??                                                                       目錄

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)合法經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、辦理上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

脫貧攻堅(jiān)工作：鎮(zhèn)黨委、政府把脫貧攻堅(jiān)作為首要政治任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任使命意識。一是分類制定落實(shí)幫扶措施。根據(jù)幫扶對象的特點(diǎn)和需要，落實(shí)幫扶措施。根據(jù)國家和省、市、縣安排的專項(xiàng)資金規(guī)模，結(jié)合每個(gè)村的實(shí)際，分類制定救助措施，落實(shí)幫扶計(jì)劃。在幫扶形式上與整村推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)扶貧、貼息貸款、技能培訓(xùn)、勞動力轉(zhuǎn)移、社會保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實(shí)抓好鞏固提升貧困戶收入工作。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，積極通過向上爭取項(xiàng)目資金，逐步實(shí)現(xiàn)村村通、社社通水泥路，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府無下屬單位。行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入萬壽鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.萬壽鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2. 便民服務(wù)中心

3. 農(nóng)民工服務(wù)中心

4. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

5. 村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)2607.41萬元，支出總計(jì)2607.41萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加1843.32萬元、支出總計(jì)增加1843.32萬元，收入增加241.24%，支出增加241.24%。主要變動原因是渠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整人員增加、項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)2607.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2582.42萬元，占99.04%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入25萬元，占0.96%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2607.41萬元，其中：基本支出1871.23萬元，占71.77%；項(xiàng)目支出736.19萬元，占28.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款總計(jì)2582.42萬元，支出總計(jì)2582.42萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加1843.32萬元、支出總計(jì)增加1843.32萬元，收入增加241.24%，支出增加241.24%。主要變動原因是渠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整人員增加、項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2582.42萬元，占本年支出合計(jì)的99.04%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1843.32萬元，增加241.24%。主要變動原因是渠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整人員增加、項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2582.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出707.84萬元，占27.4%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30.73萬元，占1.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出565.4萬元，占21.89%；衛(wèi)生健康（類）支出192.23萬元，占7.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出70萬元，占2.71%；農(nóng)林水（類）支出903.18萬元，占34.97%；住房保障（類）支出89.03萬元，占3.45%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2582.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）①、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為508.12萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為13萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為68.17萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為66萬元。②、財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為52.55萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）①文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為10.5萬元；②廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為16.23萬元；③其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為4萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）①、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為114.7萬元。②、撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為43.76萬元；撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為185.52萬元。③、社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為8.21萬元；社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為31.48萬元。④、特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為132.06萬元。⑤、其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為10.68萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）①、計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為123.02萬元。②、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為50.14萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為14.27萬元。③、優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為4.8萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為70萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）①、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為162.37萬元；農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為205萬元；農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為16萬元。②、水利（款）防汛（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為15萬元。③、農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為496.81萬元。④、其他農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為8萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為89.03萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1871.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1474.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)396.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8萬元，完成預(yù)算88.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，占75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,完成預(yù)算66.67%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增減少1萬元，下降33.33%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，完成預(yù)算100%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待58批次，216人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費(fèi)6萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出25萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，萬壽鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出396.27萬元，比2019年增加354.09萬元，增長839.5%。主要原因是渠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整人員大量增加，工資大量增加。

（二） 政府采購支出情況

2020年，萬壽鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，萬壽鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四） 預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，貧困村工作經(jīng)費(fèi)，紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)，禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費(fèi)，非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)，村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金。本部門還自行組織了13個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保我鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”，“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”，“紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”，“禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費(fèi)”，“非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)”，“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”，“服務(wù)群眾專項(xiàng)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)57萬元，執(zhí)行數(shù)為57萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

（2）“服務(wù)群眾專項(xiàng)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)115萬元，執(zhí)行數(shù)為115萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)各村安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（3）“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作順利實(shí)施。

（4）“非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8.5萬元，執(zhí)行數(shù)為8.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障非貧困村脫貧工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)4個(gè)非貧困村順利完成脫貧攻堅(jiān)工作。

（5）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障萬壽鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保我鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

3.部門績效評價(jià)結(jié)果。

我鎮(zhèn)按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《萬壽鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

