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公開時(shí)間：2021年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

?二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。?

三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣土溪鎮(zhèn)下屬二級單位14個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。

納入渠縣土溪鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 土溪鎮(zhèn)黨政辦公室   2、 土溪鎮(zhèn)黨建辦公室  3、土溪財(cái)政所

4、土溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室    5、土溪鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室

 6、土溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室      7、土溪鎮(zhèn)社會治理辦公室

8、土溪鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境辦公室    9、土溪鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室

10、土溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心   11、土溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

12、土溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 13、土溪鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心

14、土溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心為

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支分別是4887.56萬元、4949.56萬元總計(jì)9837.12萬元。與2019年相比收、支分別是4051.02萬元、4049.42萬元總計(jì)8100.44萬各增加836.54萬元、900.14萬元，收支分別增長20.65%、22.22%。主要變動原因是青神鄉(xiāng)和水口鎮(zhèn)合并后人員工資增加，項(xiàng)目資金增加和社會保障資金增加.

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)4887.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4582.34萬元，占93.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入305.22萬元，占6.24%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

二、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)4949.56萬元，其中：基本支出2716.81萬元，占54.89%；項(xiàng)目支出2232.75萬元，占45.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入、支出分別是4949.56萬元和4949.56萬元總計(jì)9899.12萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)8222.84萬元各增加838.14萬元，增加20.38%。主要變動原因是青神鄉(xiāng)和水口鎮(zhèn)合并后人員工資增加，項(xiàng)目資金增加和社會保障資金增加.

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4638.34萬元，占本年支出合計(jì)4949.56萬元的93.71%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4047.42萬元增加590.92萬元，增加14.6%。主要變動原因是青神鄉(xiāng)和水口鎮(zhèn)合并后人員工資增加，項(xiàng)目資金增加和社會保障資金增加.

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4638.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出921.54萬元，占19.87%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游與傳媒支出53.67萬元，占 1.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出897.34萬元，占19.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出225.98萬元，占4.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出110萬元，占2.37%；農(nóng)林水（類）支出2150.54萬元，占46.37%；交通運(yùn)輸（類）支出66萬元，占1.42%；住房保障支出107.77萬元，占2.32%；其他（類）支出105.5萬元，占2.27%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4638.34萬元，完成預(yù)算100%。其中：

 1、 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為594.33萬元 ，完成預(yù)算100%.  

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為19萬元，完成預(yù)算100%.

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為102.55萬元，完成預(yù)算100%.

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為124萬元，完成預(yù)算100%.

 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為81.66萬元，完成預(yù)算100%。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類)文化和旅游（類） 其他文化和旅游支出（項(xiàng)）15.5萬元，完成預(yù)算100%.

文化旅游體育與傳媒支出（類)廣播電視（類） 廣播（項(xiàng)）29.17萬元，完成預(yù)算100%.

文化旅游體育與傳媒支出（類 ）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）9萬元，完成預(yù)算100%.

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）135萬元，完成預(yù)算100%社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）34.62萬元，完成預(yù)算100%.

社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）346.31萬元，完成預(yù)算100%.

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）6.48萬元，完成預(yù)算100%，社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利支出（項(xiàng)）60.34萬元，完成預(yù)算100%.

社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）258.87萬元，完成預(yù)算100%.

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）45.63萬元，完成預(yù)算100%.

4、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）140.76萬元，完成預(yù)算100%.

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）62.99萬元，完成預(yù)算100%.

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）18.54萬元，完成預(yù)算100%.

衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）3.69萬元，完成預(yù)算100%.

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）90萬元，完成預(yù)算100%.

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）245.22萬元，完成預(yù)算100%.             

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）172.79萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）354萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）14.86萬元，完成預(yù)算100%.

農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）55萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）33萬元，完成預(yù)算100%.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）14.86萬元，完成預(yù)算100%.

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）80萬元，完成預(yù)算100%.

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）65萬元，完成預(yù)算100%.

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）970.92萬元，完成預(yù)算100%.

