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2020年度

四川省渠縣渠北鎮(zhèn)部門決算

目錄

公開時間：2021年9 月 16日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鎮(zhèn)參照省政府批準的三定方案，既“定職責、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務。

   一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

   二是強化公共服務，著力改善民生。促進農(nóng)村義務教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

  三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設、農(nóng)村基層干部隊伍建設、農(nóng)村黨員隊伍建設。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

 二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

 三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

 四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

 五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

 六是認真做好債務化解和新債防控工作；

 七是強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機構(gòu)設置

渠北鎮(zhèn)下屬二級單位11個，其中行政單位7個，參照公務員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位0個。

    納入渠北鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 渠縣渠北鎮(zhèn)黨政綜合辦公室

2. 渠縣渠北鎮(zhèn)黨建辦公室

3. 渠縣渠北鎮(zhèn)社會事務辦公室

4. 渠縣渠北鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

5. 渠縣渠北鎮(zhèn)應急辦公室

6. 渠縣渠北鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室

7. 渠縣渠北鎮(zhèn)財政所

8. 渠縣渠北鎮(zhèn)便民服務中心

9. 渠縣渠北鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心

10. 渠縣渠北鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心

11. 渠縣渠北鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1635.32萬元。與2019年相比，收、支總計各減少305.7萬元，下降16%。主要變動原因是政府性基金收支減少。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1635.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1614.32萬元，占99%；政府性基金預算財政撥款收入21萬元，占1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計1635.32萬元，其中：基本支出1205.05萬元，占74%；項目支出430.27萬元，占26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1635.32萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少305.7萬元，下降16%。主要變動原因是政府性基金收支減少.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1614.32萬元，占本年支出合計的99%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加394.06萬元，增長32%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整單位合并人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1614.32萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出486.91萬元，占30%；文化旅游體育與傳媒（類）支出23.63萬元，占2%；社會保障和就業(yè)（類）支出295.46萬元，占18%；衛(wèi)生健康支出103.89萬元，占6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占2%；農(nóng)林水支出609.54萬元，占38%；交通運輸支出11萬元占1%；住房保障支出53.89萬元，占3%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1614.32萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為486.91萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為23.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為68.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為141.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。社會福利（款）-兒童福利（項）:支出決算為5.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。社會福利（款）-老年福利（項）: 支出決算為16.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。會福利（款）-社會福利事業(yè)單位（項）:支出決算為19.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為37.33萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為7.8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）-計劃生育事務（款）- 計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為60.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.14萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.19萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算數(shù)為4.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為110.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。其他農(nóng)林水支出（款）-其他農(nóng)林水支出（項）：支出決算為8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；水利（款）-防汛（項）：支出決算為3.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；扶貧（款）-其他扶貧支出（項）：支出決算為40萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；農(nóng)村綜合改革（款）-對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為429.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為18萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為53.89萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：支出決算為3萬元，其他公路水路運輸支出（項）：支出決算為8萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1205.05萬元，其中：

人員經(jīng)費953.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費251.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7萬元，完成預算74%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車未結(jié)算維修費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.44萬元，占67%；公務接待費支出決算1.72萬元，占33%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

開支內(nèi)容包括：（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.44萬元,完成預算69%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加3.44萬元，增長100%。主要原因是2018年車在維修未使用。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型客車1輛。

公務用車運行維護費支出3.44萬元。主要用于下村扶貧、違建巡查、安全巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.72萬元，完成預算86%。公務接待費支出決算比2019年增加1.1萬元，增長177%。主要原因是扶貧工作、拆遷項目增加。其中：

國內(nèi)公務接待支出3.44萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務接待191批次，1146人次（不包括陪同人員），共計支出3.44萬元，具體內(nèi)容包括：扶貧工作接待1.54萬元，項目拆遷接待1.67萬元，日常檢查工作接待0.23萬元。（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出21萬元。其中：體育事業(yè)的彩票公益金支出6萬元，抗疫相關(guān)支出15萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，渠北鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出486.91萬元，比2019年增加50.86萬元，增長12%主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠北鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠北鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于一般公共服務。單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。 

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費”“城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費”“流江村植樹土地費”對14個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神，認真執(zhí)行八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費”“流江村植樹土地費”等14個項目績效目標實際完成情況（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心正常運行，確保渠北鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障渠北鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

