2021年度渠縣報(bào)恩鄉(xiāng)人民政府部門決算公開(kāi)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

報(bào)恩鄉(xiāng)財(cái)政所收支管理，包括鄉(xiāng)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鄉(xiāng)開(kāi)展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過(guò)“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、殘疾人生活補(bǔ)貼、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的監(jiān)管，履行鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開(kāi)、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

      1.農(nóng)村基層組織建設(shè)得到加強(qiáng)。順利完成了農(nóng)村黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育站（點(diǎn)）建設(shè)。

       2、持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，確保脫貧戶增收，保障監(jiān)測(cè)戶收入穩(wěn)定。

       3、全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。在防控工作中，加大宣傳力度，建立健全疫情常態(tài)化防控工作機(jī)制，守護(hù)好全鄉(xiāng)人民生命安全和身體健康！

        4、保障民生提升群眾福祉。民生支出較“十二五”期間年增長(zhǎng)10%。一是社會(huì)治理成效明顯。全面加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)教育，堅(jiān)持教育與打擊兩手抓兩手硬，建立村（居）規(guī)民約約束群眾道德行為，采取農(nóng)民夜校、“紀(jì)檢院壩行”、“大走訪”等活動(dòng)宣傳法律法規(guī)引導(dǎo)群眾守法用法，教育群眾法不容情，打擊違法犯罪人員1名，安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)形勢(shì)平穩(wěn)向好。二是社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展。認(rèn)真開(kāi)展生育服務(wù)，全面落實(shí)二孩政策，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策；投入資金積極開(kāi)消殺滅“四害”，強(qiáng)化畜禽防疫，有效應(yīng)對(duì)“非洲豬瘟”等疫情；三是社會(huì)保障全面落實(shí)。醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率分別達(dá)100%、92%，目前為止，全鄉(xiāng)落實(shí)群眾最低生活保障1678人，落實(shí)特困供養(yǎng)215人，落實(shí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼484人，困難殘疾人生活補(bǔ)貼483人，落實(shí)各種救助、補(bǔ)貼等，群眾幸福指數(shù)又有新的提升。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

報(bào)恩鄉(xiāng)下設(shè)：黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)治理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、社區(qū)管理辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、公共文化服務(wù)中心。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)941.22萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少356.02萬(wàn)元，下降27.44%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)中優(yōu)撫、兒童老年福利等及項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)支減少

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)941.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入941.22萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)941.22萬(wàn)元，其中：基本支出710.86萬(wàn)元，占75.53%；項(xiàng)目支出230.37萬(wàn)元，占24.47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)941.22萬(wàn)元。與1297.24年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少356.02萬(wàn)元，下降27.44%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)中優(yōu)撫、兒童老年福利等及項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)支減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少356.02萬(wàn)元，下降27.44%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)中優(yōu)撫、兒童老年福利等轉(zhuǎn)到縣一級(jí)支付及項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)支減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.22萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出440.44萬(wàn)元，占46.8%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬(wàn)元，占0.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.6萬(wàn)元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出32.58萬(wàn)元，占3.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)，占3.19%；農(nóng)林水支出336.5萬(wàn)元，占35.75%;住房保障支出41.7萬(wàn)元，占4.43%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為941.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 人大會(huì)議（項(xiàng)）: 支出決算為4.24萬(wàn)元，占0.96%。

    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行、 一般行政管理事務(wù)、 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為402.75萬(wàn)元，占91.44%。

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為33.45萬(wàn)元，占7.6%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。  

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為55.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為32.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為205.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

      農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）: 支出決算為7.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

      農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為105.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

     農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）: 支出決算為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為41.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出710.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)595.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)115.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占40.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.49萬(wàn)元，占59.95%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。公務(wù)用車燃料費(fèi)1.95萬(wàn)元、維修費(fèi)0.4萬(wàn)元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)0.28、保險(xiǎn)費(fèi)0.37萬(wàn)元，共支出3萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年持平。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.49萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接345批次，1065人次，共計(jì)支出4.49萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，報(bào)恩鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.92萬(wàn)元，比2020年減少73.72萬(wàn)元，下降20.38%，主要原因是退休人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，報(bào)恩鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，報(bào)恩鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目等14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年報(bào)恩鄉(xiāng)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

     1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

   本部門在2021年度部門決算中反映“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”、“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”、“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金”、“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    （1）.“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保報(bào)恩鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（2）.“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保了報(bào)恩鄉(xiāng)村級(jí)黨建工作正常運(yùn)行，使全鄉(xiāng)黨員思想覺(jué)悟得到提高。

（3）.“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了報(bào)恩鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  （4）.“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鄉(xiāng)信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保本鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

（5）.“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保報(bào)恩鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)行，確保整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

2.部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣報(bào)恩鄉(xiāng)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

     本部門自行組織對(duì)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣報(bào)恩鄉(xiāng)部分項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

       一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

       一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

      10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化和旅游（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。

        文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:指其他文化和旅游方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

      12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

         醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

          農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

          農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

      14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

  2021年報(bào)恩鄉(xiāng)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)表

  2021年報(bào)恩鄉(xiāng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表：渠縣報(bào)恩鄉(xiāng)人民政府.XLS附件1：2021報(bào)恩鄉(xiāng) 評(píng)價(jià)表與報(bào)告.doc