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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國家有關財政方面的政策，編制好預算和決算，管理和監(jiān)督鎮(zhèn)財政所的各項收支執(zhí)行情況
2、管理各類政策性資金，開展“一卡通”實施工作，“耕地地力保護補貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災救濟、計劃生育獎勵補助 。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障.
4、管好扶貧資金和專項資金項目，編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作.
（二）2018年重點工作完成情況。
土溪鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在財政局各股室關心支持和鎮(zhèn)屬單位的密切配合下，按照
黨的十九大重 要思想和上級財政工作會議精神及目標責任書的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟建設為中心，以“生財、聚財、理財、管財”為核心，以加強干部職工“講政治、做表率、講正氣、比貢獻”的職業(yè)道德教育為根本，強化收入征管，合理控制支出，加強財務管理.特別是2018年我鎮(zhèn)23個村社區(qū)，其中：4個貧困村，17個非貧困村于2018都要全面脫貧，鎮(zhèn)上把脫貧攻堅工作放在了首位，納入重中之重，經(jīng)過同志們的不懈努力，各項工作都取得了好成績二、機構設置
渠縣土溪鎮(zhèn)下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。
納入渠縣土溪鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：1、渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府2、渠縣土溪鎮(zhèn)財政所3、渠縣土溪鎮(zhèn)計劃生4、渠縣土溪鎮(zhèn)計劃生育服務站5、渠縣土溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心6、渠縣土溪鎮(zhèn)勞動保障所.
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計5274.74萬元。與2017年相比，收、支總計5723.36萬各減少448.62萬元，下降8.5%。主要變動原因是人員工資減少，項目資金減少和社會保障資金減少.
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計2480.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2458.61萬元，占99.12%；政府性基金預算財政撥款收入21.76萬元，占0.88%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2:收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計2576.97萬元，其中：基本支出851.20萬元，占33.03%；項目支出1725.28萬元，占69.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計5015.82萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計5405.36萬元各減少389.54萬元，下降7.8%。主要變動原因是項目資金減少.
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出2557.21萬元，占本年支出合計的99.23%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少139.47萬元，下降5.4%。主要變動原因是項目資金減少.
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況圖
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出2557.21萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出445.4萬元，占17.42%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出656.35萬元，占25.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出126.66萬元，占4.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出110萬元，占4.3%；農(nóng)林水（類）支出1178.84萬元，占46.1%；住房保障支出39.96萬元，占1.56%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數(shù)為2557.21萬元，完成預算100%。其中：
1、 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室） 行政運行（項）: 支出決算為390.48 萬元 ，完成預算100%.
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務支出（項）: 支出決算為18萬元，完成預算100%.
一般公共服務（類）財政事務（款） 行政運行（項）:支出決算為36.92萬元，完成預算100%。
2、社會保障和就業(yè)（類） 人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險經(jīng)辦機構支出（項）6.54萬元，完成預算100%.
社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）66.59萬元，完成預算100%
社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.62萬元，完成預算100%
社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款） 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出（項）255.11萬元完成預算100%.社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款） 其他優(yōu)撫支出（項）140.62萬元，完成預算100%.
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利支出（項）8.83萬元，完成預算100%，社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利支出（項）6.51萬元，完成預算100%.
社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè) （款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）7.06萬元，完成預算100%.
社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng) （款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）143.25萬元，完成預算100%.
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）14.22萬元，完成預算100%.
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）79.24萬元，完成預算100%.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款） 計劃生育服務（項）21.78萬元，完成預算100%.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）18.06萬元，完成預算100%.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）3.58萬元，完成預算100%.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）4萬元，完成預算100%.
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）30萬元，完成預算100%. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）80萬元，完成預算100%
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）37.18萬元，完成預算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）165萬元，完成預算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）386.12萬元，完成預算100%.
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）47萬元，完成預算100%.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出33萬元，完成預算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）510.54萬元，完成預算100%.
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）39.96萬元，完成預算100%.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出851.2萬元，其中：
人員經(jīng)費699.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費151.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7萬元，完成預算100%.完成預算100%.