（3）安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

（4）村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)42萬元，執(zhí)行數(shù)為42萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

（5）村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠北鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門按要求對2020年項目支出績效評價情況開展自評，《渠北鎮(zhèn)部門2020年部門項目支出績效評價報告》見附件（附件2）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠北鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

一、 部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。  渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設機構(gòu)11個：包括渠縣渠北鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、渠縣渠北鎮(zhèn)黨建辦公室、渠縣渠北鎮(zhèn)社會事務辦公室、渠縣渠北鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、渠縣渠北鎮(zhèn)應急辦公室、渠縣渠北鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室、渠縣渠北鎮(zhèn)財政所、渠縣渠北鎮(zhèn)便民服務中心、渠縣渠北鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心、渠縣渠北鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心、渠縣渠北鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心。

（二）機構(gòu)職能。

 一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。 

   二是促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓,引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

   三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

    四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系,引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和群眾的關(guān)系。
（三）人員概況。  渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 55人，其中行政編制30人，事業(yè)編制22人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)人員87人，其中在職55人，退休32人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。 2020年度年初預算安排1281.22萬元，追加預算354.1萬元，全年財政收入撥款1635.32萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年一般公共預算財政撥款支出1614.32萬元，其中:一般公共服務支出486.91萬元，占30%；文化旅游體育與傳媒支出23.63萬元，占2%；社會保障和就業(yè)支出295.46萬元，占18%；衛(wèi)生健康支出103.9萬元，占6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占2%；農(nóng)林水支出609.54萬元，占38%；交通運輸支出11萬元，占1%；住房保障支出53.89萬元，占3%。2020年基金預算財政撥款支出21萬元，其中：彩票公益金安排的支出6萬元，占28%；抗疫相關(guān)支出15萬元，占72%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

（1）目標制定：嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求，及時報送績效，項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

（2）目標實現(xiàn)：嚴格進行績效目標管理，實現(xiàn)項目申報率、項目細化率、資金細化率3個100%，資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

（3）預算編制準確：結(jié)合本部門實際合理測算，如實編制，切實做到不漏報、不瞞報、不虛報；2020年度編制部門預算總額1281.22萬元,支出決算數(shù)完成預算的127.64%。

（4）支出控制：2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（5）預算動態(tài)調(diào)整：自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

（6）執(zhí)行進度：按批準的年度預算、用款計劃及規(guī)定的預算級次和程序，及時撥付本級預算支出資金。

（7）預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預算財政撥款收入1614.32萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1614.32萬元，完成預算調(diào)整數(shù)100%。2020年基金預算財政撥款收入21萬，基金預算財政撥款支出決算數(shù)21萬元。完成預算調(diào)整數(shù)100%。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應用情況。

按照2020年度績效公開要求，部門整體績效和績效目標自評情況同時向社會公開。評價結(jié)果無整改。應用結(jié)果無反饋

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論 

通過對2020年年初預算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。。

（二）存在問題。 

 1.預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

（三）改進建議。

1、嚴格預算編制，預算編制工作做早、做細、做實，把預算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學合理地制訂定額標準，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務，又要通過準確合理地預算給予這些部門實現(xiàn)職能任務的財力保障。

2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強財務知識學習，提高財務人員業(yè)務水平。

附件2

渠北鎮(zhèn)項目績效自評報告

（村服務群眾工作經(jīng)費）

一、項目基本情況

（一）項目資金申報及批復情況

渠北鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費項目資金根據(jù)?渠縣財政局2020年部門預算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2020年5月渠北鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議通過，2020年5月報經(jīng)渠縣財政局批復，于2020年6月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，其預算程序符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標

1、項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2、項目實現(xiàn)的具體績效目標：一是村（社區(qū)）聘請管理人員；二是按村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費使用范圍、職責、要求實施，聘請人員辦事效率達100%；三是按照規(guī)定及時完成村（社區(qū)）服務群眾工作項目任務，確保服務設施的維護、道路暢通和環(huán)境干凈整潔。四是資金計劃55萬元，按村5萬元/年和社區(qū)10萬元/年劃撥，有效解決群眾辦事不出村和各種需求保障。

