第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。

    1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

    3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

    4、辦理上級交辦的其他事項。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    2019年完成了縣委、縣政府下達的各項工作任務(wù)：1、脫貧攻堅圓滿完成任務(wù)。2、城鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)工作方面渠州酒業(yè)硬件打造、富虹磚廠環(huán)保技改、匯嬌醋廠技改、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；3、安全工作地質(zhì)滑坡點并排查；水上交通排查；道路交通天天排查；4、掃黑除惡工作開展形式多樣的掃黑除惡專項斗爭；6、社會保障工作城鄉(xiāng)醫(yī)保一體化參保率96%，組織鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)和就業(yè)技能培訓(xùn)。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    三匯鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個部門。所屬事業(yè)單位2個，為財政撥款預(yù)算單位。

    第二部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

   2019年度收入2161.3萬元、上年結(jié)余1053.29萬元，合計總收入3214.59萬元。支出總計3214.59萬元。與2018年收入相比，收入總計減少6.16萬元，減少0.2%；支出總計減少6.16萬元，減少0.2%。  

    收入決算情況說明

    2019年本年收入合計2161.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2156.30萬元，占99.77%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，占0.23%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

      支出決算情況說明

    2019年本年支出合計3214.59萬元，其中：基本支出1390.72萬元，占43%；項目支出1823.87萬元，占57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收入總計2161.3萬元，比2018年度減少6.16萬元，減少0.2%，財政撥款支出總計2161.3萬元，比2018年減少6.16萬元，減少0.2%。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3169.7萬元，占本年支出合計的98.6%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1002.24萬元，增加31.6%。

      （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3169.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出619.19萬元，占19%；文化體育傳媒（類）支出8.8萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出930.63萬元，占29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.12，占1.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元，占26%；農(nóng)林水支出710.68萬元，占22.1%；住房保障支出39.28萬元，占1.22%；其他支出25萬元，占0.93%。     

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3169.7萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為619.19元，完成預(yù)算100%。

    2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動支出（項）：支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。其他文化支出（項）:支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。

    3.社會保障和就業(yè)（類）：（1）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為90.98萬元，完成預(yù)算100%；（2）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）支出決算為319.86萬元，完成預(yù)算100%；（3）社會福利（款）兒童福利（項）支出預(yù)算為8.75萬元，完成預(yù)算100%；（4）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）支出預(yù)算為29.31萬元，完成預(yù)算100%；（5）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）支出預(yù)算為467.67萬元，完成預(yù)算100%；（6）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出預(yù)算為14.06萬元，完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：（1）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%；計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育支出（項）:支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算100%；（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為19.75萬元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為7.67萬元，完成預(yù)算100%；（3）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）支出決算為3.68萬元，完成預(yù)算100%。

    5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）支出決算為800萬元，完成預(yù)算100%.

    6.農(nóng)林水支出（類）：（1）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)支出（項）支出預(yù)算216.17萬元，完成預(yù)算100%;（2）水利（款）其他水利支出（項）支出預(yù)算40萬元，完成預(yù)算100%;（3）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）支出預(yù)算2萬元，完成預(yù)算100%;（4）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）支出預(yù)算422.51萬元，完成預(yù)算100%;（5）其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項）支出預(yù)算30萬元，完成預(yù)算100%;

    7住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出預(yù)算39.28萬元，完成預(yù)算100%;

    8其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）支出預(yù)算25萬元，完成預(yù)算100%; 

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3169.7萬元，其中：

    人員經(jīng)費740.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費445萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算100%。比2018年減少8.04萬元。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.14萬元，其中公務(wù)用車購置費0元，占公務(wù)有車購置及運行費0%，公務(wù)用車運行費3.14萬元，占公務(wù)有車購置及運行費100%；公務(wù)接待費支出決算3.78萬元，占100%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.14萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少4.23萬元，下降56%。主要原因是維修費減少。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛。

    公務(wù)用車運行維護費支出3.14萬元。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、機關(guān)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務(wù)接待費支出3.78萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少3.81萬元，減少50%。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。共計支出3.78萬元，具體內(nèi)容包括：伙食團餐飲。其中：

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.78萬元，主要用于日常公務(wù)接待主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待67批次，578人次（不包括陪同人員），共計支出3.78萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出44.89萬元主要用于執(zhí)行公務(wù)。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

 2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    預(yù)算績效情況說明

    預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對13個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

    二、本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位全面完成了年初目標工作任務(wù)，預(yù)算支出嚴格執(zhí)行了年初預(yù)算。本部門還自行組織了13個項目績效評價，從評價情況來看我單位13個項目預(yù)算資金全部用于了相應(yīng)的項目上，不存在挪用擠占項目資金的情況，相應(yīng)項目也全面完成，滿意度達98%以上。

    三、項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況。

    1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保三匯鎮(zhèn)群眾辦事方便、快捷；發(fā)現(xiàn)的主要問題：無

