一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質量。
3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，維護社會穩(wěn)定。
4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障。
5、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
6、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。
（二）2018年重點工作完成情況。
豐樂鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在上級財政部門的大力支持下，在財政局各股室和鎮(zhèn)直各單位的密切配合下，按照“黨的十八大”重要思想和上級財政工作會議精神及目標責任書的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟建設為中心，
以加強干部職工的職業(yè)道德教育為根本，強收入管理，合理控制支出，強化財務管理，增強宏觀調控能力，強化財政監(jiān)督，凈化財經(jīng)環(huán)境，強化國資管理，經(jīng)過同志們的努力，各項財政工作都取得了好成績，保證了全鎮(zhèn)各項工作的正常開展。
二、部門概況
豐樂鎮(zhèn)現(xiàn)有：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2018豐樂鎮(zhèn)本年收入合計1359.9萬元，其中：財政撥款收入1359.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2018年豐樂鎮(zhèn)本年支出合計1359.9萬元，其中：基本支出564.8萬元，占41.53%；項目支出795.1萬元，占58.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支決算情況
豐樂鎮(zhèn)2018年度財政撥款收入總計1359.9萬元，支出總計1359.9萬元。與2017年相比，財政撥款收入減少53.07萬元、支出減少53.07萬元，收入減少3.9%、支出減少3.9%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
豐樂鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出1359.9萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少53.07萬元，減少3.9%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
豐樂鎮(zhèn)2018年一般公共預算財政撥款支出1359.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出310.71萬元，占22.85%；文化體育與傳媒支出8.40萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)支出335.91萬元，占24.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.19萬元，占7.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，占0.88%；農林水支出564.81萬元，占41.58%；住房保障支出27.88萬元，占2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2018年決算數(shù)為310.71萬元，完成預算100%。
2、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）:2018年決算數(shù)為8.4萬元，完成預算100%。
3、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）:2018年決算數(shù)為0萬元，完成預算100%
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年決算數(shù)為47.71萬元，完成預算100%
5、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）:2018年決算數(shù)為0萬元，完成預算100%。
6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）:2018年決算數(shù)為131.39萬元，完成預算100%。
7、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）:2018年決算數(shù)為90.47萬元，完成預算100%。
8、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2018年決算數(shù)2.67萬元，完成預算100%，老年福利（項）2.67萬元。完成預算100%。
9、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2018年決算數(shù)為3.66萬元，完成預算100%。
10、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2018年決算數(shù)為49.32萬元，完成預算100%。
11、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）:2018年決算數(shù)為8.01萬元，完成預算100%。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2018年決算數(shù)為72.9萬元，完成預算100%。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為12.8萬元，完成預算100%。事業(yè)單位醫(yī)療2.3萬元。完成預算100%。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:2018年決算數(shù)為12.18萬元，完成預算100%。
15、農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:29.17萬元，完成預算100%。
16、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2018年決算數(shù)為4.00萬元。
17、2018年農村道路建設50萬元；農業(yè)生產支持補貼支出197.41萬元；農田水利支出63萬元。
18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2018年決算數(shù)為221.23萬元。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數(shù)為27.88萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
豐樂鎮(zhèn)2018年一般公共預算財政撥款基本支出564.8萬元，其中：
人員經(jīng)費450.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費114.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
豐樂鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.98萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；
公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務接待費支出決算為1.98萬元，完成預算100%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)略低。
（上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。）
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.008萬元，減少0.04%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/ 0萬元，增長/下降0.04%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.008萬元，下降0.04%。增減變動的主要原因是嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，公務接待費接減少80元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.98萬元，與上年相比減少了0.008萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費：無
2018年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。無
2.公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。
3.公務接待費
2018年公務接待費1.98元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待46批次，663人，共計支出1.98萬元，具體內容包括執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動、接待上級檢查等用餐費，共計1.98萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 無
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。占本年支出合計的0%。與2017年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少0萬元，減少0%。 無
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占0%。無
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元 無
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年度，豐樂鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出114.11萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年度，豐樂鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
至2018年12月31日，豐樂固定資產為148.36萬元，其中：辦公用房：117.39萬元，其他固定資產30.97萬元。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標11個，涉及財政資金153.72萬元，覆蓋率達到100%.
附件：《渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表》
