?第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

2020年，天星街道按照“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”的“三定”方案，依照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。 科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)控支出，努力增加財(cái)政收入，提升管理能力，提高了資金的使用效益，各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，并取得一定成效。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況 

2020年天星街道根據(jù)縣委縣政府的工作部署安排，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)到位，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌付到位，并盡力做好拆遷后續(xù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 天星街道下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

 納入天星街道2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

 1.渠縣人民政府天星街道辦事處

2.渠縣天星街道辦事處財(cái)政所

 3.渠縣天星街道辦社會(huì)事務(wù)中心     

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)28234.80萬(wàn)元，支出總計(jì)28234.80萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加13295.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%。主要變動(dòng)原因是拆遷安置、保障性住房資金增加了。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)28234.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1776.32萬(wàn)元，占6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入26458.48萬(wàn)元，占94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)28234.80萬(wàn)元，其中：基本支出1470.64萬(wàn)元，占5%；項(xiàng)目支出26764.16萬(wàn)元，占95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)28234.80萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13295.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%。主要變動(dòng)原因是拆遷安置、保障性住房資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7063萬(wàn)元，下降80%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少，資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出724.59萬(wàn)元，占41%；文化旅游體育與傳媒支出19.98萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.97萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生健康支出174.46萬(wàn)元，占10%；節(jié)能環(huán)保支出37.91萬(wàn)元，占2%；農(nóng)林水支出523.74萬(wàn)元，占29%；交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，占1%；住房保障支出73.67萬(wàn)元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1776.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為553.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為102.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：支出決算為7.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為92.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為88.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）-老年福利福利（項(xiàng)）:支出決算為19.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為11.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4、衛(wèi)生健康（類）-計(jì)劃生育事務(wù)（款）- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為117.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為45.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為37.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100% 。

6、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為91.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）-水利（款）防汛（項(xiàng)）：支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）-水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：支出決算為6.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為319.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8、.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為73.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1470.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1211.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)259.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少支出，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.3萬(wàn)元，占61%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)減少變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。主要用于下村檢查、出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年無(wú)變化

4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待105批次，875人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.3萬(wàn)元。

5.外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，無(wú)外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出26458.48萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，天星街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.93萬(wàn)元，比2019年增加154.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)53%主要原因是增加了人員。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，天星街道采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，天星街道共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)11個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保天星鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障天星鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政，風(fēng)清氣正。

（3）村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保天星街道辦各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 。

（4）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保天星鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（5）安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣天星街道辦事處2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1： 渠縣人民政府天星街道辦事處2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。  渠縣天星街道為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我街道設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：包括辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室），社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）、財(cái)政所、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心、社區(qū)建設(shè)管理辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

     一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。 

      二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督、培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

      三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

      四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況

渠縣天星街道核定編制人數(shù)77人，其中行政編制40人，事業(yè)編制33人，工勤編制4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員137人，其中在職93人，退休44人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

 2020年度年初預(yù)算安排1350.01萬(wàn)元，追加預(yù)算26934.79萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款28234.8萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出724.59萬(wàn)元，占41%；文化旅游體育與傳媒支出19.98萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.97萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生健康支出174.46萬(wàn)元，占10%；節(jié)能環(huán)保支出37.91萬(wàn)元，占2%；農(nóng)林水支出523.74萬(wàn)元，占29%；交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，占1%；住房保障支出73.67萬(wàn)元，占4%。

2020年政府性基金支出26458.48萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

（1）目標(biāo)制定：嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時(shí)報(bào)送績(jī)效，項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求分類、公示時(shí)間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：嚴(yán)格進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)率、項(xiàng)目細(xì)化率、資金細(xì)化率3個(gè)100%，資金覆蓋率符合文件對(duì)本年度的要求。

（3）預(yù)算編制準(zhǔn)確：結(jié)合本部門(mén)實(shí)際合理測(cè)算，如實(shí)編制，切實(shí)做到不漏報(bào)、不瞞報(bào)、不虛報(bào)；2020年度編制部門(mén)預(yù)算總額1350.01萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的132%。

（4）支出控制：2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（5）預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整：自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門(mén)績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（6）執(zhí)行進(jìn)度：按批準(zhǔn)的年度預(yù)算、用款計(jì)劃及規(guī)定的預(yù)算級(jí)次和程序，及時(shí)撥付本級(jí)預(yù)算支出資金。

（7）預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1776.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1776.32萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)100%。2020年無(wú)違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

按照2020年度績(jī)效公開(kāi)要求，部門(mén)整體績(jī)效和績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)整改。應(yīng)用結(jié)果無(wú)反饋

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論 

通過(guò)對(duì)2020年年初預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。。

（二）存在問(wèn)題

1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

（三）改進(jìn)建議

1.嚴(yán)格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí)，把預(yù)算審核貫穿于日常財(cái)政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門(mén)的主要職能、任務(wù)，又要通過(guò)準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門(mén)實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財(cái)力保障。

2.建立完善的項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)、追蹤問(wèn)效制度。逐步推開(kāi)預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)范圍，以及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。

 3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣人民政府天星街道辦事處

2021年9月27日

四川省達(dá)州市渠縣天星街道辦事處.XLS