    2、城鄉(xiāng)環(huán)境專項治理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無

    3、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無

    4、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作安排，保障安全生產(chǎn)工作正常運行，確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無

    5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4.64萬元，執(zhí)行數(shù)為4.64萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，按照渠縣縣委、縣政府、人大關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保三匯鎮(zhèn)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無

    （一）部門開展績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

    本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作專項經(jīng)費、紀檢工作專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費、貧困村工作專項經(jīng)費、非貧困村工作專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費開展了績效評價，《項目2019年績效評價報告》見附件。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年，機關(guān)運行經(jīng)費支出149.65萬元，比2018年減少3.68萬元，下降2.4%。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，三匯鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾清運、灑水。

    第三部分名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分附件  

    附件1

    三匯鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

    三匯鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告

    根據(jù)縣財政局2019年財政支出績效評價工作要求，現(xiàn)將三匯鎮(zhèn)2019年整體支出績效評價報告如下：

    一、 部門基本情況

    （一）部門概況：

    三匯鎮(zhèn)實有編制人數(shù)70人。其中：行政編制51人(含行政工勤編制22人)，事業(yè)編制19人；年末實有人數(shù)70人，其中：行政人數(shù)51人(含行政工勤編制22人)，事業(yè)人數(shù)19人。三匯鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。納入三匯鎮(zhèn)2019年部門支出范圍的二級預(yù)算單位包括：1.三匯鎮(zhèn)黨政機關(guān)2.三匯鎮(zhèn)財政所3.三匯鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室4.三匯鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心。

    （二）部門組織及管理

    一是負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，嚴格把控各項支出，編制財政決算。二是負責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)。四是負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

    （三）部門績效目標;

    認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮三匯鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2019年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保三匯鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。    

    （四）部門預(yù)算及使用情況

    計劃2019年：按照縣委、縣?政府的規(guī)定及時完成三匯鎮(zhèn)各項工作任務(wù)，保證三匯鎮(zhèn)各項工作按時完成各項工作。2019年部門預(yù)算編制口徑安排預(yù)算經(jīng)費，一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員及個人補助經(jīng)費673.9萬元；二是預(yù)算項目經(jīng)費304.34萬元；三是支付公用經(jīng)費86.41萬元，四是對個人和家庭的補助經(jīng)費506.44萬元。確保三匯鎮(zhèn)各項工作順利開展，保障政府正常運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定。

    （五）部門工作開展情況

    截至2019年12月31日，三匯鎮(zhèn)各項工作經(jīng)費實際支出合計1571.1萬元，占計劃1571.1萬元的100％。其中：行政事業(yè)工資福利經(jīng)費支出673.9萬元，占計劃673.9萬元的100％，日常公用經(jīng)費支出86.41萬元，占計劃86.41萬元的100％，個人和家庭的補助經(jīng)費506.44萬元占計劃506.44萬元的100％。,項目經(jīng)費支出304.34萬元，占計劃304.34萬元的100％。經(jīng)費開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付均與預(yù)算相符。

    二、部門整體績效評價工作情況

    （一）部門評價目的及依據(jù)

    三匯鎮(zhèn)部門績效目標根據(jù)?渠縣財政局2019年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2019年4月6日三匯鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議通過，于2019年4月20日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2019年5月3日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

    （二）部門評價原則、評價方法等

    三匯鎮(zhèn)經(jīng)費安排組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價原則、評價方法等。

    （三）數(shù)據(jù)采集方法及過程

    財政支出績效評價方法及過程：采用了效率、項目與質(zhì)量及數(shù)量、機構(gòu)所做的貢獻與質(zhì)量，體現(xiàn)了節(jié)約、效益和效率；是實施數(shù)據(jù)采集方法所獲得的相對于目標的有效性，這不僅包括從事該項活動的效率、經(jīng)濟性和效力，還對該項活動的公眾滿意度等全過程。

    （四）績效評價實施過程

    具體實施過程：鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實施→支付票據(jù)鄉(xiāng)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

    三、評價結(jié)論與績效分析

    （一）評價結(jié)論;

    本次自評的目的是為規(guī)范財政資金管理，三匯鎮(zhèn)通過評價本單位2019年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，加強財政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財政資金，保障更好地履行職責(zé)，以達到改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，充分發(fā)揮三匯鎮(zhèn)本單位的職能作用。

    （二）績效分析;

    2、績效評價實施過程。

    三匯鎮(zhèn)根據(jù)上級財政的工作要求，本單位成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成自評工作。三匯鎮(zhèn)績效評價工作主要如下：

    （1）核實數(shù)據(jù)。對2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。

    （2）查閱資料。查閱2019年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

    （3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進行調(diào)查。

    （4）歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

    （5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。

    （6）形成績效評價自評報告。

    四、主要經(jīng)驗做法

    三匯鎮(zhèn)通過對2019年度部門整體支出績效自評，我們認識到：

    1、績效管理不只是財政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，強化績效管理責(zé)任制度，更好地促進我們履行職責(zé)。全面推進預(yù)算績效管理，是深化行政體制改革的重要舉措，是財政科學(xué)化、精細化管理的重要內(nèi)容，對于加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府具有重要意義。

