第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    我鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

      二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

    三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

    四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

    一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

    二是強(qiáng)化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

    三是積極支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定。

    四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

    五是扎實(shí)開展鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。

    六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作。

    七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠北鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

    納入渠北鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1.渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣渠北鎮(zhèn)財(cái)政所

    3.渠縣渠北鎮(zhèn)計(jì)生辦

    4.渠縣渠北鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)1941.02萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少268.99萬元，下降13.86%。主要變動原因是2019年項(xiàng)目支出減少

    二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)1543.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1220.06萬元，占80%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入313.76萬元，占20%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余407萬元。

    三、支出決算情況說明

    2019年本年支出合計(jì)1941.02萬元，其中：基本支出621.83萬元，占32.04%；項(xiàng)目支出1319.19萬元，占67.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款收入1543.02萬元，支出總計(jì)1941.02萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少268.99萬元，下降17.43%、支出減少244.99萬元，下降12.62%。主要變動原因是項(xiàng)目收入支出減少。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.26萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加0.39萬元，增加0.0003%。主要變動原因是2019年職工正常調(diào)資。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.26萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出436.05萬元，占35.73%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.4萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出291.7萬元，占23.9%；衛(wèi)生健康支出90.47萬元，占7.41%；農(nóng)林水支出321.13萬元，占26.32%；住房保障支出29.51萬元，占2.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，占0.98%；其他支出30萬元，占2.46%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1220.26萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為436.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為9.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    3.社會保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為58.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:支出決算為116.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會福利（款）-兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。殘疾人事業(yè)（款）-其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為84.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    4.衛(wèi)生健康（類）-計(jì)劃生育事務(wù)（款）- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為69.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)村道路（項(xiàng)）:支出決算為17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)業(yè)（款）-其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；水利（款）-農(nóng)田水利（項(xiàng)）：支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；扶貧（款）-其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；農(nóng)村綜合改革（款）-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為210.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)林水支出20萬元，完成預(yù)算100%。

    6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    7.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為29.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    9.其他支出（類）-其他支出（款）-其他支出（項(xiàng)）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出621.83萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)556.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)65.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.62萬元，占100%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年無增減變化。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年無增減變化。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年持平。主要原因是堅(jiān)持例行結(jié)約。

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0.62萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待56批次，206人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.62萬元。

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出720.76萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年，渠北鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出436.05萬元，比2018年增加46.44萬元，增長11%。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，渠北鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，渠北鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    （四）預(yù)算績效管理情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“天鵝村糧食折現(xiàn)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

    1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“流江村植樹土地費(fèi)”等14個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績效選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開。

    1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保渠北鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

    2.城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障渠北鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

    3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保渠北鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

    4.村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27萬元，執(zhí)行數(shù)為27萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保渠北鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

    5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保渠北鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣渠北鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報(bào)告》見（附件1）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動的支出。

    11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣渠北鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報(bào)告

    一、部門基本情況

    （一）部門概況

    渠北鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設(shè)二級單位4個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個，分別是渠北鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、渠北鎮(zhèn)財(cái)政所、渠北鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、渠北鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)辦公室，下轄7個村民委員會、2個社區(qū)居民委員會，距離縣城5公里。

    （二）主要職能

    切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及屏西人民。

1. 部門績效目標(biāo)

   認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾，八濛山植樹土地費(fèi)等各項(xiàng)工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是19年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保渠北鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2. 部門預(yù)算及使用情況

   根據(jù)2019年部門預(yù)算編制口徑預(yù)算，報(bào)經(jīng)渠北鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議主席團(tuán)第一次會議批準(zhǔn)安排：人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出465.84萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出57.83萬元，村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個人和家庭的補(bǔ)助201.21萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)187.18萬元,共計(jì)912.06萬元。

   2019年年終決算人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出462.77萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出65.81萬元，村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個人和家庭的補(bǔ)助354.98萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1057.46萬元,共計(jì)1941.02萬元。與年初預(yù)算數(shù)多基金支出及農(nóng)林水支出社會保障支出。