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）300萬元，完成預(yù)算100%.

7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）66萬元，完成預(yù)算100%.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）55萬元，完成預(yù)算100%.

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）39.79萬元，完成預(yù)算100%.

9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）105.5萬元，完成預(yù)算100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2716.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2120.66萬元，主要包括：基本工資423.91萬元、津貼補(bǔ)貼290.75萬元、獎(jiǎng)金24.48萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資103.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)135萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)7.25萬元、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金34.62萬元、生活補(bǔ)助641.95萬元、救濟(jì)費(fèi)258.87萬元、職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助81.53萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金107.77萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.8萬元等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)596.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)335.62萬元、印刷費(fèi)23.94萬元、水費(fèi)1.98萬元、電費(fèi)8.61萬元、郵電費(fèi)2.24萬元、差旅費(fèi)43.44萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)51.8萬元、會議費(fèi)3.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.6萬元、勞務(wù)費(fèi)42.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出59.88萬元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置決算數(shù)0萬元及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.6萬元，占68.75%。

        圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年1.5萬 增加1.5萬元，增加100%，增加的原因是區(qū)劃調(diào)整工作量加大涉及維修費(fèi)、燃油的增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于鎮(zhèn)上日常所需所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少4.64萬元，增加93.7%。主要原因是區(qū)劃調(diào)整合鄉(xiāng)增加工作檢查經(jīng)費(fèi)。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待186批次，2200人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.6萬元，具體內(nèi)容包括會議和上級檢查工作.

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元.

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出311.22萬元。比2019年支出2萬元增加209.22萬元，主要是征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)增加及抗疫特別國債資金增加了的。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，土溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出596.14萬元，比2019年163.82萬元增加1432.32萬元，增加163.89%，主要原因是人員、專項(xiàng)資金的增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，土溪鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，土溪鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于鎮(zhèn)上日常所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出.單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）土溪鎮(zhèn)固定資產(chǎn)803.41萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物12715平方米，原值631.05萬元，通用設(shè)97件172.36萬元萬元。 

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對13項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，本部門嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會計(jì)核算規(guī)范，資金嚴(yán)格依照計(jì)劃管理使用，整體支出績效較好。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施，并保證了資金的合理合規(guī)使用，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

1、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：便民服務(wù)中心工作人員有一點(diǎn)松懈。下一步改進(jìn)措施：提高工作辦事效益 .               

 （2） 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不能徹底整治環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：加大環(huán)境綜合治理力度，并增加經(jīng)費(fèi).

（3）安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：未及時(shí)處理個(gè)別信訪問題。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)揭示問題，促進(jìn)信訪，建立健全相關(guān)制度

（4）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)205萬元，執(zhí)行數(shù)為205萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未建立長效機(jī)制.下一步改進(jìn)措施：重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長效機(jī)制.

（5）貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)廣祿、萬家、三星、先鋒村、金蟬村、四嶺村、柏楊村七個(gè)貧困村按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作量大，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)太少.下一步改進(jìn)措施：確保脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策完全落實(shí).

2、部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（1）

本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《渠縣土溪鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（2）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）:指用于文化活動方面的支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對老年提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會保障和就業(yè)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補(bǔ)助。

    13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

 渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

 渠縣土溪鎮(zhèn)下屬二級單位14個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。

納入渠縣土溪鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

2. 土溪鎮(zhèn)黨政辦公室   2、 土溪鎮(zhèn)黨建辦公室  3、土溪財(cái)政所

6、土溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室    5、土溪鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室

 6、土溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室      7、土溪鎮(zhèn)社會治理辦公室

8、土溪鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境辦公室    9、土溪鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室

10、土溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心   11、土溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

12、土溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 13、土溪鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心

14、土溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心為

  （二）機(jī)構(gòu)職能。

土溪鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

土溪鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

?二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。?

