第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
2019年,我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作順利開展，并取得了一定成效，特別是財(cái)政工作，財(cái)政收入任務(wù)完成得很好，財(cái)政支出也控制得很好，科學(xué)編制預(yù)算，做到了依法行政，理財(cái)有方，單位財(cái)務(wù)管理水平不斷提升，提高了財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化了預(yù)算管理，加快了支出進(jìn)度。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
2019年順利完成了上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項(xiàng)工作，特別是對(duì)貧困村的扶貧資金的支出管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠南鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
納入渠南鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.渠南鎮(zhèn)政府
2.渠南鎮(zhèn)財(cái)政所
3.渠南鎮(zhèn)計(jì)生辦
4.渠南鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收支總計(jì)1414.45萬(wàn)元。與2018年相比，收支總計(jì)減少410.15萬(wàn)元，減少22.48%。主要變動(dòng)原因是征地拆遷等項(xiàng)目完成，項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)1273.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1273.4萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)1337.81萬(wàn)元，其中：基本支出766.1萬(wàn)元，占52.73%；項(xiàng)目支出571.71萬(wàn)元，占47.27%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收支總計(jì)1414.45萬(wàn)元。與2018年相比，收支總計(jì)減少410.15萬(wàn)元，減少22.48%。主要變動(dòng)原因是征地拆遷等項(xiàng)目完成，項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1392.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.7%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少萬(wàn)元，減少0.4%。主要變動(dòng)原因是人員退休、調(diào)動(dòng)工資減少造成的。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1305.8萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出459.66萬(wàn)元，占35.2%；文化旅游體育與傳媒支出（類）8.8萬(wàn)元，占0.67%；社會(huì)保障與就業(yè)支出318.76萬(wàn)元，占24.41%；衛(wèi)生健康支出188.94萬(wàn)元，占14.47%；農(nóng)林水支出292.89萬(wàn)元，占22.43%，住房保障支出36.75萬(wàn)元，占2.81%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1305.8，完成預(yù)算100%。其中：
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為314.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為34.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為67.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6、文化旅游體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為52.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為161.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為16.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為81.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為5.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為135.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為12.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為7.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為27.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為3.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為267.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為36.75萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出766.1萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)593.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)172.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是來(lái)控三公經(jīng)費(fèi)的成效。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.36萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.36萬(wàn)元。主要用于扶貧等下鄉(xiāng)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年持平。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出30.01萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，渠南鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.29萬(wàn)元，比2018年增加42.35萬(wàn)元，增加32.59%。主要原因是人員保障經(jīng)費(fèi)的增加造成的。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，渠南鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，渠南鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：四川省達(dá)州市渠縣渠南鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表
（撰稿人：楊宗鑫 審稿人：羅偉）
