?                          第一部分

                   部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    涌興鎮(zhèn)政府按照政府批準的三定方案，即“定職責、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務。通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾,切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。           

     一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

    二是強化公共服務，著力改善民生。促進農(nóng)村義務教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎設施建設，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

        三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

        四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設、農(nóng)村基層干部隊伍建設、農(nóng)村黨員隊伍建設。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    1，脫貧攻堅工作：把脫貧攻堅作為最大的政治責任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機遇，自覺提高政治站位，強化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅放在心上、扛在肩上、抓在手上。對每月的幫扶管理嚴格實行月報制，定時向幫扶部門和幫扶人通報情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對脫貧攻堅軟件資料實時更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鄉(xiāng)情多次摸底排查，達到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準確，為國省市縣檢查奠定堅實基礎。2019年已完成186人易地扶貧搬遷、237戶危房改造主體工程建設3公里入戶水泥路硬化，累計脫貧56戶203人。

    2，環(huán)境保護治理：堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴格落實生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責、失職追責”要求，落實鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好涌興鎮(zhèn)環(huán)境保護工作，達到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

    3，掃黑除惡工作：鎮(zhèn)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強力推進 “平安涌興”建設，在全鎮(zhèn)16個村、3個社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡化服務管理體系，全鎮(zhèn)9673戶農(nóng)戶進行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊9支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

    4，安全維穩(wěn)工作：制訂應急預案，細化演練流程，購置應急設備，組建應急隊伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導檢查、安全知識培訓和應急演練8次，定期排查地質(zhì)災害點監(jiān)測點48余次，大安全隱患排查70次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡，建立矛盾糾紛大調(diào)解機制，推進大接訪群眾工作，實行主要領(lǐng)導包重點信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號臺賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會期間和縣各種重大會議、慶典活動轄區(qū)群眾無進京、進省、到市、到縣上訪集訪案例。

    二、機構(gòu)設置

    涌興鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。16個行政村及3個社區(qū)。

    納入涌興鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

    1.涌興鎮(zhèn)黨政機關(guān)

    2.涌興鎮(zhèn)財政所

    3.涌興鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室

    4.涌興鎮(zhèn)社會事務服務中心

    5.16個行政村及3個社區(qū)

    第二部分

    2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入2533.15萬元，支出2533.15萬元。與2018年相比，收入增加303.12萬元，支出增加303.12萬元，增長13.59%。主要變動原因是；

    1：人員工資正常調(diào)資增加。

    2：涌東村及涌郊村村改為社區(qū)后經(jīng)費增加。

    3：社會保障經(jīng)費增加。

    圖1：收、支決算總計變動情況 

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計2533.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2530.15萬元，占99.88%；政府性基金預算財政撥款收入3萬元，占0.12%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計2533.15萬元，其中：基本支出972.25萬元，占38.38%；項目支出1560.9萬元，占61.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收2533.15萬元，支出2533.15萬元。與2018年相比，財政撥款收入2230.03萬元總計增加303.12萬元，支出與2018年2230.03萬元相比增加303.12萬元，增長14.71%。主要變動原因是；

    1：人員工資正常調(diào)資增加。

    2：涌東村及涌郊村村改為社區(qū)后經(jīng)費增加。

    3：社會保障經(jīng)費增加。

    、   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出2530.15萬元，占本年支出合計的99.88%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款2205.53萬元增加324.62萬元，增長14.71%。主要變動原因是

    1：人員工資正常調(diào)資增加。

    2：涌東村及涌郊村村改為社區(qū)后經(jīng)費增加。

    3：社會保障經(jīng)費增加。

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出2530.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出405.94萬元，占16.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出658.21萬元，占26.01%；醫(yī)療衛(wèi)生支出175.65萬元，占6.94%；住房保障支出49.4萬元，占1.95%；農(nóng)林水（類）支出706.55萬元，占27.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出500萬元，占19.76%；文化體育與傳媒（類）支出：4.4萬元，占0.17% ，其他支出30萬元，占0.1.19% 。

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預算支出決算數(shù)為2530.15萬元，完成預算100%。其中：

