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2020年度

四川省合力鎮(zhèn)部門決算

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

主要職能負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政收支和賬務(wù)管理，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算的編制，預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金管理，積極開展農(nóng)民補(bǔ)貼”一卡”通，以及五保供養(yǎng)，農(nóng)村低保，救濟(jì)，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和監(jiān)管工作，以及財(cái)政工作職責(zé)。

2020年重點(diǎn)工作完成情況。

鎮(zhèn)黨委、政府在認(rèn)真完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，主要有以下幾個(gè)方面：

1、持之以恒抓好黨建工作

2、抓好農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3、做好民生工作，如低保、高齡、五保，孤兒、優(yōu)撫，困難殘疾人等的救助工作

4、營造良好振興環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推動(dòng)鎮(zhèn)職能由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合力鎮(zhèn)下屬二級(jí)決算單位7個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)

納入合力鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

辦公室

黨建辦公室

綜合執(zhí)法辦公室

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

社會(huì)事務(wù)辦公室

應(yīng)急管理辦公室

財(cái)政所

第二部分 2020年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2897.69萬元。與2019年財(cái)政撥款收入956.97年相比，收、支總計(jì)增加1940.72萬元，增加200.02%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革撤鎮(zhèn)并鎮(zhèn)人員增加，增加村社區(qū)。

二收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)2897.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2897.69萬元，占100%；年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1425.46萬元，49.19%，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.33萬元，占51.88%；

三支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1472.23萬元，其中：基本支出940.53萬元，占63.88%；項(xiàng)目支出531.7萬元，占36.11%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1472.23萬元。與2019年財(cái)政撥款收入956.97年相比，收、支總計(jì)增加515.26萬元，增加53.84%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革撤鎮(zhèn)并鎮(zhèn)人員增加，增加村社區(qū)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1472.23萬元，與2019相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加574.46萬元，增加63.98%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革撤鎮(zhèn)并鎮(zhèn)人員增加，增加村社區(qū)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1472.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出344.15萬元，占23.37%；文化與傳媒支出29.95萬元，占1.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出295.41萬元，占20.06%；醫(yī)療衛(wèi)生支出72.55萬元，占4.92%；城鎮(zhèn)社區(qū)支出130萬元，占8.83%，農(nóng)林水支出543.54萬元，占36.91%，交通運(yùn)輸支出3萬元，占0.20%，住房保障支出33.76萬元，占2.29%；其他支出4.87萬元，占0.33%，抗疫國債支出15萬元，占1.01%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1472.23萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)344.14萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其中行政運(yùn)行299.46萬元， 支出決算為299.46萬元，完成預(yù)算100%，財(cái)政事務(wù)的行政運(yùn)行44.68萬元，支出決算為44.68萬元，完成預(yù)算100%。

2、農(nóng)林水支出543.54萬元，其中農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行106.17萬元，其他農(nóng)業(yè)支出8萬元，水利防汛5萬元，扶貧-其他扶貧支出10萬元，其農(nóng)村綜合改造支出414.37萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助317.37萬元，農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助97萬元，支出決算為543.54萬元，完成預(yù)算100%。

3、住房保障支出，住房改革支出-住房公積金支出33.76萬元， 支出決算為33.76萬元，完成預(yù)算100%。

4、文化體育與傳媒支出29.95萬元，其他文化和旅游支出9.5萬元，廣播電視-廣播支出16.45萬元，其他文化體育與傳媒支出4.萬元，支出決算為29.95萬元，完成預(yù)算100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)295.41萬元，其中行政事業(yè)單位退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.10萬元，撫恤支出151.64，其中其他撫恤支出支出135.96萬元，死亡撫恤支出15.68，社會(huì)福利14.19萬元，其中兒童福利0.82萬元老年福利13.37萬元，特困人員救助供養(yǎng)支出73.68萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出11.80萬元， 支出決算為295.41萬元，完成預(yù)算100%

6、衛(wèi)生健康支出72.54萬元，計(jì)劃生育事務(wù)42.88，計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)42.88萬元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3.44萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療24.28萬元，其中行政單位醫(yī)療17.22萬元，事業(yè)單位醫(yī)療7.06萬元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,5.38萬元，支出決算為72.54萬元，完成預(yù)算100%。

