?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
我辦參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和縣委、縣政府授權(quán)，代表縣委、縣政府依法履行轄區(qū)內(nèi)加強(qiáng)黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)街道治理、組織公共服務(wù)、實(shí)施公共管理、維護(hù)公共安全、動(dòng)員社會(huì)參與、指導(dǎo)社區(qū)自治等職責(zé)，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠南街道辦事處下屬二級(jí)單位12個(gè)，其中黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8 個(gè)，事業(yè)單位（服務(wù)中心）4 個(gè)。
納入渠南街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）
2、2、黨建辦公室（基層治理辦公室）
3、綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）
4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與統(tǒng)計(jì)辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）
5、社會(huì)事務(wù)辦公室（行政審批辦公室）
6、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）
7、社區(qū)建設(shè)管理辦公室
8、財(cái)政所
9、便民服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）
10、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心）
11、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）
12、公共文化服務(wù)中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年收入26947.41萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.64萬元，總計(jì)27024.05萬元，2020年支出5676.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21347.76萬元，總計(jì)27024.05萬元；2019年收入1273.4萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.05萬元，總計(jì)1414.45萬元，2019年支出1337.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.64萬元，總計(jì)1414.45萬元。2020年收入支出與2019年收入支出相比增加25609.6萬元，1810.56%增長(zhǎng)，主要原因是行政區(qū)域調(diào)整后，原渠江鎮(zhèn)劃過來的社區(qū)有大批拆遷項(xiàng)目，拆遷補(bǔ)償費(fèi)用大幅增加造成的。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)26947.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1652.17萬元，占收入6.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入25295.24萬元，占收入的93.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)5676.3萬元，其中：基本支出1241.76萬元，占21.88%；項(xiàng)目支出4434.54萬元，占78.12%。；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年收入26947.41萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.64萬元，總計(jì)27024.05萬元，2020年支出5676.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21347.76萬元，總計(jì)27024.05萬元；2019年收入1273.4萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.05萬元，總計(jì)1414.45萬元，2019年支出1337.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.64萬元，總計(jì)1414.45萬元。2020年收入支出與2019年收入支出相比增加25609.6萬元，1810.56%增長(zhǎng)，主要原因是行政區(qū)域調(diào)整后，原渠江鎮(zhèn)劃過來的社區(qū)有大批拆遷項(xiàng)目，拆遷補(bǔ)償費(fèi)用大幅增加造成的。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1688.37萬元，占本年支出合計(jì)的29.74%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加382.57萬元，增加29.3%。主要變動(dòng)原因是行政區(qū)域調(diào)整后，機(jī)構(gòu)增加、人員增加，保障經(jīng)費(fèi)增加等原因造成的。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1305.8萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出520.74萬元，占30.84%；文化旅游體育與傳媒支出（類）16.48萬元，占0.98%；社會(huì)保障與就業(yè)支出333.84萬元，占19.77%；衛(wèi)生健康支出173.61萬元，占10.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.78%；農(nóng)林水支出552.29萬元，占32.71%，交通運(yùn)輸支出3萬元，占0.18%；住房保障支出58.41萬元，占3.46%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1305.8，完成預(yù)算100%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為284.53萬元，完成預(yù)算100%。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為24萬元，完成預(yù)算100%。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為70.36萬元，完成預(yù)算100%。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為56萬元，完成預(yù)算100%。
5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為85.85萬元，完成預(yù)算100%。
6、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.5萬元，完成預(yù)算100%。
7、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為7.98萬元，完成預(yù)算100%。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為73.15萬元，完成預(yù)算100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為1.89萬元，完成預(yù)算100%。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為6.04萬元，完成預(yù)算100%。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為190.26萬元，完成預(yù)算100%。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)8.41萬元，完成預(yù)算100%。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)18.22萬元，完成預(yù)算100%。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為23.69萬元，完成預(yù)算100%。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為12.18萬元，完成預(yù)算100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為121.99萬元，完成預(yù)算100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為34.91萬元，完成預(yù)算100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.71萬元，完成預(yù)算100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.01萬元，完成預(yù)算100%。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為70.62萬元，完成預(yù)算100%。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為23萬元，完成預(yù)算100%。
23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。
24、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為16萬元，完成預(yù)算100%。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為399.67萬元，完成預(yù)算100%。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為22萬元，完成預(yù)算100%。
28、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算100%。
29、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為58.41萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1241.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)973.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)268.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算78.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出取得的成效。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.97萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.97萬元,完成預(yù)算99%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.97萬元。主要用于日常所需所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0萬元，增加0%。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元.