三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

    （三）人員概況。

    截止2020年12月土溪鎮(zhèn)政府在職編制數(shù)106人，實(shí)有在職人員109人，遺囑人員14人，退休人員72人（退休人員工資由社保局代發(fā)），共有193人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排2922.15萬元，追加預(yù)算2027.41萬元，全年財(cái)政收入撥款4949.56萬元（含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)62萬元）。

(二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年度全年支出4949.56萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出921.54萬元，占18.62%；文化旅游與傳媒支出53.67萬元，占 1.08%；社會保障和就業(yè)支出897.33萬元，占18.13%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出225.98萬元，占4.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.22萬元，占7.18%；農(nóng)林水（類）支出2150.55萬元，占43.45%；交通運(yùn)輸（類）支出66萬元，占1.33%；住房保障支出107.77萬元，占2.18%；其他支出141.5萬元，占2.86%；抗疫特別國債安排的支出30萬元，占0.61%。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保土溪鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷,完成年初預(yù)算績效目標(biāo)的制定。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目10個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目23個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額4949.56萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4582.34萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為4582.34萬元，完成預(yù)算100%；2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入305.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為305.22萬元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對13項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。 本部門在2020年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；以及其他項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況如下：

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：便民服務(wù)中心工作人員有一點(diǎn)松懈。下一步改進(jìn)措施：提高工作辦事效益 .               

 （2） 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不能徹底整治環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：加大環(huán)境綜合治理力度，并增加經(jīng)費(fèi).

（3）安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的主要問題：未及時(shí)處理個(gè)別信訪問題。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)揭示問題，促進(jìn)信訪，建立健全相關(guān)制度

（4）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)205萬元，執(zhí)行數(shù)為205萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未建立長效機(jī)制.下一步改進(jìn)措施：重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長效機(jī)制.

（5）貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)廣祿、萬家、三星、先鋒村、金蟬村、四嶺村、柏楊村七個(gè)貧困村按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作量大，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)太少.下一步改進(jìn)措施：確保脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策完全落實(shí).

（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.82萬元，執(zhí)行數(shù)為6.82萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障兩代會順利召開.確保參會人員補(bǔ)貼發(fā)放。

（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)黨建工作開展。

（8）村社區(qū)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)108萬元，執(zhí)行數(shù)為108萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保各村（社區(qū)）黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)各村（社區(qū)）黨建工作開展。

（9）紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完善機(jī)制體制，強(qiáng)化監(jiān)督效果，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展，確保黨風(fēng)、政風(fēng)的大轉(zhuǎn)變。

（10）鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運(yùn)行，增強(qiáng)弱勢群體的幸福感。

（11）非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.5萬元，執(zhí)行數(shù)為14.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障非貧困村工作正常運(yùn)行，確保29個(gè)非貧困村按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

（12）安全生產(chǎn)監(jiān)管工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。

（13）鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展，提高住讀人員待遇，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評質(zhì)量。

土溪鎮(zhèn)2020年部門支出績效評價(jià)得分97分，詳見下表。

注：1.如果有多個(gè)三級指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2.若某部門不存在某項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)，則該評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價(jià)范圍，即該部門評價(jià)總分＝不含該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評價(jià)總分/（100-該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會公開。

（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

對于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進(jìn)度未完成任務(wù)，我單位在年終加強(qiáng)預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

（2）應(yīng)用反饋

無

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題

  1、預(yù)算調(diào)整按照上級財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評估。

2、政府采購執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差,沒有按照采購計(jì)劃與備份進(jìn)行采購。

3、土溪鎮(zhèn)有36個(gè)村社區(qū)，業(yè)務(wù)量非常大，工作人員少，上級布置的工作一拖又拖完成質(zhì)量差，按照預(yù)算口徑，一些經(jīng)費(fèi)預(yù)算有些不夠。

（三）改進(jìn)建議

 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的政策知識，提高部門預(yù)算整體績效管理水平，把績效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，努力提高土溪鎮(zhèn)部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

2、來年在預(yù)算調(diào)整前，及時(shí)進(jìn)行績效中期評估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評估依據(jù)。

3、認(rèn)真做好政府采購工作，嚴(yán)格按采購計(jì)劃和備份進(jìn)行采購，杜絕采購的隨意性。

  附件2

    渠縣土溪鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

  項(xiàng)目概況

2020年土溪鎮(zhèn)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)205萬元，貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14萬元，縣財(cái)政局已批復(fù).