3. 部門績效工作開展情況

   渠北鎮(zhèn)人民政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出1941.02萬元，主要是完成本級政府認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是19年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保渠北鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標(biāo)支出1941.02萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。本部門還自行組織了14個項(xiàng)目績效評價，從評價情況來看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

   二、部門整體績效評價工作情況

   （一）部門評價目的及依據(jù)

   1，渠北鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第二次會議主席團(tuán)第一次會議批準(zhǔn)的《關(guān)于渠北鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》。

   2，根據(jù)2019年部門預(yù)算編制口徑預(yù)算申報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局同意的《渠縣渠北鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》。

   （二）部門評價原則、評價方法等

   渠北鎮(zhèn)部門預(yù)算整體績效評價本著客觀、科學(xué)、實(shí)用的原則，成立了渠北鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長為副組長，渠北鎮(zhèn)紀(jì)委書記，鎮(zhèn)人大主席、鎮(zhèn)紀(jì)委委員、財(cái)政所長為成員。評估小組根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評估考核。

4. 績效評價實(shí)施過程

     渠北鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2018】68號文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局渠財(cái)績【2019】1號文件的工作安排，以年初《渠縣渠北鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣渠北鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算》、《渠縣渠北鎮(zhèn)2019年部門決算》，針對2019年初部門整體支出績效涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，按照年初整體支出績效申報(bào)表的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比，對渠北鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效分為預(yù)算編制（10分）、預(yù)算執(zhí)行（20分）、綜合管理（40分）、整體效益（30分）4個一級指標(biāo)進(jìn)行評價，4個一指標(biāo)下共設(shè)17個二級指標(biāo)和35個三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。

   三、評價結(jié)論與績效分析

   （一）評價結(jié)論

    渠北鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組通過評估，渠北鎮(zhèn)部門整體支出績效得分87分。

5. 績效分析

6. 預(yù)算編制運(yùn)行規(guī)范得10分，基礎(chǔ)信息更新按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門預(yù)算審查合法，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。

7. 預(yù)算執(zhí)行得19分，按規(guī)定及時分配上級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算，部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，行政成本嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

8. 綜合管理得29分，按規(guī)定做好政府性債務(wù)還本付息工作，部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，報(bào)國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，內(nèi)部控制度健全完整，信息公開在財(cái)政部門批復(fù)二十日內(nèi)向社會公開本部門預(yù)算、決算、績效，部門實(shí)施績效評價項(xiàng)目數(shù)量占部門申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實(shí)施績效評價項(xiàng)目資金覆蓋情況。

9. 整體效益得29分，履行法定職責(zé)，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)完成好，部門實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會效益好，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益情況。

10. 上級機(jī)關(guān)滿意度≧97%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧97%。項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。

11. 主要經(jīng)驗(yàn)做法

    預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門預(yù)算審查合法，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。預(yù)算執(zhí)行按規(guī)定及時分配上級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算，部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，行政成本嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

    五、存在的問題與建議

    （一）存在的問題

    1、預(yù)算調(diào)整按照上級財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評估。

    2、政府采購執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差，在執(zhí)行中安實(shí)際差什么就采購什么，沒有按照采購計(jì)劃與備份進(jìn)行采購。

    （二）改進(jìn)舉措和建議;

    1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的政策知識，提高部門預(yù)算整體績效管理水平，把績效管理工作落實(shí)到每個環(huán)節(jié)、每個細(xì)節(jié)，努力提高渠北鎮(zhèn)部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    2、來年在預(yù)算調(diào)整前，及時進(jìn)行績效中期評估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評估依據(jù)。

    3、認(rèn)真做好政府采購工作，嚴(yán)格按采購計(jì)劃和備份進(jìn)行采購，杜絕采購的隨意性。

     

     

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算（本級）.XLS