7，交通運(yùn)輸支出-公路和運(yùn)輸安全3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)424.78萬元，主要包括：基本工資188.27萬元、津貼補(bǔ)貼86.36萬元、獎(jiǎng)金7.08萬元、績效工資39.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.10萬元，職工醫(yī)療保障繳費(fèi)24.28萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.79萬元、住房公積金33.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出356.99萬元，其中撫恤金15.68萬元，生活補(bǔ)助267.32萬元，救濟(jì)費(fèi)73.68萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.31萬元
　　公用經(jīng)費(fèi)158.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)78.56萬元、印刷費(fèi)11.10萬元、水費(fèi)1.48萬元、電費(fèi)2.61萬元、郵電費(fèi)1.70萬元、差旅費(fèi)11.9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)39萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.69萬元公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0.2萬元，其他交通費(fèi)5.38萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.22萬元，完成預(yù)算100%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.02萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。。

2.公務(wù)用車購置0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年0.38萬元減少0.18萬元，下降90%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.02萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年2.98萬元增加0.04萬元，增加1.34%。增加原因主要是專項(xiàng)檢查增加。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)用餐等。國內(nèi)公務(wù)接待116批次，1006人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.02萬元，具體內(nèi)容包括：各項(xiàng)工作檢查，脫貧攻堅(jiān)工作。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出119.97萬元征地和拆遷補(bǔ)償支出100萬元，彩票公益金支出4.87萬元，抗疫國債支出15萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，合力鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.75萬元，比2019年106.45萬元增加52.3萬元，增長49%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，合力鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，合力鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他公務(wù)用車1輛，其他用車主要是用于合力鎮(zhèn)單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四） 預(yù)算績效管理工作開展情況。

     根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、住讀扶貧、城鎮(zhèn)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

     本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展了績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看運(yùn)行良好。

    1，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“紀(jì)檢工作”、“住讀扶貧”、“城鎮(zhèn)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

   （1） “紀(jì)檢工作”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了合力鎮(zhèn)紀(jì)檢工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

    （2）“住讀、扶貧”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了合力鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （3） “城鎮(zhèn)環(huán)境”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了合力鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （4） “便民中心運(yùn)行”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保合力鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    （5）“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保合力鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    2，部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    本部門自行組織對(duì)鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鎮(zhèn)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《渠縣合力鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）

10.外交（類）（款）（項(xiàng)）

11.公共安全（類）（款）（項(xiàng)）

12.教育（類）（款）（項(xiàng)）

13.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項(xiàng)）

14.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）

17.節(jié)能環(huán)保（類）（款）（項(xiàng)）

18.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）（款）（項(xiàng)）

19.農(nóng)林水（類）（款）（項(xiàng)）

20.交通運(yùn)輸（類）（款）（項(xiàng)）

21.資源勘探信息等（類）（款）（項(xiàng)）

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）

23.金融（類）（款）（項(xiàng)）

24.國土海洋氣象等（類）（款）項(xiàng)）

25.住房保障（類）（款）（項(xiàng)）

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）（款）（項(xiàng)）

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

              第四部分 附件

    附件1    

渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門整體支出 績效評(píng)價(jià)報(bào)告 

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

     合力鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位9個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

     合力鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

    （三）人員概況。

      截止2020年12月，合力鎮(zhèn)人員編制數(shù)54個(gè)，實(shí)有在職人員38人。

      二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。

       2020年合力鎮(zhèn)財(cái)政所本年收入合計(jì)1472.23萬元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

      2020年合力鎮(zhèn)財(cái)政所本年支出合計(jì)1472.23萬元。

1、一般公共服務(wù)344.14萬元，其中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其中行政運(yùn)行299.46萬元， 支出決算為299.46萬元，完成預(yù)算100%，財(cái)政事務(wù)的行政運(yùn)行44.68萬元，支出決算44.68萬元，完成預(yù)算100%。

2、農(nóng)林水支出543.54萬元，其中農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行106.17萬元，其他農(nóng)業(yè)支出8萬元，水利防汛5萬元，扶貧-其他扶貧支出10萬元，其農(nóng)村綜合改造支出414.37萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助317.37萬元，農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助97萬元，支出決算為543.54萬元，完成預(yù)算100%。

