?    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    我鎮(zhèn)政府職能參照縣政府批準的三定方案，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，其基本職能：

    一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

    二是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

      三是強化公共服務(wù)，著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體

    四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

            二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

            三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

            四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位；

            五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

            六是認真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

            七是強化農(nóng)村集體“三資”管理;

    二、機構(gòu)設(shè)置

    青龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

            納入青龍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

            1.渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府

            2.渠縣青龍鎮(zhèn)財政所

            3.渠縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦

            4.渠縣青龍鎮(zhèn)社會事務(wù)（政務(wù)）中心 

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計1424.16萬元，支出總計1424.16萬元。與2018年相比，收入總計減少260.46萬元，支出總計減少260.46萬元，下降15%。主要變動原因是退休人員增加，基本支出、項目支出減少，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出減少。

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1424.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1424.16萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1310.86萬元，其中：基本支出745.8萬元，占57%；項目支出565.06萬元，占43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收入總計1424.16萬元、支出總計1424.16萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少260.46萬元，下降15%；支出總計減少260.46萬元，下降15%。主要變動原因是退休人員增加，基本支出、項目支出減少，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出減少。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1310.86萬元，占本年支出合計的92%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少371.76萬元，下降22%。主要變動原因是退休人員增加，基本支出、項目支出減少，以及結(jié)轉(zhuǎn)項目支出增加。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1424.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出372.37萬元，占26%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出473.35萬元，占33%；衛(wèi)生健康支出152.51萬元，占10.7%；農(nóng)林水支出（類）支出365.72萬元，占26%；住房保障支出35.81萬元，占3%；其他支出（類）20萬元，占1%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1310.86萬元，完成預(yù)算92%。其中：

    1. 一般公共服務(wù)（類）

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款）行政運行（項）: 支出決算為319.5萬元，完成預(yù)算100%。

    財政事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為52.87萬元，完成預(yù)算100%。

    2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

    3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，。

    4.文化體育與傳媒（類）

    文化（款）文化活動（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    5. 社會保障和就業(yè)（類）

    行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）: 支出決算為59.68萬元，完成預(yù)算100%。

    撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):支出決算為243.15萬元，完成預(yù)算100%。

    社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算100%。

    殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)(項):支出決算為16.03萬元，完成預(yù)算100%。

    特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)(項):支出決算為113.45萬元，完成預(yù)算100%。

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為37.64萬元，完成預(yù)算100%。

    6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

    計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為115.47萬元，完成預(yù)算100%。

    計劃生育服務(wù)（款）其他計劃生育服務(wù)（項）:支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算100%。

    行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.69萬元，完成預(yù)算100%。

    行政事業(yè)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算100%。

    優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為10.4萬元，完成預(yù)算100%。

    7.農(nóng)林水支出(類)

    農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):支出決算為29.62萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):支出決算為247.2萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項):支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    8.住房保障支出(類)

    住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為35.81萬元，完成預(yù)算100%。

    9. 其他支出(類)

    其他支出(款)其他支出(項):支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出745.8萬元，其中：

    人員經(jīng)費607.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費138.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行黨的八項規(guī)定，壓縮了公務(wù)用車量。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.49萬元，占33%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平

    開支內(nèi)容包括：無

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.49萬元,完成預(yù)算33%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1.22萬元，下降104%。主要原因是嚴格執(zhí)行黨的八項規(guī)定，壓縮了公務(wù)用車量。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護費支出0.49萬元。主要用于單位扶貧下村等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2018年持平。

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。

    外事接待支出0萬元，外事接待**批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年，渠縣青龍鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出553.27萬元，比2018年增加27.6萬元，增長5%。主要原因是人員增減變化。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，青龍鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，青龍鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    （四）預(yù)算績效管理情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對13個項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，保障了單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；維護社會穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”落到實處；認真執(zhí)行八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，完成縣委縣政府下達的各項目標任務(wù)。

    1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進行公開。

    （1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保青龍鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

    （2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

    （3）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保青龍鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

    （4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4.46萬元，執(zhí)行數(shù)為4.46萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，聽取兩代會代表及普通群眾意見，認真完成代表議案，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，提出建議，使相關(guān)政策完全落實。

    （5）安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實。

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《青龍鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費專項項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費專項項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費項目績效目標專項項目、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目專項項目開展了績效評價，《青龍鎮(zhèn)人民政府2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

    10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

    11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

    12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

    13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

    14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

    15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

    16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

    17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

    18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

    19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

    20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

    21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

    22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

    23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

    24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

    25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

    26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

    ……

    ……

    ……

    （解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

    27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    32.……。

    （名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    
第四部分 附件

    附件1

    青龍鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告

　　一、部門概況 
    (一)機構(gòu)組成

    青龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。納入青龍鎮(zhèn)2019年部門支出范圍的二級預(yù)算單位包括：1.青龍鎮(zhèn)黨政機關(guān)2.青龍鎮(zhèn)財政所3.青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室4.青龍鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心。
    (二)機構(gòu)職能

    一是負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，嚴格把控各項支出，編制財政決算。二是負責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)。四是負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

    認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮青龍鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保青龍鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    (三) 人員概況

    青龍鎮(zhèn)實有編制人數(shù)48人。其中：行政編制44人，事業(yè)編制4人；年末實有人數(shù)47人，其中：行政人數(shù)43人(含行政工勤編制20人)，事業(yè)人數(shù)4人。
    二、部門財政資金收支情況 
   （一）部門財政資金收入情況。 
    2019年度年初預(yù)算安排958.35萬元，追加預(yù)算465.81萬元，全年財政收入撥款1424.16萬元。 
　  (二）部門財政資金支出情況。 
   2019年度全年支出1424.16萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出372.37萬元，占26%；文化旅游與傳媒支出4.4萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出473.35萬元，占33%；衛(wèi)生健康支出152.51萬元，占10.7%；住房保障支出35.81萬元，占3%；農(nóng)林水支出365.72萬元，占26%；其他支出20萬元，占1%。
　  三、部門財政支出管理情況 
   （一）部門預(yù)算管理。 
    1、預(yù)算編制 
    (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求制定。

    （2）目標完成。2019年年初預(yù)算績效目標項目14個，預(yù)算調(diào)整績效目標項目14個，當(dāng)年完成項目14個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標，完成率100%。 
   （3）編制準確。2019年度編制部門預(yù)算總額1424.16萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。 
    2.預(yù)算執(zhí)行 
   （1）支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標。 
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。 
　  （3）執(zhí)行進度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。 
    3.完成結(jié)果 
   （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入1424.16萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1424.16萬元，完成預(yù)算100%。 
   （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。 
　 （二）專項預(yù)算管理。我單位無該項指標。
    (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評質(zhì)量。 
　青龍鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分96分，詳見下表。

    2. 信息公開 
   （1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。 
  （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。 
　  四、評價結(jié)論及建議 
   （一）評價結(jié)論 
　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下： 
    1.基本支出方面：我辦能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。 
    2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。 
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。 
   綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。 
   （二）存在問題 
    1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務(wù)不精，思想認識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財政預(yù)算管理理念。

    2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

    （三）改進建議 
    1、建議加強預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。加強預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預(yù)算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，落實相關(guān)責(zé)任，責(zé)任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達到提高財政資金使用效益的目的。

    2、建議不斷完善績效評價指標體系，優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應(yīng)可比性強，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

    3、建議加強事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

20200914160157671.xls