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.41萬元，占48.71%；公務接待費支出決算3.59萬元，占51.29%。
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出3.41萬元。主要用于鎮(zhèn)上日常所需所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.59萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.66萬元，增長18.38%。主要原因是增加了工作檢查經(jīng)費。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待171批次，651人次（不包括陪同人員），共計支出3.5萬元，具體內(nèi)容包括會議和上級檢查工作.
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.
其他國內(nèi)公務接待支出0萬元.
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出19.76萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對13項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本部門嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全，會計核算規(guī)范，資金嚴格依照計劃管理使用，整體支出績效較好。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看，保障了項目的順利實施，并保證了資金的合理合規(guī)使用，確保財政資金安全高效運行。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費、村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費、貧困村工作專項經(jīng)費；5個項目績效目標實際完成情況。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心正常運行，確保土溪鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費項目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：便民服務中心工作人員有一點松懈。下一步改進措施：提高工作辦事效益 .
2、 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：治理專項經(jīng)費不能徹底整治環(huán)境。下一步改進措施：加大環(huán)境綜合治理力度，并增加經(jīng)費.
3、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：未及時處理個別信訪問題。下一步改進措施：及時揭示問題，促進信訪，建立健全相關制度
4、村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未建立長效機制.下一步改進措施：重點落實農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長效機制.
5、貧困村工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障貧困村工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)廣祿、萬家、三星、先鋒村、四個貧困村按時完成脫貧攻堅任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作量大，專項經(jīng)費太少.下一步改進措施：確保脫貧攻堅相關政策完全落實。
項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)
項目名稱
鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費
預算單位
渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)
預算數(shù):
6
執(zhí)行數(shù):
6
其中-財政撥款:
6
其中-財政撥款:
6
其它資金:
0
其它資金:
0
年度目標完成情況
預期目標
實際完成目標
保障便民服務中心正常運行.
土溪鎮(zhèn)群眾辦事方便、快捷.
績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標
數(shù)量指標
開展業(yè)務培訓
5次
5次
項目完成指標
質(zhì)量指標
按土溪鎮(zhèn)便民服務中心要求執(zhí)行
確保土溪鎮(zhèn)人民辦事方便、快捷
提高了群眾辦事效率
項目完成指標
時效指標
按照上級規(guī)定辦結時間完成項目任務
確保隨到隨辦，在規(guī)定時間內(nèi)辦結服務事項
按時間完成任務
項目完成指標
成本指標
辦公費
2.8萬元
2.8萬元
項目完成指標
成本指標
印刷費
2.2萬元
2.2萬元
項目完成指標
成本指標
差旅費
1萬元
1萬元
效益指標
社會效益指標
嚴格控制成本，提高黨建效益
按時完成便民服務中心工作任務，成本控制不得突破6萬元。
按時完成便民服務中心工作任務，成本控制不得突破6萬元。
滿意度指標
滿意度指標
上級黨建機關滿意度
≧93%
≧93%
項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)項目名稱
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費
預算單位
渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)
預算數(shù):
15
執(zhí)行數(shù):
15
其中-財政撥款:
15
其中-財政撥款:
15
其它資金:
0
其它資金:
年度目標完成情況
預期目標
實際完成目標
保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔
土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔
績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標
數(shù)量指標
聘請土溪鎮(zhèn)聘用環(huán)境保潔人員
35人
35人
項目完成指標
質(zhì)量指標
按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責要求實施
保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
項目完成指標
時效指標
按照上級規(guī)定定時完成環(huán)境綜合治理項目任務
土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔。
土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔。
項目完成指標
成本指標
辦公費
2.5萬元
2.5萬元
項目完成指標
成本指標
勞務費
10.5萬元
10.5萬元
項目完成指標
成本指標
購置費
2萬元
2萬元
效益指標
經(jīng)濟效益指標
嚴格控制成本，提高環(huán)保效益
保質(zhì)保量按時完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務，成本控制不得突破15萬元。
成本控制不突破15萬元。