3、住房保障支出，住房改革支出-住房公積金支出33.76萬元， 支出決算為33.76萬元，完成預(yù)算100%。

4 、文化體育與傳媒，文化支出29.95萬元，其中其他文化和旅游支出9.5萬元，廣播電視-廣播支出16.45萬元，其他文化體育與傳媒支出4.萬元，支出決算為29.95萬元，完成預(yù)算100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)295.41萬元，其中行政事業(yè)單位退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.10萬元，撫恤支出151.64，其中其他撫恤支出支出135.96萬元，死亡撫恤支出15.68，社會(huì)福利14.19萬元，其中兒童福利0.82萬元老年福利13.37萬元，特困人員救助供養(yǎng)支出73.68萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出11.80萬元， 支出決算為295.41萬元，完成預(yù)算100%

6、衛(wèi)生健康支出72.54萬元，計(jì)劃生育事務(wù)42.88，計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)42.88萬元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3.44萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療24.28萬元，其中行政單位醫(yī)療17.22萬元，事業(yè)單位醫(yī)療7.06萬元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,5.38萬元，支出決算為72.54萬元，完成預(yù)算100%。

7、交通運(yùn)輸支出-公路和運(yùn)輸安全3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%

三、部門財(cái)政支出管理情況

 （一）、部門預(yù)算管理

   1、部門預(yù)算編制

部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整），2020年在落實(shí)國家的方針、政策，充分發(fā)揮合力鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保合力鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（1）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目13個(gè)，實(shí)際完

成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

(2)編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額1472.23萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%

   2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3、完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1472.23萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1472.23萬元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

      合力鎮(zhèn)財(cái)政所總體自評(píng)良好2020年部門支出績效評(píng)價(jià)得分96分。

    （二）存在問題。

     合力鎮(zhèn)職工人員不足，工作量大，在職職工年齡偏大，對(duì)于上級(jí)的布置的工作常常滯后。按照預(yù)算口徑，由于職工人數(shù)偏少，公用經(jīng)費(fèi)不足。

    （三）改進(jìn)建議。

1、希望上級(jí)增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。

2、在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算里增加一定數(shù)額。

    附件2

紀(jì)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于紀(jì)檢專項(xiàng)工作安排，保障紀(jì)檢專項(xiàng)工作正常運(yùn)行，讓弱勢(shì)群體獲得幸福感。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)工作正常運(yùn)行；

       2，增強(qiáng)弱勢(shì)群體幸福感。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照紀(jì)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過查閱紀(jì)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)紀(jì)檢工作實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所紀(jì)檢專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)3萬元，批復(fù)預(yù)算3萬元。通過對(duì)2020年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃3萬元，到2020年12月底，紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入3萬元，紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于紀(jì)檢專項(xiàng)工作方面開支。其中：辦公費(fèi)支出1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％，差旅費(fèi)1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％，印刷費(fèi)1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2019】68號(hào)文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“紀(jì)檢專項(xiàng)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)資料，找群眾座談了解情況，收集紀(jì)檢專項(xiàng)實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“紀(jì)檢專項(xiàng)運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2020年“鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

   每月完結(jié)紀(jì)檢案件2件以上，問題線索處置率達(dá)到95%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入3萬元，政策影響有效，案件辦結(jié)率達(dá)到90%，受益群眾滿意度達(dá)到86%。

成本控制在3萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)支出1萬元、差旅費(fèi)1萬元。

.  項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)安排，保障了鎮(zhèn)紀(jì)檢專項(xiàng)正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，政策宣傳及執(zhí)行率達(dá)到100%。受益群眾滿意度達(dá)92%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“紀(jì)檢專項(xiàng)”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為99分。合力鎮(zhèn)“紀(jì)檢專項(xiàng)運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了紀(jì)檢專項(xiàng)制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

上級(jí)對(duì)紀(jì)檢專項(xiàng)機(jī)關(guān)滿意度85%，收益群眾滿意度86%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

   1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“紀(jì)檢專項(xiàng)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)紀(jì)檢專項(xiàng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作正常運(yùn)行；

       2，全面完成脫貧攻堅(jiān)工作。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧臺(tái)賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)30萬元，批復(fù)預(yù)算30萬元。通過對(duì)2020年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃30萬元，到2020年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入30萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出4萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作方面開支。其中：辦公費(fèi)支出10萬元，占計(jì)劃10萬元的100％，印刷費(fèi)5萬元，占計(jì)劃5萬元的100％，勞務(wù)費(fèi)15萬元，占計(jì)劃15萬元的100％。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2019】68號(hào)文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2020年“鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)8個(gè)二級(jí)指標(biāo)和8個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    開展全員住讀24人；扶貧對(duì)象覆蓋率達(dá)到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入30萬元，住讀人員到位率達(dá)到100%，受益群眾滿意度達(dá)到85%。