    2、績效管理需要從年初預(yù)算制定工作抓起，預(yù)算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，確保部門預(yù)算編制真實、準確、完整，結(jié)合單位實際，便于預(yù)算的控制與執(zhí)行。

    3、在抓好財政支出工作的同時，要注重產(chǎn)出及效率，這樣才能達到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的目的。要強化績效管理考核，將績效考核目標任務(wù)層層分解落實，簽訂目標管理責(zé)任書，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機制，加強日常監(jiān)管，對重點工作開展專項督查，建立健全績效問責(zé)機制，確保各項績效目標指標保質(zhì)保量完成，提高財政資金的使用效益。

    五、存在的問題與建議

    存在的問題：1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務(wù)不精，思想認識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財政預(yù)算管理理念。

    2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

    建議：1、建議加強預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。加強預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預(yù)算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，落實相關(guān)責(zé)任，責(zé)任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達到提高財政資金使用效益的目的。

    2、建議不斷完善績效評價指標體系，優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應(yīng)可比性強，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

    3、建議加強事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

    附件2

    2019年三匯鎮(zhèn)項目績效自評報告

    （鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費） 

    三匯鎮(zhèn)項目績效自評報告

    (鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費)   

    一、項目概況

    項目基本情況:

    (一)項目資金申報及批復(fù)情況

    三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資金2019年11月15日根據(jù)《渠縣財政局2019年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報，經(jīng)2019年2月21日三匯鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第二次會議主席團第四次會議通過，于2019年4月10日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2019年5月3日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

    (二)項目績效目標

    項目主要內(nèi)容:按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運行，保證三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

    計劃2019年:

    1、組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次以上，

    2、保障便民服務(wù)中心正常運行，確保三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便決捷。

    3、確保群眾隨到隨辦，在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項。

    4、保質(zhì)保量按時完成便民服務(wù)任務(wù)，項目資金計劃6萬元，其中辦公費3萬元,印刷費2萬元，差旅費1萬元。

    5、上級便民服務(wù)機關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧93劑。三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目計劃于2019年12月25日全面完成。

    （三)項目資金申報相符性。三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    二、項目實施及管理情況

    （一)資金計劃、到位及使用情況。

    1、資金計劃及到位。三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位6萬元，占資金計劃6萬元的100%。

    2、資金使用。截止2019年12月30日三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資全實際支付6萬元，占計劃的100%，其中辦公費支出3萬元，占計劃3萬元的100%，印刷費支出2萬元，占計劃2萬元的100%，差旅費支出1萬元，占計劃1萬元的100%。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

    (二)項目財務(wù)管理情況。

    該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

    （三）項目組織實施情況

    該項目組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度

    具體實施流程:便民服務(wù)中心按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→便民服務(wù)中心實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核(鎮(zhèn)黨委書記簽字)→財政所進行賬務(wù)處理

    三、項目完成情況

    (一)項目完成任務(wù)量。

    截止2019年12月30日三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費項目資金實際支出6萬元，占計劃6萬元的100%，其中辦公費支出3萬元，占計劃3萬元的100%，印刷費支出2萬元，占計劃2萬元的100%，差旅費支出1萬元，占計劃1萬元的100%。

    (二)項目完成質(zhì)量

    便民服務(wù)中心運行正常，三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷，群眾隨到隨辦，在規(guī)定時問內(nèi)辦結(jié)了服務(wù)事項，保質(zhì)保量按時完成了便民服務(wù)任務(wù)，成本控制沒有突破6萬元，上級便民服務(wù)機關(guān)滿意度≥95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≥93%。

    (三)項目完成進度。

    對照便民服務(wù)中心運行經(jīng)費預(yù)定2019年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務(wù)進度。

    四、項目效益情況

    便民服務(wù)中心運行正常，及時揭示問題，促進便民服務(wù)中心加強管理，建立健全相關(guān)制度，重點關(guān)注了便民服務(wù)項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過服務(wù)調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實，成本控制沒有突破6萬元，三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷，群眾隨到隨辦，在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)了服務(wù)事項，保質(zhì)保量按時完成了便民服務(wù)任務(wù)，上級便民服務(wù)機關(guān)滿意度≧95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧93%。項目運行保障效果好。

    五、問題及建議

    (一)存在的問題

    三匯鎮(zhèn)便民服務(wù)運行工作還存在專職人員不足，個別工作人員重視不夠，服務(wù)群眾質(zhì)量不理想，群眾滿意度還有一定的差距。

    (二)相關(guān)建議

    1、加排高素質(zhì)的便民服務(wù)專職管理人員，提高便民服務(wù)工作質(zhì)量。2、教育便民服務(wù)工作人員，虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾訴求，提高服務(wù)辦結(jié)事項質(zhì)量。

    第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

三匯鎮(zhèn)2019年部門決算信息公開表.xls