第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

文崇鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作順利開展，并取得了一定成效，包括鎮(zhèn)財政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行。以及開展農(nóng)民“一卡通”實施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計劃生育獎勵補(bǔ)助等各項補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。

（二）2019年重點工作完成情況。  

文崇鎮(zhèn)在2019年順利完成了上級主管部門下達(dá)的各項工作任務(wù)以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作，對貧困村的扶貧資金及政策全面落實到位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

文崇鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

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收入支出決算總體情況說明

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     2019年度收、支總計1212.12萬元。與2018年相比，收、支總計各減少141.43萬元，減少11.67%。主要變動原因是項目投資減少。 

     2019年本年收入合計1212.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1212.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

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支出決算情況說明

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    2019年本年支出合計1000.54萬元，其中：基本支出589.04萬元，占58.87%；項目支出411.5萬元，占31.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

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財政撥款收入支出決算總體情況說明

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    2019年財政撥款收、支總計1212.12萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少141.43萬元，減少11.67%。主要變動原因是項目減少。

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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

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一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1000.54萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少353.01萬元，下降35.28%。主要變動原因是項目資金減少，人員退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出589.05萬元，其中：人員經(jīng)費525.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費63.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

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“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

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（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.4萬元，占三公經(jīng)費的32.18%；公務(wù)接待費支出決算2.95萬元，占三公經(jīng)費的67.82%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

        1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算與2018年持平。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2018年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金0萬元0。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.4萬元。

        3.公務(wù)接待費支出2.95萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.萬元，與2018年持平。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，983人次，共計支出2.95萬元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

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政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

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    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

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     2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元

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其他重要事項的情況說明

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（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

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2019年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出497.74萬元，比2018年減少54.54萬元，下降10.95%（或與2018年決算數(shù)持平）。主要原因是人員退休導(dǎo)致運行經(jīng)費減少。

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（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

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（二）政府采購支出情況

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2019年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

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（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

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（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

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截至2019年12月31日，文崇鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位日常下村所用。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

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（四）預(yù)算績效管理情況。

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根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

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本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強(qiáng)項目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

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1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進(jìn)行公開。

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1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

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        2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

        3.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

        4.村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保文崇鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

        5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)75萬元，執(zhí)行數(shù)為75萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保文崇鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

        2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣文崇鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見（附件1）。

第三部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

        3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

        5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

        8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

        10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指文化藝術(shù)活動的支出。

        11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

        13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣文崇鎮(zhèn)

    2019年部門整體支出績效評價報告

根據(jù)縣財政局2019年財政支出績效評價工作要求，現(xiàn)將文崇鎮(zhèn)2019年整體支出績效評價報告如下：

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部門基本情況

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（一）部門概況：

文崇鎮(zhèn)實有編制人數(shù)18人。其中：行政編制13人(含行政工勤編制4人)，事業(yè)編制5人；年末實有人數(shù)42人，其中：行政人數(shù)35人(含行政工勤編制12人)，事業(yè)人數(shù)7人。文崇鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。納入文崇鎮(zhèn)2019年部門支出范圍的二級預(yù)算單位包括：1. 文崇鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)2. 文崇鎮(zhèn)財政所3. 文崇鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室4. 文崇鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門組織及管理

一是負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)屬單位預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格把控各項支出，編制財政決算。二是負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政專項資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)。四是負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，認(rèn)真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

（三）部門績效目標(biāo);

認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮文崇鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補(bǔ)償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保文崇鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。    

（四）部門預(yù)算及使用情況

計劃2019年：按照縣委、縣政府的規(guī)定及時完成文崇鎮(zhèn)各項工作任務(wù)，保證文崇鎮(zhèn)各項工作按時完成各項工作。2019年部門預(yù)算編制口徑安排預(yù)算經(jīng)費，一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員及個人補(bǔ)助經(jīng)費415.22萬元；二是預(yù)算項目經(jīng)費190.58萬元；三是支付公用經(jīng)費53.52萬元，四是對個人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費244.36萬元。確保文崇鎮(zhèn)各項工作順利開展，保障政府正常運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定。

（五）部門工作開展情況

截至2019年12月31日，文崇鎮(zhèn)各項工作經(jīng)費實際支出合計903.68萬元，占計劃903.68萬元的100％。其中：行政事業(yè)工資福利經(jīng)費支出415.22萬元，占計劃415.22萬元的100％，日常公用經(jīng)費支出53.52萬元，占計劃53.52萬元的100％，村社干部補(bǔ)助和社會保障經(jīng)費支出244.36萬元，占計劃244.36萬元的100％，項目經(jīng)費支出190.58萬元，占計劃190.58萬元的100％。經(jīng)費開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付均與預(yù)算相符。

二、部門整體績效評價工作情況

（一）部門評價目的及依據(jù)