成本控制在30萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)15萬元。

.  項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧安排，保障了鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，住讀人員工作激情明細(xì)提升受益群眾滿意度達(dá)85%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為97分。合力鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

上級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧群眾滿意度85%，

（三）相關(guān)建議

   1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作認(rèn)可度，提高扶貧工作的認(rèn)可率，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作正常運(yùn)行；

       2，增強(qiáng)辦事效率。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行臺(tái)賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)11萬元，批復(fù)預(yù)算11萬元。通過對(duì)2020年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃11萬元，到2020年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入11萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出11萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作方面開支。其中：辦公費(fèi)支出7萬元，占計(jì)劃7萬元的100％，其他商品服務(wù)支出4萬元，占計(jì)劃4萬元的100％，印刷費(fèi)2萬元，占計(jì)劃2萬元的100％。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理便民批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2019】68號(hào)文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2020年便民整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2020年便民預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2020年便民決算》，針對(duì)2020年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2020年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)8個(gè)二級(jí)指標(biāo)和8個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    全鎮(zhèn)每月組織便民服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)2-4人，工作人員到位率達(dá)到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入5萬元，村民辦事及時(shí)，便捷，收益群眾滿意度達(dá)到90%。

成本控制在5萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元。

.  項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細(xì)提升。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為94分。合力鎮(zhèn)“便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決渠群眾辦事方便快捷的問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

上級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行群眾滿意度90%，

（三）相關(guān)建議

   1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作認(rèn)可度，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作正常運(yùn)行；

       2，增強(qiáng)辦事效率。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   對(duì)照村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過查閱村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，走訪群眾、代表了解情況，收集村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)85萬元，批復(fù)預(yù)算85萬元。通過對(duì)2020年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃85萬元，到2020年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入85萬元，村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)支出85萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作方面開支。其中：其他工資支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％，維護(hù)費(fèi)69萬元，占計(jì)劃69萬元的100％，勞務(wù)費(fèi)10萬元，占計(jì)劃10萬元的100％。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理便民批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2019】68號(hào)文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2020年便民整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2020年便民預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2020年便民決算》，針對(duì)2020年初“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資料，找群眾座談了解情況，收集村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2020年“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)10個(gè)二級(jí)指標(biāo)和10個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    每個(gè)村（社區(qū)）每月聘請(qǐng)保潔人員3人，工作人員到位率達(dá)到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入85萬元，村民辦事及時(shí)，便捷，收益群眾滿意度達(dá)到95%。

成本控制在85萬元內(nèi)，其中其他工資支出6萬元、維護(hù)費(fèi)69萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元。

.  項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排，保障了村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細(xì)提升。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為94分。合力鎮(zhèn)“社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決渠群眾辦事方便快捷的問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

群眾對(duì)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)滿意度95%，

（三）相關(guān)建議

   1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作認(rèn)可度，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作安排，保障城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運(yùn)行；

       2，生態(tài)環(huán)境明顯改善。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理臺(tái)賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)30萬元，批復(fù)預(yù)算30萬元。通過對(duì)2020年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃30萬元，到2020年12月底，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入30萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)支出4萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作方面開支。其中：辦公費(fèi)支出7萬元，占計(jì)劃7萬元的100％，維護(hù)費(fèi)23萬元，占計(jì)劃23萬元的100％。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2019】68號(hào)文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理資料，找群眾座談了解情況，收集城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2020年“鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

     全鎮(zhèn)每個(gè)村社區(qū)聘請(qǐng)保潔人員5-8人；環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率達(dá)到93%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入30萬元，村民環(huán)境保護(hù)意識(shí)明細(xì)增強(qiáng)，上級(jí)主管機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90%。

成本控制在30萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)7萬元、維護(hù)費(fèi)23萬元。

.項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障了鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿意度明細(xì)提升。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為92分。合力鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問題

上級(jí)對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理群眾滿意度90%，

（三）相關(guān)建議

   1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作認(rèn)可度，改善生態(tài)環(huán)境，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣合力鎮(zhèn)人民政府.XLS