我鎮(zhèn)自行組織對貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等22個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《萬壽鎮(zhèn)貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》等22個(gè)項(xiàng)目見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：指指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

8.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出. 我國的文化體育與傳媒支出包括文化事業(yè)費(fèi)、文物事業(yè)費(fèi)、體育事業(yè)費(fèi)、廣播影視事業(yè)費(fèi)、新聞出版事業(yè)費(fèi)以及其他文化體育與傳媒支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：指社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）：指統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳。

11.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）（款）（項(xiàng)）：指政府城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)、城鎮(zhèn)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施、城鎮(zhèn)社區(qū)住宅、城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

12.農(nóng)林水（類）（款）（項(xiàng)）：指農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.住房保障（類）（款）（項(xiàng)）：指政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鎮(zhèn)社區(qū)住宅等方面支出。

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成及人員概況。

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府屬行政事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人數(shù)合計(jì)100人：

1.萬壽鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)：共計(jì)65人，其中在職人員65人。

2.便民服務(wù)中心：共計(jì)6人，其中在職人員6人。

3.農(nóng)民工服務(wù)中心：共計(jì)2人，其中在職人員2人。

4.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：共計(jì)18人，其中在職人員18人。

5.村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心：共計(jì)9人，其中在職人員9人。

 (二)機(jī)構(gòu)職能。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。6、完成上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2020年度年初預(yù)算安排1921.9918萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2607.41萬元，全年財(cái)政收入撥款2607.41萬元。
   (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2020年度全年支出2607.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出707.84萬元，占27.15%；文化旅游體育與傳媒支出30.73萬元，占1.18%；社會保障和就業(yè)支出565.40萬元，占21.68%；衛(wèi)生健康支出192.23萬元，占7.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元，占2.68%；農(nóng)林水支出903.18萬元，占34.64%；交通運(yùn)輸支出24萬元，占0.92%；住房保障支出89.03萬元，占3.41%；抗疫特別國債安排的支出25萬元，占0.96%。
   三、部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是貧攻堅(jiān)任務(wù)，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的耕地地力補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保萬壽鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目9個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目22個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額2607.41萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2、預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
   （3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3、完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2582.42萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2582.42萬元，完成預(yù)算100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25萬元，完成預(yù)算100%.
    （2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
  （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。萬壽鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)根據(jù)《渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報(bào)，經(jīng)鎮(zhèn)人民代表大會通過，報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2020年5月在渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會計(jì)核算規(guī)范。

鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價(jià)原則、評價(jià)方法等。具體項(xiàng)目如下：

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)70萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

4、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元。

6、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16萬元。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費(fèi)7.86萬元。

10、貧困村工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

11、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)8.5萬元。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)57萬元。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)115萬元。

14、文化旅游體育與傳媒支出14.5萬元。

15、衛(wèi)生健康支出4.80萬元。

16、社會保障和就業(yè)支出141.28萬元。

17、農(nóng)村道路建設(shè)資金205萬元。

18、水利資金15萬元。

19、2020年市級財(cái)政支農(nóng)資金8萬元。

20、2020年抗疫特別國債資金25萬元.。

21、其他公路水路交通應(yīng)急資金15萬元。

22、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金16萬元。

 (三)結(jié)果應(yīng)用情況

1、自評質(zhì)量。
萬壽鎮(zhèn)2020年部門支出績效評價(jià)得分97分，詳見下表。

2、信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會公開。
   （2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。  
　  四、評價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評價(jià)結(jié)論
　  通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1、基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2、項(xiàng)目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3、年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
    我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題

1、個(gè)別人員對整體績效目標(biāo)認(rèn)識不到位政治敏銳性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，思想認(rèn)識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠。

2、財(cái)力不強(qiáng)，部分資金不能按時(shí)到位，拖欠嚴(yán)重，不能體現(xiàn)資金的有效性。
   （三）改進(jìn)建議

1、建議加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。

2、提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財(cái)政預(yù)算管理理念。

 撰稿人：葉麗                           核稿人：吳云強(qiáng)

部門整體支出績效目標(biāo)自評表.doc

萬壽鎮(zhèn)2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表（附件2）.xls

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府決算公開表.XLS