效益指標
社會效益指標
推動城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進
立健全相關制度，促進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室加強管理。
建立健全相關制度。
滿意度指標
滿意度指標
上級機關滿意度
≧94%
≧94%
項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)項目名稱
安全維穩(wěn)專項經(jīng)費
預算單位
渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)
預算數(shù):
8
執(zhí)行數(shù):
8
其中-財政撥款:
8
其中-財政撥款:
8
其它資金:
0
其它資金:
年度目標完成情況
預期目標
實際完成目標
保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。
土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定
績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標
數(shù)量指標
聘請土溪鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員
29人
29人
項目完成指標
質(zhì)量指標
按安全維穩(wěn)工作職責要求實施
保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。
保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。
項目完成指標
時效指標
按照上級規(guī)定不定時的完成信訪、安全維穩(wěn)工作項目任務
保障土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定
保障土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定
項目完成指標
成本指標
辦公費
1萬元
1萬元
項目完成指標
成本指標
勞務費
6萬元
6萬元
項目完成指標
成本指標
差旅費
1萬元
1萬元
效益指標
經(jīng)濟效益指標
嚴格控制成本，提高安全維穩(wěn)效益
保質(zhì)保量按時完成信訪、安全維穩(wěn)任務，成本控制不得突破8萬元。
保質(zhì)保量按時完成信訪、安全維穩(wěn)任務，成本控制不得突破8萬元。
效益指標
社會效益指標
推動信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進
及時揭示問題，促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理，建立健全相關制度。
及時揭示問題，促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理，建立健全相關制度。
滿意度指標
滿意度指標
上級信訪、安全維穩(wěn)機關滿意度
≧94%
≧94%
項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)項目名稱
村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費
預算單位
渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)
預算數(shù):
130
執(zhí)行數(shù):
130
其中-財政撥款:
其中-財政撥款:
其它資金:
0
其它資金:
年度目標完成情況
預期目標
實際完成目標
保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標
數(shù)量指標
村（社區(qū)）聘請代辦員。村（社區(qū)）聘請保潔員。村（社區(qū)）聘請治安聯(lián)防員
3人/村（社區(qū)）
3人/村（社區(qū)）
項目完成指標
質(zhì)量指標
按各村（社區(qū)）服務群眾工作范圍、職責、要求實施
確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美.
安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
項目完成指標
時效指標
：按照上級規(guī)定及時完成村（社區(qū)）服務群眾工作項目任務
保障土溪鎮(zhèn)整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。
保障土溪鎮(zhèn)整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。
項目完成指標
成本指標
辦公費
23萬元
23萬元
項目完成指標
成本指標
印刷費
11.5萬元
11.5萬元
項目完成指標
成本指標
勞務費
95.5萬元
95.5萬元
效益指標
經(jīng)濟效益指標
嚴格控制成本，提高村（社區(qū)）服務群眾工作效益
保質(zhì)保量按時完成各村（社區(qū)）服務群眾工作任務，成本控制不得突破130萬元。
保質(zhì)保量按時完成各村（社區(qū)）服務群眾工作任務，成本控制不得突破130萬元。
效益指標
社會效益指標
推動村（社區(qū)）服務群眾工作順利推進
時揭示問題，加強村（社區(qū)）管理日常工作管理，建立健全相關制度，確保群眾生命和財產(chǎn)安全，增加社會效益。
時揭示問題，加強村（社區(qū)）管理日常工作管理，建立健全相關制度，確保群眾生命和財產(chǎn)安全，增加社會效益。
滿意度指標
滿意度指標
相關部門和單位及群眾滿意度
≧95%
≧95%
項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)項目名稱
貧困村工作專項經(jīng)費
預算單位
渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府
預算執(zhí)行情況(萬元)
預算數(shù):
8
執(zhí)行數(shù):
8
其中-財政撥款:
其中-財政撥款:
其它資金:
0
其它資金:
年度目標完成情況
預期目標
實際完成目標
保障貧困村工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)廣祿萬家、三星、先鋒村、四個貧困村按時完成脫貧攻堅任務.
2018年4個貧困村全面完成了脫貧攻堅任務
績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標
數(shù)量指標
派駐萬家村、先鋒村、廣祿村、三星村扶貧第一書記
4人
4人
項目完成指標
質(zhì)量指標
按貧困村第一書記五項工作職責要求實施
保障萬家村、先鋒村、廣祿村、三星村貧困村工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)貧困村按時完成脫貧任務。
萬家村、先鋒村、廣祿村、三星村貧困村工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)貧困村按時完成脫貧任務。
項目完成指標
時效指標
按照上級規(guī)定及時的完成貧困村脫貧攻堅工作任務。
保障土溪鎮(zhèn)4個貧困村整村退出，按時完成脫貧攻堅任務。
土溪鎮(zhèn)4個貧困村整村退出，按時完成脫貧攻堅任務。
項目完成指標
成本指標
辦公費
4萬元
4萬元
項目完成指標
成本指標
印刷費
2萬元
2萬元
項目完成指標
成本指標
差旅費
2萬元
2萬元
效益指標
經(jīng)濟效益指標
嚴格控制成本，提高4個貧困村脫貧攻堅效益
保質(zhì)保量按時完成4個貧困村脫貧攻堅任務，成本控制不得突破8萬元，通過精準扶貧，讓貧困戶增經(jīng)濟效益增收.