具體項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告如下：

   鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

 按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保全體公民辦事方便、快捷。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障便民服務(wù)中心工作正常運(yùn)行；

       2，確保群眾辦事方便、快捷。

       3，評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行工作臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)16萬元，批復(fù)預(yù)算16萬元。通過對2020年土溪鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃16萬元，到2020年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入16萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出16萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)工作方面開支。其中：公費(fèi)支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％，印刷費(fèi)支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％，差旅費(fèi)4萬元，占計(jì)劃4萬元的100％。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心按計(jì)劃提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)專項(xiàng)實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     土溪鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川委發(fā)【2019】8號文件《全省預(yù)算績效管理實(shí)施意見》和渠財(cái)績【2020】8號的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鎮(zhèn)便民服務(wù)中心相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比，對土溪鎮(zhèn)2020年“鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級指標(biāo)和7個(gè)三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    聘請工作人員數(shù)4人，實(shí)際完成4人；工作人員到位率達(dá)到100%；及時(shí)辦理群眾需求事項(xiàng)，使全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入16萬元，為當(dāng)?shù)厝罕娹k實(shí)事效果持續(xù)有效，為群眾辦事及時(shí)、便捷有效，受益群眾滿意度達(dá)到90%。

成本控制在16萬元內(nèi)，其中公費(fèi)支出6萬元，印刷費(fèi)支出6萬元，差旅費(fèi)4萬元。

(二).項(xiàng)目效益情況： 按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保全體公民辦事方便、快捷。政策影響力持續(xù)提升，辦事及時(shí)、便捷有效。受益群眾滿意度達(dá)92%。

   五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

通過評價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價(jià)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，土溪鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為95分。土溪鎮(zhèn)通過該項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了土溪鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

（二）存在的問題

上級便民服務(wù)機(jī)關(guān)滿意度96%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照縣委、縣政府要求抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，安排保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

    1、項(xiàng)目主要內(nèi)容

（1）全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)解決好“五亂”問題；

（2）確保轄區(qū)整潔衛(wèi)生，達(dá)到清潔化、秩序化、優(yōu)美化、制度化

  2、評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對照村社區(qū)服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（四）項(xiàng)目自評步驟及方法

通過查閱城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作的實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)90萬元，批復(fù)預(yù)算90萬元。通過對2020年土溪鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃90萬元，到2020年12月底，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入90萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出90萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)工作方面開支。其中：公費(fèi)支出20萬元，占計(jì)劃20萬元的100％，勞務(wù)費(fèi)支出45萬元，占計(jì)劃45萬元的100％，其他支出25萬元，占計(jì)劃25萬元的100％。

（四）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會計(jì)核算。

四、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)按計(jì)劃提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→村社區(qū)實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     土溪鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川委發(fā)【2019】8號文件《全省預(yù)算績效管理實(shí)施意見》和渠財(cái)績【2020】8號的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱各村社區(qū)的相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)的實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比，對土溪鎮(zhèn)2020年“村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級指標(biāo)和7個(gè)三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    聘請環(huán)境保潔人員人數(shù)40人，實(shí)際完成40人；每年垃圾清運(yùn)次數(shù)≥12次，實(shí)際完成12次；環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際完成100%；清運(yùn)垃圾處理率及時(shí)，環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率≥95%，實(shí)際完成95%，全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入90萬元，逐步改造人居生活、生產(chǎn)環(huán)境，使村民環(huán)境保護(hù)意識增強(qiáng)，為本轄區(qū)受益村民覆蓋率100%；受益群眾滿意度達(dá)到90%。