    1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機

    構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為405.94萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

     財政事務（款）行政運行（項）: 支出決算為51.46萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）: 

    其他文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（項）: 

    支出決算為4.4萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  歸口管理

    的行政單位離退休（項）: 支出決算為8.33萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為81.73

    萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

     其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為363.32萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為6.56萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

     殘疾人事業(yè)（款）  其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 支出決算為42.45萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為151.01萬元，完成預算100%。完成預算100%。

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為4.82萬元，完成預算100%。完成預算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)

    （項）:支出決算為128.09萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    5.其他計劃生育事務服務支出（項）:支出決算為2.66萬元，完

    成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為35.4萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.52萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    優(yōu)撫對象醫(yī)療（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.97萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為

    153.82萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

     農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項）：支出決算為6萬元，完成預

    算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

     農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)村道路建設（項）：支出決算為42萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    農(nóng)村綜合改革（款）  對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為409.73萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款） 。

    農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：支出決算為143萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）

      小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：支出決算為500萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    8.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：支出決算為49.4萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    9.其他支出類 用于社會福利的彩票公益金項：支出決算3萬元，

    完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    其他支出類 其他支出項：支出決算30萬元，完成預算100%。決

    算數(shù)等于預算數(shù)。

    10、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出972.25萬元，其中：

    人員經(jīng)費816.37萬元，主要包括：基本工資232.47萬元、津貼補貼188.96萬元、獎金15.38萬元、績效工資38.9萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.73萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費41.92萬元、其他社會保障繳費4.17萬元、生活補助：住房公積金49.4萬元、生活補助：12.22萬元、救濟費：151.01萬元、獎勵金：0.2萬元。
　　公用經(jīng)費155.88萬元，主要包括：辦公費99.37萬元、印刷費4.22萬元、水費0.94萬元、電費4萬元、郵電費0.2萬元、差旅費23.3萬元、維修（護）費12.71萬元、公務接待費4.99萬元、會議費1.65萬元、培訓費0.44萬元、工會經(jīng)費3.06萬元、公務用車運行維護費1.01萬元、其他商品和服務支出0萬元。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6萬元，完成預算125%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2019年涌興鎮(zhèn)脫貧攻堅工作有:4個貧困村、14個非貧困村要脫貧，扶貧工作點大面廣，片區(qū)會議3次，上級檢查驗收多。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算6萬元中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.01萬元，占16.83%；公務接待費支出決算4.99萬元，占83.17%。具體情況如下：  

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    2.公務用車購置及運行維護費支出1.01萬元,完成預算67.33%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年5.88萬元減少4.87萬元，減少82.82%。主要原因是節(jié)支。

    其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務用車運行維護費支出1.01萬元。主要用于鎮(zhèn)領(lǐng)導到縣開會及其他公務活動和鎮(zhèn)工作人員下村扶貧等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出4.99萬元，完成預算166.33%。公務接待費支出決算比2018年7.95萬元減少2.96萬元，減少37.23%。

    主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接231批次，1662人次（不包括陪同人員），共計支出4.99萬元。其中：

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

    其他國內(nèi)公務接待支出0萬元，接待0批次，0人，共計支出0萬元。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出3萬元。主要用于白坡村村辦公室維修及購買設備。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

1. 預算績效情況說明

2. 預算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預算績效管理要求，涌興鎮(zhèn)人民政府在年初預算編制階段，組織對13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

   涌興鎮(zhèn)人民政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出2533.15萬元，主要是完成本級政府認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2019年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保涌興鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標支出2533.15萬元，控制在預算以內(nèi)，完成了目標計劃。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內(nèi)，完成了目標計劃。

3. 項目績效目標完成情況。
       本部門在2019年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。

4. 村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目績效目標完成了渠縣縣委等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項目全年預算數(shù)57萬元，執(zhí)行數(shù)為57萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了涌興鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，及時揭示問題，促進鎮(zhèn)黨委辦公室加強管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村（社區(qū)）黨支部基層設施不夠好，黨建經(jīng)費預算偏低。下一步改進措施：通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎設施建設。

