???    第一部分 部門概況

    本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    我鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

    二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

    三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

    四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

    一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

    二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

    三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

    六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

    七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置

    豐樂鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

    納入豐樂鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

    1.渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣豐樂鎮(zhèn)財(cái)政所

    3.渠縣豐樂鎮(zhèn)計(jì)生辦

    4.渠縣豐樂鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)1266.1萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少93.8萬元，下降7.45%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少

    入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)1266.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1263.1萬元，占99.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬元，占0.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    出決算情況說明

    2019年本年支出合計(jì)1266.1萬元，其中：基本支出594.52萬元，占46.95%；項(xiàng)目支出671.59萬元，占53.05%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1266.1萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少93.8萬元，下降7.4%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

    般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1263.1萬元，占本年支出合計(jì)的99.76%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少96.8萬元，下降7.66%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1263.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出326.45萬元，占25.84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出336.22萬元，占26.61%；衛(wèi)生健康支出84.95萬元，占6.73%；農(nóng)林水支出467.5萬元，占37.03%；住房保障支出28.58萬元，占2.26%；其他支出15萬元，占1.18%。

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1263.1，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為326.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為47.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:支出決算為205.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會(huì)福利（款）-兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為1.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。殘疾人事業(yè)（款）-其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為70.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6.衛(wèi)生健康（類）-計(jì)劃生育事務(wù)（款）- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為65.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為15.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    7.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為42.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)業(yè)（款）-其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。水利（款）-農(nóng)田水利（項(xiàng)）:支出決算為63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)農(nóng)村綜合改革（款）-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為183.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    8.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為28.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    9.其他支出（類）-其他支出（款）-其他支出（項(xiàng)）:支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明      

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出594.52萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)381.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)134.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年無增減變化，

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年無增減變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于鎮(zhèn)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年無增減變化。主要原因是堅(jiān)持例行結(jié)約。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.66萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待92批次，552人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.66萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出3萬元。

2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2019年，豐樂鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.69萬元，比2018年增加20.57萬元，增長(zhǎng)15.27%。

2019年，豐樂鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

截至2019年12月31日，豐樂鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識(shí)逐步深入人心。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績(jī)效選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保豐樂鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

    2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障豐樂鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

    3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保豐樂鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

    4.村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保豐樂鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

    5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保豐樂鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣豐樂鎮(zhèn)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見（附件1）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣豐樂鎮(zhèn)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門概況 
(一)機(jī)構(gòu)組成

    渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：包括黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所和事業(yè)管理服務(wù)中心。
(二)機(jī)構(gòu)職能

    一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。 

    二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督、培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

    四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

    五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
(三)人員概況

    渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 34人，其中行政編制21人，事業(yè)編制13人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員55人，其中在職34人，退休21人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

    二、部門財(cái)政資金收支情況 
（一）部門財(cái)政資金收入情況。 
    2019年度年初預(yù)算安排834.56萬元，追加預(yù)算431.54萬元，全年財(cái)政收入撥款1266.1萬元。 
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。 
   2019年度全年支出1266.1萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出326.45萬元，占25.84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出336.22萬元，占26.61%；衛(wèi)生健康支出84.95萬元，占6.73%；農(nóng)林水支出467.5萬元，占37.03%；住房保障支出28.58萬元，占2.26%；其他支出18萬元，占1.18%。

     三、部門財(cái)政支出管理情況 
 （一）部門預(yù)算管理。 
   1、預(yù)算編制 
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時(shí)報(bào)送績(jī)效，項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求分類、公示時(shí)間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目5個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目18個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。 
   （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額834.56萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的151.7%。 
  2.預(yù)算執(zhí)行 
   （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。 
   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。 
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。 
  3.完成結(jié)果 
  （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1266.1萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1266.1萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初無預(yù)算。 
  （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

    專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

     (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評(píng)質(zhì)量。 
豐樂鎮(zhèn)2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分96分，詳見下表。

     2.信息公開 
 （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。 
 （2）自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

    3.整改反饋

    （1）結(jié)果整改。無

    （2）應(yīng)用反饋。無 
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 
 （一）評(píng)價(jià)結(jié)論 
　  通過對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下： 
    1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 
    2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。 
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。 
   綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。 
（二）存在問題 
    1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

    2.內(nèi)部管理制度不夠完善。
（三）改進(jìn)建議 
    1、嚴(yán)格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí)，把預(yù)算審核貫穿于日常財(cái)政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財(cái)力保障。

    2、建立完善的項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)范圍，以及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。

    3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

    五部分 附表

    入支出決算總表

    入決算表

    支出決算表

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.XLS