（三）項目資金申報相符性

渠北鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務群眾工作項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。渠北鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，資金實際到位55萬元，占資金計劃55萬元的100％。

2、資金使用。截止2020年12月30日，渠北鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費項目資金實際支出55萬元，占計劃55萬元的100％。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

該項目財務管理制度健全、機構(gòu)設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況

在項目資金下達后，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)單位為成員的項目管理組、質(zhì)量監(jiān)督組、財務管理組等機構(gòu)，負責項目和資金的全程的監(jiān)督、審核。

三、項目完成情況

（一）項目完成情況

截止2020年12月30日，我鎮(zhèn)完成項目實施各項工作。一是聘請管理人員9人/村，按村（社區(qū)）服務群眾工作范圍、職責、要求，完成各村（社區(qū)）道路清掃，達到了環(huán)境干凈、優(yōu)美；二是解決了群眾辦事不出村問題，為村民提供方便；三是對部分公共設施和服務設施進行維護，保證了道路暢通和群眾休閑活動；四是費用成本嚴格按照預算口徑，以5萬元/年.村和10萬元/年.社區(qū)執(zhí)行，總支出55萬元，執(zhí)行率100%。

（二）項目效益情況

1、社會效益：有效解決群眾辦事不出村；

2、可持續(xù)影響效益：為廣大群眾提供需求保障。

3、群眾滿意度：≧95%，得到絕大數(shù)群眾的好評。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

1、財政資金預算有限，很多方面不能覆蓋，導致一些群眾滿意度不高。

2、村和社區(qū)資金預算口徑差距大，導致發(fā)展不均衡。

（二）相關(guān)建議。

1、根據(jù)實際情況，加大財政投入。

2、平衡村和社區(qū)的差距。

渠北鎮(zhèn)項目績效自評報告

（安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費）

一、項目基本情況

   （一）項目資金申報及批復情況。

渠北鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目資金根據(jù)?渠縣財政局2020年部門預算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2020年5月渠北鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議會議通過，2020年5月報經(jīng)渠縣財政局批復，于2020年6月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標。

1、項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作安排，保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

2、項目實現(xiàn)的具體績效目標：一是開展安全管理人員業(yè)務培訓，提升安全生產(chǎn)管理意識；二是及時達到完全隱患點，保障人民生命財產(chǎn)安全；三是及時排查各類安全隱患，減低安全事故發(fā)生率。四是資金計劃3萬元，有效保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。

（三）項目資金申報相符性。

渠北鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。渠北鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目資金計劃及截止評價時點全部到位。資金到位3萬元占資金計劃3萬元的100％。

2、資金使用。截止2020年12月30日，渠北鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管項目資金實際支出3萬元，占計劃3萬元的100％。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目財務管理制度健全、機構(gòu)設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

在項目資金下達后，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)單位為成員的項目管理組、質(zhì)量監(jiān)督組、財務管理組等機構(gòu)，負責項目和資金的全程的監(jiān)督、審核。

三、項目完成情況

（一）項目完成情況

截止2020年12月30日，我鎮(zhèn)完成項目實施各項工作。一是組織開展6次安全管理人員業(yè)務培訓，提升業(yè)務能力；二是有效減低了安全生產(chǎn)隱患；三是及時到達隱患點，及時消除安全隱患，有效的保障了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；四是費用成本嚴格按照預算口徑，執(zhí)行，總支出3萬元，執(zhí)行率100%。

（三）項目效益情況

4、社會效益：有效消除安全印花；

5、可持續(xù)影響效益：增強轄區(qū)內(nèi)村民的安全意識。

6、群眾滿意度：90%，得到大部分群眾的好評。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

渠北鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作還存在專職管理人員不足，個別村（社區(qū))重視不夠，各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策宣傳不理想，個別村組監(jiān)督防范不夠好，不利于安全生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的安全生產(chǎn)監(jiān)管專職管理工作人員，提高安全生產(chǎn)工作質(zhì)量。2、培養(yǎng)村組干部安全生產(chǎn)監(jiān)管履職能力，及時防范安生產(chǎn)中的不利因素。3、大力開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，把安全生產(chǎn)知識送到群眾心上，提高群眾的滿意度。