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出3987.92萬元。比2019年支出32.01萬元增加3955.91萬元，主要用于拆遷項(xiàng)目的費(fèi)用支出，基層政權(quán)建設(shè)支出及公益事業(yè)支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，渠南街道辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.05萬元，比2019年增加95.76萬元，增加55.58%。主要原因是行政區(qū)域調(diào)整后，機(jī)構(gòu)增加、人員增加，保障經(jīng)費(fèi)增加等原因造成的。
（二）政府采購支出情況
2020年，渠南街道辦采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，渠南街道辦共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于日常所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出.單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）渠南街道固定資產(chǎn)71.25萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物0平方米，原值0萬元，通用設(shè)備71.25萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)14項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金嚴(yán)格依照計(jì)劃管理使用，整體支出績(jī)效較好。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施，并保證了資金的合理合規(guī)使用，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保渠南街道全體群眾辦事方便、快捷.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：便民服務(wù)中心工作人員有一點(diǎn)松懈。下一步改進(jìn)措施：提高工作辦事效益 .
（2） 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障渠南街道整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不能徹底整治環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：加大環(huán)境綜合治理力度，并增加經(jīng)費(fèi).
（3）安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保渠南街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：未及時(shí)處理個(gè)別信訪問題。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)揭示問題，促進(jìn)信訪，建立健全相關(guān)制度
（4）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保渠南街道各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未建立長(zhǎng)效機(jī)制.下一步改進(jìn)措施：重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制.
（5）貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保渠南街道大山社區(qū)按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作量大，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)太少.下一步改進(jìn)措施：確保脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策完全落實(shí).
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
（2020年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣人民政府渠南街道辦事處 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：6萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款6萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
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績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：組織便民服務(wù)中心人員開展宣傳次數(shù)6次以上 | 6次 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：宣傳覆蓋率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：辦公費(fèi)成本 | 3萬元 | ||||
指標(biāo)2：印刷費(fèi)成本 | 2萬元 | |||||
指標(biāo)3：差旅費(fèi)成本 | 1萬元 | |||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高服務(wù)效益 | 成本控制6萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：群眾對(duì)便民服務(wù)中心工作的認(rèn)可率 | ≥96% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)環(huán)保方面政策 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：信息化管理覆蓋率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)便民服務(wù)機(jī)關(guān)滿意度 | ≧99% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧96% | |||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||
（2020年度） | |||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣人民政府渠南街道辦事處 | ||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：30萬元 | ||||
其中：財(cái)政撥款30萬元 | |||||
其他資金 | |||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||
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績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員 | 16人 | ||
指標(biāo)2：對(duì)環(huán)境保潔人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次以上 | 4次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：宣傳覆蓋率 | 100% | |||
指標(biāo)2： | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 及時(shí) | |||
指標(biāo)2： | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：辦公費(fèi) | 5萬元 | |||
指標(biāo)2：勞務(wù)費(fèi) | 25萬元 | ||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高環(huán)保效益 | 成本控制30萬元。 | ||
指標(biāo)2： | |||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：群眾對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境工作的認(rèn)可率 | ≥96% | |||
指標(biāo)2： | |||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)環(huán)保方面政策 | |||
指標(biāo)2： | |||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 | 長(zhǎng)期 | |||
指標(biāo)2： | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理機(jī)關(guān)滿意度 | ≧97% | ||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧97% | ||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
（2020年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣人民政府渠南街道辦事處 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：20萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款20萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)、信訪工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展專項(xiàng)檢查次數(shù)12次以上 | 12人 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：宣傳覆蓋率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：辦公費(fèi) | 3萬元 | ||||
指標(biāo)2：勞務(wù)費(fèi) | 15萬元 | |||||
指標(biāo)3： 差旅費(fèi) | 2萬元 | |||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高安全維穩(wěn)效益 | 成本控制20萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：安全生產(chǎn)事故下降率 | ≤98% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)環(huán)保方面政策 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：預(yù)警監(jiān)測(cè)各類突發(fā)事件 | 長(zhǎng)期 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)信訪、安全維穩(wěn)機(jī)關(guān)滿意度 | ≧99% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧99% | |||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
（2020年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣人民政府渠南街道辦事處 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：80萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款80萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展專項(xiàng)檢查次數(shù)≥6次 | 6次 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：檢查的覆蓋率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：辦公費(fèi) | 10萬元 | ||||
