年11月17日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2020年2月21日渠江街道人大第二次會(huì)議通過，2020年5月27日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2020年5月29日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

   （二）資金計(jì)劃情況。

   1、資金計(jì)劃及到位：街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃110萬元。

   2、資金到位情況：及截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位110萬元占資金計(jì)劃110萬元的100％。

   3、資金使用情況;截止2020年12月30日渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出110萬元，占計(jì)劃110萬元的100％。其中辦公費(fèi)20萬元，占計(jì)劃20萬元的100％，印刷費(fèi)15萬元，占計(jì)劃15萬元的100％，勞務(wù)費(fèi)50萬元，占計(jì)劃50萬元的100％，維修維護(hù)費(fèi)25萬元，占計(jì)劃25萬元的100%。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

   三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

   （一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

   具體實(shí)施流程：村（社區(qū)）居委會(huì)提出申請(qǐng)→報(bào)街道財(cái)政所復(fù)核→街道財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→街道辦事處法人同意→村（社區(qū)）居委會(huì)實(shí)施→支付票據(jù)街道法人簽字→街道財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（街道黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

   （二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目主要由各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《渠江街道-村、社區(qū)財(cái)務(wù)管理意見》進(jìn)行計(jì)劃、審批、公示、實(shí)施、公示。

   （三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作，街道辦事處設(shè)置了以街道辦主任為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng)，街道黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

   四、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

   項(xiàng)目完成任務(wù)量，截止2020年12月30日渠江街道支出110萬元，占計(jì)劃110萬元的100％，村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際支出110萬元，占計(jì)劃110萬元的100％。

   項(xiàng)目完成質(zhì)量：渠江街道通過村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目實(shí)施，確保了渠江街道村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，村（社區(qū)）整體安全、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度≧93%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧93%。

   項(xiàng)目完成進(jìn)度：渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)2020年12月30日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

   （二）、項(xiàng)目效益情況

   渠江街道通過“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作”的實(shí)施，確保了渠江街道村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，村（社區(qū)）整體安全、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）存在的問題。

   渠江街道村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作還存在專職管理人員不足，村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作個(gè)別地方程序不規(guī)范、資料不齊全、項(xiàng)目實(shí)施不準(zhǔn)確、資金使用不夠?qū)β罚O(jiān)督力度還需進(jìn)一步提高，項(xiàng)目政策宣傳不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

   （二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高項(xiàng)目實(shí)施的管理力度。2、加強(qiáng)村組干部服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目資金的使用水平。3、進(jìn)一步加大服務(wù)群眾項(xiàng)目實(shí)施的檢查力度，降低項(xiàng)目資金違紀(jì)違規(guī)率。4、全面深入開展黨群、干群一家親活動(dòng)，把村（社區(qū)）服務(wù)群眾項(xiàng)目政策宣傳到位，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

   第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣人民政府渠江街道辦事處公開信息表.XLS