渠北鎮(zhèn)項目績效自評報告

（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費）

一、項目基本情況

（四）項目資金申報及批復情況

渠北鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金根據(jù)?渠縣財政局2020年部門預算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2020年5月渠北鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議通過，2020年5月報經(jīng)渠縣財政局批復，于2020年6月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，其預算程序符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（四）項目績效目標

1、項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障渠北鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

2、項目實現(xiàn)的具體績效目標：一是聘請環(huán)境保潔人員；二是組織垃圾清運，確保垃圾處理率達96%；三是保質(zhì)保量按時完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務，保障渠北鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。四是資金計劃30萬元，確保轄區(qū)整潔衛(wèi)生，達到清潔化、秩序化、優(yōu)美化、制度化。

（三）項目資金申報相符性。

渠北鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。渠北鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位。資金到位30萬元占資金計劃30萬元的100％。

2、資金使用。截止2020年12月30日，渠北鎮(zhèn)村環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金實際支出30萬元，占計劃30萬元的100％。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

該項目財務管理制度健全、機構(gòu)設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況

在項目資金下達后，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)單位為成員的項目管理組、質(zhì)量監(jiān)督組、財務管理組等機構(gòu)，負責項目和資金的全程的監(jiān)督、審核。

三、項目完成情況

（一）項目完成情況

截止2020年12月30日，我鎮(zhèn)完成項目實施各項工作。一是聘請環(huán)境保潔人員，按工作范圍、職責、要求，完成各村（社區(qū)）道路清掃，達到了環(huán)境干凈、優(yōu)美；二是全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項治理工作，重點解決好“五亂”問題；三是確保完成轄區(qū)環(huán)境綜合治理工作，保障轄區(qū)干凈、衛(wèi)生；四是費用成本嚴格按照預算口徑執(zhí)行，總支出30萬元，執(zhí)行率100%。

（五）項目效益情況

7、社會效益：轄區(qū)受益村民覆蓋率100%；

8、生態(tài)效益：逐步改善人居環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境；

9、可持續(xù)影響效益：增強村民環(huán)境保護意識。

10、群眾滿意度：92%，得到絕大數(shù)群眾的好評。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

渠北鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作還存在專職人員不足，個別地方法律法規(guī)宣傳不夠，干部群眾重視不夠，農(nóng)村個別地方環(huán)境較差，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、加排高素質(zhì)的專職管理人員，提高城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理管理力度。2、進一步城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理相關(guān)政策的宣傳力度，提高全民積極參與的主管能動性。3、項目運行進一步全面開展、不留死角，進一步提高社會和群眾的滿意度。

渠北鎮(zhèn)項目績效自評報告

（鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費）

一、項目基本情況

（六）項目資金申報及批復情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費項目資金根據(jù)?渠縣財政局2020年部門預算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2020年5月渠北鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議通過，2020年5月報經(jīng)渠縣財政局批復，于2020年6月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，其預算程序符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（七）項目績效目標

1、項目主要內(nèi)容:開展所轄區(qū)扶貧村的扶貧任務，落實相關(guān)扶貧政策，杜絕返貧現(xiàn)象出現(xiàn)；響應縣委規(guī)定，落實住讀要求。

2、項目實現(xiàn)的具體績效目標：一是25名在職人員按照縣委、縣政府規(guī)定全部住讀，幫扶7個貧困村；二是住讀人員到位率100%，扶貧對象覆蓋率100%；三是明顯提升住讀人員的工作激情，及時完成各項脫貧攻堅任務；四是資金計劃30萬元，按年初預算要求使用該項資金。

（三）項目資金申報相符性

渠北鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。渠北鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位。資金到位30萬元占資金計劃30萬元的100％。

2、資金使用。截止2020年12月30日，渠北鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費項目資金實際支出30萬元，占計劃30萬元的100％。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目財務管理制度健全、機構(gòu)設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

在項目資金下達后，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)單位為成員的項目管理組、質(zhì)量監(jiān)督組、財務管理組等機構(gòu)，負責項目和資金的全程的監(jiān)督、審核。