成本控制在90萬元內(nèi)，其中公費(fèi)支出20萬元，勞務(wù)費(fèi)支出45萬元，其他支出25萬元。

(三).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排，通過該項(xiàng)目實(shí)施，保障土溪鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美，保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔，改造了人居生活、生產(chǎn)環(huán)境，使村民環(huán)境保護(hù)意識增強(qiáng)，受益群眾滿意度達(dá)到90%。

   五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

通過評價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價(jià)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，土溪鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為94分。土溪鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施保障土溪鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保了、干凈、整潔，改造了人居生活、生產(chǎn)環(huán)境，使村民環(huán)境保護(hù)意識增強(qiáng)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的人民環(huán)保意識增強(qiáng)，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

（二）存在的問題

治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不能徹底整治環(huán)境。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長效機(jī)制.

安全維穩(wěn)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)、信訪工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保整體安全、社會穩(wěn)定。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行；

       2，確保整體安全、社會穩(wěn)定。

       3，評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（五）項(xiàng)目自評步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項(xiàng)臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集安全維穩(wěn)專項(xiàng)實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

安全維穩(wěn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)15萬元，批復(fù)預(yù)算15萬元。通過對2020年土溪鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃15萬元，到2020年12月底，安全維穩(wěn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入15萬元，安全維穩(wěn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于安全維穩(wěn)專項(xiàng)工作方面開支。其中：公費(fèi)支出3萬元，占計(jì)劃3萬元的100％，勞務(wù)費(fèi)支出10萬元，占計(jì)劃10萬元的100％，差旅費(fèi)2萬元，占計(jì)劃2萬元的100％。

（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會計(jì)核算。

五、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：安全維穩(wěn)專項(xiàng)按計(jì)劃提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)社會治理維穩(wěn)辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（四）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     土溪鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川委發(fā)【2019】8號文件《全省預(yù)算績效管理實(shí)施意見》和渠財(cái)績【2020】8號的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初“安全維穩(wěn)專項(xiàng)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱安全維穩(wěn)專項(xiàng)相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集安全維穩(wěn)專項(xiàng)實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“安全維穩(wěn)專項(xiàng)運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比，對土溪鎮(zhèn)2020年“安全維穩(wěn)專項(xiàng)運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級指標(biāo)和7個(gè)三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    禁毒涉及村個(gè)數(shù)19個(gè)，實(shí)際完成19個(gè)； 禁毒涉案件處理率達(dá)到100%；案件處理及時(shí)，全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入15萬元，政策影響有效，減少犯罪活動發(fā)生率明顯下降，群眾滿意度達(dá)到90%。

成本控制在15萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)支出10萬元、差旅費(fèi)2萬元。

.  (二）項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)、信訪工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保整體安全、社會穩(wěn)定。對群眾教育影響長期有效，減少犯罪活動發(fā)生率明顯下降，群眾滿意度達(dá)到90%。

   五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

通過評價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價(jià)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，土溪鎮(zhèn)“安全維穩(wěn)專項(xiàng)”項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為95分。土溪鎮(zhèn)“安全維穩(wěn)專項(xiàng)運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。

（二）存在的問題

未建立長效機(jī)制；相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“安全維穩(wěn)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

村社區(qū)服務(wù)群眾工作項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村社區(qū)服務(wù)群眾項(xiàng)目工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

   1、保障各類為民服務(wù)活動的開展；

2、保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行；

3、確保各村（社區(qū)）道路暢通、環(huán)境干凈整潔。

        4、評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對照村社區(qū)服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（六）項(xiàng)目自評步驟及方法

通過查閱村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集村社區(qū)服務(wù)群眾工作的實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所對村社區(qū)服務(wù)群眾運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)205萬元，批復(fù)預(yù)算205萬元。通過對2020年土溪鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃205萬元，到2020年12月底，村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入205萬元，村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出205萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)工作方面開支。其中：公費(fèi)支出60萬元，占計(jì)劃60萬元的100％，印刷費(fèi)支出60萬元，占計(jì)劃60萬元的100％，其他勞務(wù)費(fèi)85萬元，占計(jì)劃85萬元的100％。