保質(zhì)保量按時完成4個貧困村脫貧攻堅任務，，通過精準扶貧，讓貧困戶增經(jīng)濟效益增收.
效益指標
社會效益指標
將4個貧困村脫貧攻堅工作順利推進
4個貧困村村民經(jīng)濟收入達到4000元左右.
改變了環(huán)境，改變了生活
滿意度指標
滿意度指標
相關部門和單位及群眾滿意度
≧95%
≧95%
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣土溪鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、村（社區(qū)）服務群眾工作、貧困村工作專項經(jīng)費等項目開展了績效評價，《渠縣土溪鎮(zhèn)部分項目2018年績效評價報告》見附件
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年，土溪鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出151.93萬元，比2017年減少161.61萬元，下降51.54%，主要原因是人員減少
（二）政府采購支出情況
2018年，土溪鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，土溪鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于鎮(zhèn)上日常所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出.單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指其他政府辦公廳（室）及相關機構事務方面的支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:指用于文化活動方面的支出。
文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補助。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年提供福利服務方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他社會保障和就業(yè)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補助。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施，系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1：
渠縣土溪鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
土溪鎮(zhèn)下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。
（二）機構職能。
土溪鎮(zhèn)財政所收支管理，包括鎮(zhèn)財政所預(決)算編制、預算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險征管、財政轉移支付和專項資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護補貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災救濟、計劃生育獎勵補助等各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務管理，村組財務公開、債權債務清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。
（三）人員概況。
截止2018年12月土溪鎮(zhèn)財政所人員編制數(shù)39個，實有在職人員51人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年土溪鎮(zhèn)財政所本年收入合計2458.61萬元。
(二）部門財政資金支出情況。
2018年土溪鎮(zhèn)財政所本年支出合計2576.97萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
土溪鎮(zhèn)2018年認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2018年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保土溪鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷2018年，在落實國家的方針、政策，充分發(fā)揮土溪鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，特別是2018年脫貧攻堅任務的完成，及時保障人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力保護補貼、退耕還林補助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保土溪鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2018年，土溪鎮(zhèn)財政所總體自評良好。
（二）存在問題。
土溪鎮(zhèn)有23個村社區(qū)，業(yè)務量非常大，工作人員少，上級布置的工作一拖又拖完成質(zhì)量差，按照預算口徑，一些經(jīng)費預算有些不夠。
(三）改進建議。
1、希上級增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。2、在公用經(jīng)費預算里增加一定數(shù)額。
附件2
渠縣土溪鎮(zhèn)部分項目2018年績效評價報告
一、項目概況
2018年土溪鎮(zhèn)年初預算鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費6萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費15萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費8萬元、村服務群眾經(jīng)費130萬元，貧困村工作專項經(jīng)費8萬元，縣財政局已批復。
1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保土溪鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷。
2.“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
3.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了土溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
4.“貧困村工作專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障萬家村、先鋒村、廣祿村、三星村貧困村工作正常運行，確保土溪鎮(zhèn)貧困村按時完成脫貧任務。年項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
5.“村服務群眾”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費用于確保土溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)23個村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
1、資金計劃及到位。截止評價時點實際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費6萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、貧困村工作專項經(jīng)費8萬元、村服務群眾經(jīng)費130萬元。資金到位率100%。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出便民服務中心運行專項經(jīng)費6萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、貧困村工作專項經(jīng)費8萬元、村服務群眾經(jīng)費130萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預算相符。
三、項目完成情況
截止評價時點的實際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費6萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、貧困村工作專項經(jīng)費8萬元、村服務群眾經(jīng)費130萬元，完成率為100%。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