指標(biāo)2：印刷費(fèi) | 10萬元 | |||||
指標(biāo)3：其他勞務(wù)費(fèi) | 60萬元 | |||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作效益 | 成本控制80萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：群眾對(duì)服務(wù)群眾工作的認(rèn)可率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)環(huán)保方面政策 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 | 長(zhǎng)期 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度 | ≧98% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧98% | |||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||
（2020年度） | ||||
項(xiàng)目名稱 | 貧困村工作經(jīng)費(fèi) | |||
預(yù)算單位 | 渠縣人民政府渠南街道辦事處 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：2萬元 | |||
其中：財(cái)政撥款2萬元 | ||||
其他資金 | ||||
總 | 年度目標(biāo) | |||
按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保按時(shí)完成脫貧任務(wù)。 | ||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)學(xué)員的人次≥3次 | 3次 | |
指標(biāo)2： | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)合格率 | 100% | ||
指標(biāo)2： | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 及時(shí) | ||
指標(biāo)2： | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：辦公費(fèi) | 1萬元 | ||
指標(biāo)2：印刷費(fèi) | 1萬元 | |||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：帶動(dòng)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)增產(chǎn) | 成本控制2萬元 | |
指標(biāo)2： | ||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：群眾對(duì)貧困村工作的認(rèn)可率 | ≥98% | ||
指標(biāo)2： | ||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)環(huán)保方面政策 | ||
指標(biāo)2： | ||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：解決人員現(xiàn)實(shí)脫貧效果 | 長(zhǎng)期 | ||
指標(biāo)2： | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)扶貧機(jī)關(guān)滿意度 | ≧98% | |
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧98% | |||
2、部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣人民政府渠南街道辦事處2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（1）
本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣人民政府渠南街道辦事處部分項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（2）
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。
文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對(duì)老年提供福利服務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣人民政府渠南街道辦事處2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
渠南街道辦事處下屬二級(jí)單位12個(gè)，其中黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8 個(gè)，事業(yè)單位（服務(wù)中心）4 個(gè)。
納入渠南街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
13、辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）
14、2、黨建辦公室（基層治理辦公室）
15、綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）
16、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與統(tǒng)計(jì)辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）
17、社會(huì)事務(wù)辦公室（行政審批辦公室）
18、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）
19、社區(qū)建設(shè)管理辦公室
20、財(cái)政所
21、便民服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）
22、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心）
23、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）
24、公共文化服務(wù)中心
（二）機(jī)構(gòu)職能。
我辦參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和縣委、縣政府授權(quán)，代表縣委、縣政府依法履行轄區(qū)內(nèi)加強(qiáng)黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)街道治理、組織公共服務(wù)、實(shí)施公共管理、維護(hù)公共安全、動(dòng)員社會(huì)參與、指導(dǎo)社區(qū)自治等職責(zé)，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（三）人員概況。
截止2020年12月渠南街道在職編制數(shù)61人，實(shí)有在職人員61人，遺囑人員4人，退休人員29人，共有84人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2020年渠南街道辦事處本年收入合計(jì)1280.18萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2020年渠南街道辦事處本年支出合計(jì)1280.18萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
渠南街道辦事處2020年認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本街道全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本街道的發(fā)展規(guī)劃，為全街道人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保渠南街道社會(huì)穩(wěn)定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。2020年在落實(shí)國家的方針、政策，充分發(fā)揮渠南街道管理職能作用，加強(qiáng)本街道全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本街道的發(fā)展規(guī)劃，為全街道人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣?政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各項(xiàng)工作安排，特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保渠南街道社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，渠南街道財(cái)政所總體自評(píng)良好。
（二）存在問題。
渠南街道有10個(gè)村社區(qū)，業(yè)務(wù)量非常大，工作人員少，上級(jí)布置的工作一拖又拖完成質(zhì)量差，按照預(yù)算口徑，一些經(jīng)費(fèi)預(yù)算有些不夠。
（三）改進(jìn)建議。
1、希上級(jí)增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。2、在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算里增加一定數(shù)額。
附件2
渠縣渠南街道部分項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
2020年渠南街道年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)80萬元，貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元，縣財(cái)政局已批復(fù)。
1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保渠南街道全體群眾辦事方便、快捷。
2.“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保渠南街道整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
3.“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了渠南街道鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
4.“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障大山社區(qū)工作正常運(yùn)行，確保渠南街道貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
5.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保渠南街道鎮(zhèn)10個(gè)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
1、資金計(jì)劃及到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬元、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)80萬元。資金到位率100%。
2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬元、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)80萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
三、項(xiàng)目完成情況
截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬元、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)80萬元，完成率為100%。
第五部分 附表