三、項目完成情況

（一）項目完成情況

截止2020年12月30日，我鎮(zhèn)完成項目實施各項工作。一是25名在職職工均按要求開展住讀工作，完成各項脫貧攻堅任務；二是保障住讀工作的秩序，順利通過各級脫貧攻堅檢查；三是保障住讀人員的正常待遇，提升住讀工作的認可率；四是費用成本嚴格按照預算口徑執(zhí)行，總支出30萬元，執(zhí)行率100%。

（八）項目效益情況

11、社會效益：脫貧攻堅工作的認可率達98%；住讀工作的認可率達98%。

12、可持續(xù)影響效益：長期提升扶貧政策的影響率。

13、群眾滿意度：≧95%，得到絕大數(shù)群眾的好評。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

1、財政資金預算有限，住讀條件需進一步改善，進一步提升工作人員的住讀熱情。

2、脫貧攻堅工作任務重、壓力大，應適當提高補助標準或增加專職工作人員。

（二）相關(guān)建議。

1、根據(jù)實際情況，加大財政投入。

2、結(jié)合上級部門考核要求，適當減輕脫貧攻堅工作人員的工作壓力。

渠北鎮(zhèn)項目績效自評報告

（紀檢工作專項經(jīng)費）

一、項目基本情況

（一）項目資金申報及批復情況

渠北鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費項目資金根據(jù)?渠縣財政局2020年部門預算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2020年5月渠北鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議通過，2020年5月報經(jīng)渠縣財政局批復，于2020年6月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，其預算程序符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（一）項目績效目標。

1、項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作安排，保障紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

2、項目實現(xiàn)的具體績效目標：一是召開紀檢監(jiān)察會議10次；二是按紀檢監(jiān)察工作職責要求實施，保障渠北鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保渠北鎮(zhèn)黨風廉政建設環(huán)境良好；三是按照上級規(guī)定不定時的完成紀檢監(jiān)察項目任務，保障渠北鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正，做到有案必查，及時辦結(jié)。四是資金計劃3萬元，按預算標準劃撥使用，有效提高紀檢監(jiān)察效益，保質(zhì)保量按時完成紀檢監(jiān)察任務。

（三）項目資金申報相符性。

渠北鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。渠北鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位。資金到位3萬元占資金計劃3萬元的100％。

2、資金使用。截止2020年12月30日，渠北鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目資金實際支出3萬元，占計劃3萬元的100％。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目財務管理制度健全、機構(gòu)設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況

在項目資金下達后，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)單位為成員的項目管理組、質(zhì)量監(jiān)督組、財務管理組等機構(gòu)，負責項目和資金的全程的監(jiān)督、審核。

三、項目完成情況

（一）項目完成情況。

截止2020年12月30日，我鎮(zhèn)完成項目各項工作。一是召開10次紀檢監(jiān)察會議，完成7次調(diào)研工作；二是立案案件辦結(jié)率90%，案件辦結(jié)時間均小于30天；三是加大紀檢監(jiān)察力度，營造廉潔勤政氛圍；四是費用成本嚴格按照預算口徑執(zhí)行，總支出3萬元，執(zhí)行率100%。

（九）項目效益情況

14、社會效益：有效減少轄區(qū)案件發(fā)生率；

15、可持續(xù)影響效益：加大紀檢監(jiān)察力度，營造廉潔勤政氛圍。

16、群眾滿意度：≧90%，得到絕大數(shù)群眾的好評。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

渠北鎮(zhèn)紀檢工作還存在專職工作人員不足，紀檢監(jiān)察力度還需進一步提高，黨員干部違紀違規(guī)現(xiàn)象在一些地方和領(lǐng)域時有發(fā)現(xiàn)，個別紀檢監(jiān)察案件辦結(jié)質(zhì)量不很理想，黨風廉政建設群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、進一步加強黨員干部的廉政建設教育，提高他們的模范遵紀守法意識；2、進一步開展大學習大討論活動，豎立黨員干部為人民服務的思想，加強黨員干部人生觀、世界觀改造；3、進一步抽調(diào)高素質(zhì)的干部充實到紀檢監(jiān)察隊伍，加大宣傳教育力度，治病救人，降低黨員干部違紀違規(guī)率；4、全面深入開展黨群、干群一家親活動，密切黨群、干群關(guān)系，進一步提高社會和群眾的滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表.XLS