渠縣報恩鄉(xiāng)人民政府2020年度部門
決算公開
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
報恩鄉(xiāng)財政所收支管理，包括鄉(xiāng)財政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村城鄉(xiāng)醫(yī)療保險基金征管、農(nóng)村城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理、參與鄉(xiāng)開展農(nóng)民“一卡通”實施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計劃生育獎勵補(bǔ)助等各項補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鄉(xiāng)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)政府債務(wù)管理，村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
1.農(nóng)村基層組織建設(shè)得到加強(qiáng)。順利完成了農(nóng)村黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育站（點）建設(shè)。
2、持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效，確保貧困戶全部清零，保障監(jiān)測戶收入穩(wěn)定。
3、全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。在防控工作中，加大宣傳力度，建立健全疫情常態(tài)化防控工作機(jī)制，守護(hù)好全鄉(xiāng)人民生命安全和身體健康！
4、保障民生提升群眾福祉。民生支出較“十二五”期間年增長10%。一是社會治理成效明顯。全面加強(qiáng)意識形態(tài)教育，堅持教育與打擊兩手抓兩手硬，建立村（居）規(guī)民約約束群眾道德行為，采取農(nóng)民夜校、“紀(jì)檢院壩行”、“大走訪”等活動宣傳法律法規(guī)引導(dǎo)群眾守法用法，教育群眾法不容情，打擊違法犯罪人員1名，安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)形勢平穩(wěn)向好。二是社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。認(rèn)真開展生育服務(wù)，全面落實二孩政策，兌現(xiàn)獎勵扶助政策；投入資金積極開消殺滅“四害”，強(qiáng)化畜禽防疫，有效應(yīng)對“非洲豬瘟”等疫情；三是社會保障全面落實。醫(yī)療、養(yǎng)老保險覆蓋率分別達(dá)100%、92%，目前為止，全鄉(xiāng)落實群眾最低生活保障1658人，落實特困供養(yǎng)223人，落實重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼477人，困難殘疾人生活補(bǔ)貼378人，落實各種救助、補(bǔ)貼等，群眾幸福指數(shù)又有新的提升。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
報恩鄉(xiāng)下設(shè)六個辦公室一個財政所和四個中心。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1297.24萬元。與2019年相比，收、支總計各增加167.99萬元，增加12.95%。主要變動原因是項目增加。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計1297.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1287.24萬元，占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款10萬元 , 占100%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計1297.24萬元，其中：基本支出965.93萬元，占74.46%；項目支出331.32萬元，占25.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1297.24萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加167.99萬元，增加12.95%。主要變動原因是項目增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1297.24萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加167.99萬元，增加12.95%。主要變動原因是項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1297.24萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出417.63萬元，占32.19%；文化體育與傳媒30.78萬元，占2.37%；社會保障和就業(yè)支出290.91萬元，占22.43%；衛(wèi)生健康支出75.29萬元，占5.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬，占2.31%；農(nóng)林水支出398.07萬元，占30.69%；住房保障支出41.56萬元，占3.2%；交通運輸支出3萬，占0.23%；抗疫特別國債安排10萬元，占0.77%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1297.24，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政、事業(yè)及其他社會事務(wù)運行（項）:2020年決算數(shù)為380.81萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）:2020年決算數(shù)為36.83萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:2020年決算數(shù)為30.78萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年決算數(shù)為52.5萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年決算數(shù)為10.96萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:2020年決算數(shù)為122.81萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2020年決算數(shù)為5.53萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:2020年決算數(shù)為19.82萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2020年決算數(shù)為70.07萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2020年決算數(shù)為9.22元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2020年決算數(shù)為44.65萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年決算數(shù)為20.02萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年決算數(shù)為9.14萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）:2020年決算數(shù)為1.48萬元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2020年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2020年決算數(shù)為73.5萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:2020年決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2020年決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2020年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:2020年決算數(shù)為276.57萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）:2020年決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。
7.交通運行支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:2020年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年決算數(shù)為41.56萬元，完成預(yù)算100%。
9.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）:2020年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出965.92萬元，其中：
人員經(jīng)費706.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費259.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.5萬元，完成預(yù)算94.5%，減少了公務(wù)接待費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算5.5萬元，占91.7%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
因公出國（境）支出決算與2019年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2019年增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3萬元。
3.公務(wù)接待費支出5.5萬元，完成預(yù)算91.7%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加2.13萬元，增加38.73%。主要原因是因接待人數(shù)增長。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待325批次，1086人次，共計支出5.5萬元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，報恩鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出361.64萬元，比2019年增加125.84萬元，增長53%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，報恩鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，報恩鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)便民服務(wù)專項運行工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展了績效自評，從評價情況來看，運行良好。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看運行良好。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)便民服務(wù)專項運行工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
（1）.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保了報恩鄉(xiāng)黨建工作正常運行，使全鄉(xiāng)黨員思想覺悟得到提高。
（2）.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了報恩鄉(xiāng)住讀、扶貧攻堅有效開展。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
（3）.“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了報恩鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
（4）.“城鄉(xiāng)便民服務(wù)專項運行工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保報恩鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。年項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