（六）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會計(jì)核算。

六、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：村社區(qū)按計(jì)劃提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→村社區(qū)實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（五）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     土溪鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川委發(fā)【2019】8號文件《全省預(yù)算績效管理實(shí)施意見》和渠財(cái)績【2020】8號的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初“村社區(qū)服務(wù)群眾運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱各村社區(qū)運(yùn)維的相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集村社區(qū)運(yùn)維的實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“村社區(qū)運(yùn)維運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比，對土溪鎮(zhèn)2020年“村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級指標(biāo)和7個(gè)三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    聘請工作人員數(shù)46人，實(shí)際完成46人；聘請人員的辦事效率100%，實(shí)際完成100%；群眾需求事項(xiàng)的辦理時(shí)限，實(shí)際完成及時(shí)；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入205萬元，為廣大群眾長期提供需求保障，有效解決了群眾辦事不出村，使受益群眾滿意度達(dá)到95%。

成本控制在205萬元內(nèi)，其中公費(fèi)支出60萬元，印刷費(fèi)支出60萬元，其他勞務(wù)費(fèi)85萬元。

(四).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于對村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排，通過該項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。為廣大群眾長期提供需求保障，有效解決了群眾辦事不出村，受益群眾滿意度達(dá)到95%。

   五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

通過評價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價(jià)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，土溪鎮(zhèn)“村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為94分。土溪鎮(zhèn)“村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，較好地實(shí)現(xiàn)了土溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

（二）存在的問題

未建立長效機(jī)制

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

   2.改進(jìn)舉措：重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，建立長效機(jī)制.

貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保按時(shí)完成脫貧任務(wù)。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（六）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障貧困村工作正常運(yùn)行；

       2，確保貧困村按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。

       3，評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對照貧困村工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（七）項(xiàng)目自評步驟及方法

通過查閱貧困村工作經(jīng)費(fèi)臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集貧困村工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鎮(zhèn)貧困村工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

貧困村工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)14萬元，批復(fù)預(yù)算14萬元。通過對2020年土溪鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃14萬元，到2020年12月底，貧困村工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入14萬元，貧困村工作經(jīng)費(fèi)支出14萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于貧困村工作經(jīng)費(fèi)工作方面開支。其中：公費(fèi)支出6萬元，占計(jì)劃6萬元的100％，印刷費(fèi)支出5萬元，占計(jì)劃5萬元的100％，其他支出3萬元，占計(jì)劃3萬元的100％。

（七）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會計(jì)核算。

七、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：貧困村工作經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→各貧困村實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（六）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     土溪鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川委發(fā)【2019】8號文件《全省預(yù)算績效管理實(shí)施意見》和渠財(cái)績【2020】8號的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初“貧困村工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱貧困村工作經(jīng)費(fèi)相關(guān)資料，找群眾座談了解情況，收集貧困村工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“貧困村工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比，對土溪鎮(zhèn)2020年“貧困村工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級指標(biāo)和7個(gè)三級指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    培訓(xùn)學(xué)員的人次≥3次，實(shí)際完成3次；貧困村個(gè)數(shù)7個(gè)，實(shí)際完成7個(gè)；駐村工作率達(dá)到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入14萬元，政策影響有效，政策宣傳及執(zhí)行率達(dá)到100%，受益群眾滿意度達(dá)到95%。

成本控制在14萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)支出5萬元、其他支出3萬元。

(五).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作經(jīng)費(fèi)安排，保障了貧困村工作經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。政策影響力持續(xù)有效，政策宣傳及執(zhí)行率達(dá)到100%。受益群眾滿意度達(dá)95%。

   五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

通過評價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價(jià)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評定，土溪鎮(zhèn)“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為96分。土溪鎮(zhèn)“貧困村工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，保障萬家村、先鋒村、廣祿村、三星村、金蟬村、四嶺村、柏楊村7個(gè)貧困村工作正常運(yùn)行，確保土溪鎮(zhèn)貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。

（二）存在的問題

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)村工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府決算公開表.XLS