文崇鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)根據(jù)?渠縣財政局2019年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2019年4月12日文崇鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議通過，于2019年4月20日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，2019年5月4日報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（二）部門評價原則、評價方法等

文崇鎮(zhèn)經(jīng)費安排組織管理鄉(xiāng)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鄉(xiāng)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價原則、評價方法等。

（三）數(shù)據(jù)采集方法及過程

財政支出績效評價方法及過程：采用了效率、項目與質(zhì)量及數(shù)量、機(jī)構(gòu)所做的貢獻(xiàn)與質(zhì)量，體現(xiàn)了節(jié)約、效益和效率；是實施數(shù)據(jù)采集方法所獲得的相對于目標(biāo)的有效性，這不僅包括從事該項活動的效率、經(jīng)濟(jì)性和效力，還對該項活動的公眾滿意度等全過程。

（四）績效評價實施過程

具體實施過程：鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復(fù)核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鄉(xiāng)黨委書記簽字）→財政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

三、評價結(jié)論與績效分析

（一）評價結(jié)論;

本次自評的目的是為規(guī)范財政資金管理，文崇鎮(zhèn)通過評價本單位2019年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)財政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財政資金，保障更好地履行職責(zé)，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，充分發(fā)揮文崇鎮(zhèn)本單位的職能作用。

（二）績效分析;

    2、績效評價實施過程。

文崇鎮(zhèn)根據(jù)上級財政的工作要求，本單位成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)，召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成自評工作。文崇鎮(zhèn)績效評價工作主要如下：

（1）核實數(shù)據(jù)。對2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實，將2019年度和2018年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

（2）查閱資料。查閱2019年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調(diào)查。

（4）歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

（6）形成績效評價自評報告。

四、主要經(jīng)驗做法

文崇鎮(zhèn)通過對2019年度部門整體支出績效自評，我們認(rèn)識到：

    1、績效管理不只是財政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，強(qiáng)化績效管理責(zé)任制度，更好地促進(jìn)我們履行職責(zé)。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，是深化行政體制改革的重要舉措，是財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容，對于加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府具有重要意義。

    2、績效管理需要從年初預(yù)算制定工作抓起，預(yù)算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，確保部門預(yù)算編制真實、準(zhǔn)確、完整，結(jié)合單位實際，便于預(yù)算的控制與執(zhí)行。

    3、在抓好財政支出工作的同時，要注重產(chǎn)出及效率，這樣才能達(dá)到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的目的。要強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)管，對重點工作開展專項督查，建立健全績效問責(zé)機(jī)制，確保各項績效目標(biāo)指標(biāo)保質(zhì)保量完成，提高財政資金的使用效益。

五、存在的問題與建議

存在的問題：1、個別人員對整體績效目標(biāo)認(rèn)識不到位政治敏銳性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，思想認(rèn)識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財政預(yù)算管理理念。

    2、財力不強(qiáng)，部分資金不能按時到位，拖欠嚴(yán)重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

建議：1、建議加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。嚴(yán)格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預(yù)算實施進(jìn)度偏慢、支出進(jìn)度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，落實相關(guān)責(zé)任，責(zé)任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達(dá)到提高財政資金使用效益的目的。

    2、建議不斷完善績效評價指標(biāo)體系，優(yōu)化績效評價指標(biāo)計分標(biāo)準(zhǔn)。績效評價指標(biāo)應(yīng)可比性強(qiáng)，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

    3、建議加強(qiáng)事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。在推進(jìn)自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

三、部門財政支出管理情況 
 （一）部門預(yù)算管理。 
   1、預(yù)算編制 
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時報送績效，項目分類也嚴(yán)格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

（2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目13個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目8個，當(dāng)年完成項目21個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。 
   （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額903.68萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的90.32%。 
  2.預(yù)算執(zhí)行 
   （1）支出控制。2019年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。 
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。 
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進(jìn)度。 
  3.完成結(jié)果 
  （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入1212.12萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1212.12萬元，完成預(yù)算100%。  （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。

（二）專項預(yù)算管理。

        2019年，專項預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

         (三)結(jié)果應(yīng)用情況

        1.自評質(zhì)量。 
　文崇鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。

         2.信息公開 
 （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。 
 （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

        3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。無

（2）應(yīng)用反饋。無
四、評價結(jié)論及建議 
 （一）評價結(jié)論 
　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下： 
    1.基本支出方面：我單位能按時間按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。 
    2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。 
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。 
   綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。 
（二）存在問題 
   1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

        2.內(nèi)部管理制度不夠完善。
（三）改進(jìn)建議 
    1、嚴(yán)格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實，把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。

        2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

        3、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

第五部分 附表

入支出決算總表

入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

20200916094314897(2019部門決算）.xls