??第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。                                  

   1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政方面的政策，編制好預(yù)算和決算，管理和監(jiān)督鎮(zhèn)財(cái)政所的各項(xiàng)收支執(zhí)行情況。                      

 2、管理各類政策性資金，開展“一卡通”實(shí)施工作，“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助  。                                                                 

3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障.

4、管好扶貧資金和專項(xiàng)資金項(xiàng)目，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作.

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。                       

土溪鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政局各股室和鎮(zhèn)各單位的密切配合下，按照黨的十九大重要思想和上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神及目標(biāo)責(zé)任書的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”為核心，以加強(qiáng)干部職工“講政治、做表率、講正氣、比貢獻(xiàn)”的職業(yè)道德教育為根本，強(qiáng)收入管理，合理控制支出，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理.特別是2018年我鎮(zhèn)23個(gè)村社區(qū)，其中：4個(gè)貧困村，17個(gè)非貧困村于2018都要全面脫貧，鎮(zhèn)上把脫貧攻堅(jiān)工作放在了首位，納入重中之重，經(jīng)過同志們的不懈努力，各項(xiàng)工作都取得了好成績(jī)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣土溪鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入渠縣土溪鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1、渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府2、渠縣土溪鎮(zhèn)財(cái)政所3、渠縣土溪鎮(zhèn)計(jì)劃生4、渠縣土溪鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站5、渠縣土溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心6、渠縣土溪鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所.

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支分別是2637.31萬元總計(jì)5274.74萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)5723.36萬各減少448.62萬元，下降8.5%。主要變動(dòng)原因是人員工資減少，項(xiàng)目資金減少和社會(huì)保障資金減少.

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)2480.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2458.61萬元，占99.12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入21.76萬元，占0.88%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。             

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)2576.97萬元，其中：基本支出851.20萬元，占33.03%；項(xiàng)目支出1725.28萬元，占69.97%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5015.82萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)5405.36萬元各減少389.54萬元，下降7.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少.

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2557.21萬元，占本年支出合計(jì)的99.23%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少139.47萬元，下降5.4%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少.

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2557.21萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出445.4萬元，占17.42%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出656.35萬元，占25.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出126.66萬元，占4.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出110萬元，占4.3%；農(nóng)林水（類）支出1178.84萬元，占46.1%；住房保障支出39.96萬元，占1.56%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2557.21萬元，完成預(yù)算100%。其中：

 1、 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為390.48 萬元 ，完成預(yù)算100%.  

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18萬元，完成預(yù)算100%.

  一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為36.92萬元，完成預(yù)算100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）  人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）  社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）6.54萬元，完成預(yù)算100%.

社會(huì)保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）66.59萬元，完成預(yù)算100%

社會(huì)保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.62萬元，完成預(yù)算100%

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出（項(xiàng)）255.11萬元完成預(yù)算100%.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）140.62萬元，完成預(yù)算100%.

社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）8.83萬元，完成預(yù)算100%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利支出（項(xiàng)）6.51萬元，完成預(yù)算100%.

社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè) （款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）7.06萬元，完成預(yù)算100%.

社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng) （款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）143.25萬元，完成預(yù)算100%.

社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）14.22萬元，完成預(yù)算100%.

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）79.24萬元，完成預(yù)算100%.

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）  計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）21.78萬元，完成預(yù)算100%.

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）18.06萬元，完成預(yù)算100%.

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.58萬元，完成預(yù)算100%.

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4萬元，完成預(yù)算100%.

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）30萬元，完成預(yù)算100%.             

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）80萬元，完成預(yù)算100%

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）37.18萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）165萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）386.12萬元，完成預(yù)算100%.

農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）47萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出33萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）510.54萬元，完成預(yù)算100%.

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）39.96萬元，完成預(yù)算100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出851.2萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)699.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)151.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%.完成預(yù)算100%.

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.41萬元，占48.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.59萬元，占51.29%。

        圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.41萬元。比2017年2.88萬元增加0.53萬元，增加15.54%，主要用于鎮(zhèn)上日常所需所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.59萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.66萬元，增長(zhǎng)18.38%。主要原因是增加了工作檢查經(jīng)費(fèi)。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待171批次，651人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.59萬元，具體內(nèi)容包括會(huì)議和上級(jí)檢查工作.

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元.

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出19.76萬元，上年基金結(jié)余2萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)13項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金嚴(yán)格依照計(jì)劃管理使用，整體支出績(jī)效較好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施，并保證了資金的合理合規(guī)使用，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：便民服務(wù)中心工作人員有一點(diǎn)松懈。下一步改進(jìn)措施：提高工作辦事效益 .               

  2、 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不能徹底整治環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：加大環(huán)境綜合治理力度，并增加經(jīng)費(fèi).

3、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：未及時(shí)處理個(gè)別信訪問題。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)揭示問題，促進(jìn)信訪，建立健全相關(guān)制度

4、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未建立長(zhǎng)效機(jī)制.下一步改進(jìn)措施：重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制.

5、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)廣祿、萬家、三星、先鋒村、四個(gè)貧困村按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作量大，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)太少.下一步改進(jìn)措施：確保脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策完全落實(shí).

（一）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣土溪鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣土溪鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，土溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.93萬元，比2017年減少161.61萬元，下降51.54%，主要原因是人員減少

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，土溪鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，土溪鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于鎮(zhèn)上日常所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出.單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。土溪鎮(zhèn)固定資產(chǎn)365.07萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物249.74萬元，通用設(shè)備65.51萬元，家具、用具、裝具49.82萬元

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。
　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對(duì)老年提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

    13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    
第四部分 附件

    附件1

    渠縣土溪鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

    土溪鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

土溪鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

    （三）人員概況。

    截止2018年12月土溪鎮(zhèn)財(cái)政所人員編制數(shù)39個(gè)，實(shí)有在職人員51人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。

    2018年土溪鎮(zhèn)財(cái)政所本年收入合計(jì)2480.37萬元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

    2018年土溪鎮(zhèn)財(cái)政所本年支出合計(jì)2576.97萬元。

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

     土溪鎮(zhèn)2018年認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保土溪鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷2018年，在落實(shí)國(guó)家的方針、政策，充分發(fā)揮土溪鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，特別是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保土溪鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

    2018年，土溪鎮(zhèn)財(cái)政所總體自評(píng)良好。

    （二）存在問題。

    土溪鎮(zhèn)有23個(gè)村社區(qū)，業(yè)務(wù)量非常大，工作人員少，上級(jí)布置的工作一拖又拖完成質(zhì)量差，按照預(yù)算口徑，一些經(jīng)費(fèi)預(yù)算有些不夠。

    （三）改進(jìn)建議。

    1、希上級(jí)增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。2、在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算里增加一定數(shù)額。

    附件2

    渠縣土溪鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、項(xiàng)目概況

    2018年土溪鎮(zhèn)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)130萬元，貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元，縣財(cái)政局已批復(fù)。

    1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保土溪鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷。

    2.“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    3.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了土溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    4.“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障萬家村、先鋒村、廣祿村、三星村貧困村工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    5.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保土溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)23個(gè)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

    1、資金計(jì)劃及到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)130萬元。資金到位率100%。

    2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)130萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

    三、項(xiàng)目完成情況

    截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)130萬元，完成率為100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府2018年決算公開表 - .xls渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編制說明.doc