第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。2018年,我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，并取得了一定成效，特別是財(cái)政工作，財(cái)政收入任務(wù)完成得很好，財(cái)政支出也控制得很好，科學(xué)編制預(yù)算，做到了依法行政，理財(cái)有方，單位財(cái)務(wù)管理水平不斷提升，提高了財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化了預(yù)算管理，加快了支出進(jìn)度。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    2018年順利完成了上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項(xiàng)工作，特別是對(duì)貧困村的扶貧資金的支出管理。   

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    文崇鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位7個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)。

    納入文崇鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

    1.文崇鎮(zhèn)黨委

    2.文崇鎮(zhèn)政府

    3.文崇鎮(zhèn)人大

    4.文崇鎮(zhèn)財(cái)政所

    5.文崇鎮(zhèn)計(jì)生辦

    6.文崇鎮(zhèn)文化中心

    7.文崇鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

    

第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收、支總計(jì)1353.55萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加/減少53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要變動(dòng)原因是人員工資增長(zhǎng)。

    （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年本年收入合計(jì)1353.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1353.55萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2018年本年支出合計(jì)1353.55萬(wàn)元，其中：基本支出621.14萬(wàn)元，占45.89%；項(xiàng)目支出732.41萬(wàn)元，占54.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

    （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1353.55萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降3.9%。主要變動(dòng)原因是人員工資增長(zhǎng)造成的。

    （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

    （除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1353.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要變動(dòng)原因是人員工資增長(zhǎng)造成的。

    （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1353.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出347.07萬(wàn)元，占25.64%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）12.4萬(wàn)元，占0.92%；社會(huì)保障與就業(yè)支出386.29萬(wàn)元，占28.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出66.28萬(wàn)元，占4.9%；農(nóng)林水支出509.81萬(wàn)元，占37.66%，住房保障支出31.7萬(wàn)元，占2.34%。

    （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1353.55，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）-行政運(yùn)行（: 支出決算為311.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行：支出決算為35.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    2.文化體育與傳媒支出-文化-文化活動(dòng): 支出決算為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出：支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出: 支出決算為52.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出7.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助145.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其他優(yōu)撫支出89.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；社會(huì)福利-兒童福利4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；社會(huì)福利-老年福利2.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出4.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；特困人員救助供養(yǎng)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出68.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其他社保保障和就業(yè)支出9.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）:計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出決算為47.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出決算數(shù)為14.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；事業(yè)單位醫(yī)療支出決算數(shù)為2.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助決算支出數(shù)為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

    5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）：農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行決算支出數(shù)47.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；農(nóng)業(yè)-農(nóng)村道路建設(shè)支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其他農(nóng)業(yè)支出決算數(shù)為197.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；扶貧-其他扶貧支出4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出決算數(shù)為250.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

    6.住房保障支出（類(lèi)）：住房改革支出-住房公積金支出決算數(shù)為31.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明    

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出621.14萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)502.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)119萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.6萬(wàn)元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是來(lái)控三公經(jīng)費(fèi)的成效。

    （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.48萬(wàn)元，占59.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.12萬(wàn)元，占40.63%。具體情況如下：

    （圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

    開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.48萬(wàn)元,完成預(yù)算88%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。

    其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出6.02萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、金額6.02萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.46萬(wàn)元。主要用于扶貧等下鄉(xiāng)活動(dòng)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.12萬(wàn)元，完成預(yù)算93.1%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年持平。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待284批次，1741人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.12萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)檢查生活，毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)相互交流經(jīng)驗(yàn)接待開(kāi)支等等。

    外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行較好，都按規(guī)定用途使用，且用出了效益，得到了群眾的好評(píng)。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。    本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀，脫貧攻堅(jiān)，鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)人代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，關(guān)公委等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

    1.文崇鎮(zhèn)便民中心績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了便民中心的順利運(yùn)轉(zhuǎn)。

    2.安全維穩(wěn)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定。

    3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀，扶貧攻堅(jiān)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了扶貧攻堅(jiān)工作的順利實(shí)施，讓鎮(zhèn)干部住下來(lái)，安心工作。

    （三）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《文崇鎮(zhèn)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    本部門(mén)自行組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《文崇鎮(zhèn)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。（非涉密部門(mén)均需公開(kāi)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門(mén)自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門(mén)實(shí)際公開(kāi)）

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，文崇鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出**萬(wàn)元，比2017年增加/減少620.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%（或與2017年決算數(shù)持平）。主要原因是人員工資增長(zhǎng)造成的

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，文崇鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，文崇鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

    第三部分名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。 

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    （解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）

    27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    32.……。

    （名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    第四部分 附件

    

附件1

    XX部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門(mén)（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    （三）人員概況。

    二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

    （一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

    （二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

    三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    （一）部門(mén)預(yù)算管理。

    包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

    （二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。

    包括專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

    包括部門(mén)自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

    （二）存在問(wèn)題。

    （三）改進(jìn)建議。

    

附件2

    2018年文崇鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

    項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

    二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

    （二）績(jī)效分析

    1、項(xiàng)目決策

    必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

    2、項(xiàng)目管理

    資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

    3、項(xiàng)目績(jī)效

    項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿(mǎn)意度等）。

    三、存在主要問(wèn)題

    四、相關(guān)措施建議

    第五部分 附表

    

一、收入支出決算總表

    

二、收入總表

    

支出總表

    

財(cái)政撥款收入支出決算總表

    

財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

    

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

20190916164623235(2018年決算公開(kāi).xls