（5）.“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費用于確保報恩鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
項目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ | ─ | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | ||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1：確保黨建工作開展。 | 目標(biāo)1完成情況：確保黨建工作開展。
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 開展上黨課、黨員教育活動次數(shù) | ≥12次 | ≥12次 | 5 | ||||
| 開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動次數(shù) | ≥6次 | ≥6次 | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo)(10) | 黨員干部政治思想覺悟提升 | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 10 | ||||||
| 時效指標(biāo)(10) | 活動開展完成時限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | ||||||
| 成本指標(biāo)(10) | 費用投入 | ≤3萬元 | ≤3萬元 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo)（40分） | 社會效益指標(biāo)(10) | 發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用 | 明顯 | 明顯 | 9 | |||||
| 可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 黨員干部受益率 | 長期 | 長期 | 9 | ||||||
| 滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 參會人員滿意度 | ≥98% | ≥98% | 9 | |||||
總分100分，實際得分 97分。 | ||||||||||
項目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ | ─ | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | ||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展。 | 目標(biāo)1完成情況：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展。
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 住讀人員數(shù)量 | 47人 | 47人 | 5 | ||||
| 貧困村個數(shù) | 3個 | 3個 | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo)(10) | 扶貧對象的覆蓋率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
| 住讀人員到位率 | 100% | 100% | 5 | |||||||
| 時效指標(biāo)(10) | 扶貧攻堅工作任務(wù)完成時限 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | ||||||
| 住讀人員工作激情 | 明顯提升 | 明顯提升 | 5 | |||||||
| 成本指標(biāo)(10) | 費用投入 | ≤30萬元 | ≤30萬元 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo)（40分） | 社會效益指標(biāo)(10) | 對扶貧攻堅工作的認(rèn)可率 | ≥98% | ≥98% | 5 | |||||
| 對住讀工作的認(rèn)可率 | ≥98% | ≥98% | 4 | |||||||
| 可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 扶貧政策的影響效率 | 長期 | 長期 | 9 | ||||||
| 滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | |||||
總分100分，實際得分 97分。 | ||||||||||
項目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ | ─ | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | ||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1：全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項治理工作，重點解決好“五亂”問題。 | 目標(biāo)1完成情況：全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項治理工作，重點解決好“五亂”問題。
| |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請環(huán)境保潔人員人數(shù) | 20人 | 20 | 5 | ||||
| 每年垃圾清運次數(shù) | ≥30次 | 30次 | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo)(10) | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 | ≥95% | 95 | 10 | ||||||
| 時效指標(biāo)(10) | 垃圾處理率 | 及時 | 及時 | 10 | ||||||
| 成本指標(biāo)(10) | 費用投入 | ≤30萬元 | 30 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo)（40分） | 社會效益指標(biāo)(10) | 本轄區(qū)受益村民覆蓋率 | ≥98% | 98 | 10 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo)(10) | 改造人居生活、生產(chǎn)環(huán)境 | 逐步改善 | 改善95% | 9 | ||||||
| 可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 村民環(huán)境保護(hù)意識 | 增強(qiáng) | 增強(qiáng) | 9 | ||||||
| 滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 受益群眾滿意度 | ≥90% | 90% | 9 | |||||
總分100分，實際得分 97分。 | ||||||||||
項目名稱 | 城鄉(xiāng)便民服務(wù)中心運行工作經(jīng)費 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 5.0 | 5 | 5 | ─ | ─ | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | ||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1：確保群眾辦事方便、快捷。 | 目標(biāo)1完成情況：確保群眾辦事方便、快捷。
| |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請工作人員數(shù) | 4人 | 4 | 10 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo)(10) | 工作人員到位率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
| 時效指標(biāo)(10) | 辦理群眾需求事項 | 及時 | 及時 | 10 | ||||||
| 成本指標(biāo)(10) | 費用投入 | ≤5萬元 | 5 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo)（40分） | 社會效益指標(biāo)(10) | 辦事及時、便捷 | 明顯 | 明顯 | 9 | |||||
| 可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 為當(dāng)?shù)厝罕娹k實事效果 | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 9 | ||||||
| 滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | |||||
總分100分，實際得分 97分。 | ||||||||||
項目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 65.0 | 65.00 | 65.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 65.0 | 65 | 65 | ─ | ─ | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | ||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1：保障各類為民服務(wù)活動的開展。 | 目標(biāo)1完成情況：保障各類為民服務(wù)活動的開展。
| |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請管理員人數(shù) | ≥20人 | ≥20人 | 10 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo)(10) | 聘請人員的辦事效率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
| 時效指標(biāo)(10) | 群眾需求事項的辦理時限 | 及時 | 及時 | 10 | ||||||
| 成本指標(biāo)(10) | 費用投入 | 5萬元/村.年、10萬元/村.年、10萬元/社區(qū).年 萬元/社區(qū).年 | 5萬元/村.年、10萬元/村.年、10萬元/社區(qū).年 萬元/社區(qū).年 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo)（40分） | 社會效益指標(biāo)(10) | 解決群眾辦事不出村、社、戶 | 有效 | 有效 | 9 | |||||
| 可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 為廣大群眾提供需求保障 | 長期 | 長期 | 9 | ||||||
| 滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | |||||
總分100分，實際得分 97分。 | ||||||||||
2.部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣報恩鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對鄉(xiāng)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項目開展了績效評價，《渠縣報恩鄉(xiāng)部分項目2020年績效評價報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化和旅游（項）:指用于文化活動方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:指其他文化和旅游方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年提供福利服務(wù)方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他社會保障和就業(yè)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補(bǔ)助。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
渠縣報恩鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價報告
附件2
渠縣報恩鄉(xiāng)部分項目2020年績效評價報告
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