5. 村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項目全年預算數(shù)110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了涌興鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務質(zhì)量不夠好。下一步改進措施：加大對服務人員的培訓力度，進一步提高服務群眾工作水平。

6. 貧困村工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)涌西村、群益村、楓木村、廟寨村按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。確保了涌興鎮(zhèn)四個貧困村按時完成脫貧任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進措施：改善個別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

7. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)除涌西村、群益村、楓木村、廟寨村外的13個村（社區(qū)）按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)6.5萬元，執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了涌興鎮(zhèn)整體2019年脫貧摘帽。

8. 安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保涌興鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

    （三）部門開展績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《涌興鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

    涌興鎮(zhèn)人民政府自行組織對“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費”、“貧困村工作經(jīng)費”、非貧困村工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費開展了績效評價，《涌興鎮(zhèn)2019年項目支出績效評價報告》見附件。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年，涌興鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.88萬元，比2018年202.32萬元減少46.44萬元，減少22.95%。主要原因是財政供養(yǎng)人員退休、調(diào)動及三公經(jīng)費壓縮。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，涌興鎮(zhèn)政府采購支出0萬元。

    （三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，涌興鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

    第三部分

    名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    （解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

    27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

    29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    第四部分 附件

    附件1

    涌興鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出

    績效評價報告

    一、部門（單位）概況

        渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設機構(gòu)5個：包括黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所和事業(yè)管理服務中心。

    （一）機構(gòu)組成：涌興鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導小組

    （二）機構(gòu)職能：根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

    （三）人員概況：鎮(zhèn)黨委書記賈繼平為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長賀小華為副組長，鎮(zhèn)紀委書記包小渠，鎮(zhèn)人大主席楊芝春、鎮(zhèn)紀委委員王義秀、財政所長張曉明為成員。

    二、部門財政資金收支情況

    （一）部門財政資金收入情況：2019年整體績效預算2533.15萬元，其中財政撥款收入2530.15萬元，政府性基金預算3萬元。

    （二）部門財政資金支出情況:2019年整體績效實際支出2533.15萬元，其中人員經(jīng)費652.94萬元，日常公用經(jīng)費155.88萬元，村民委員會、黨支部補助及社會保障經(jīng)費955.69萬元，項目經(jīng)費268.64萬元。

    三、涌興鎮(zhèn)政府整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

    （一）部門預算管理。

    涌興鎮(zhèn)政府績效目標制定按規(guī)定合理、目標任務前面完成、預算編制準確、支出控制嚴格、預算動態(tài)調(diào)整及時、執(zhí)行進度按時完成、預算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。

    （二）專項預算管理。

    專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效達到預期目標、沒有違規(guī)情況。

    （三）結(jié)果應用情況。

    涌興鎮(zhèn)政府自評質(zhì)量好、績效目標公開和自評公開合法、評價結(jié)果好，整改和應用結(jié)果反饋及時。

    涌興鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論：涌興鎮(zhèn)政府2019年整體績效嚴格按照年初編制的目標有序開展，嚴格按照相應的程序及時運行，專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成，整體目標實施好，滿意度高。

    （二）存在問題：

    1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設施不夠好，黨建經(jīng)費預算偏低。通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎設施建設。

    2、村（社區(qū)）服務群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務質(zhì)量不夠好。

    （三）改進建議。

    1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎設施建設。

    2、村（社區(qū)）服務群眾方面，加大對服務人員的培訓力度，進一步提高服務群眾工作水平。

    附件2

    2019年涌興鎮(zhèn)政府項目支出績效評價報告

    一、評價工作開展及項目情況

    項目評價實施方案情況：涌興鎮(zhèn)政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記賈繼平為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長賀小華為副組長，鎮(zhèn)紀委書記包小渠，鎮(zhèn)人大主席楊芝春、鎮(zhèn)紀委委員王義秀、財政所長張曉明為成員的項目績效評估領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

    項目年初選點準確、經(jīng)費預算合理，按時按質(zhì)按量進行項目實施。

    評估小組年終評價指標以年初制定指標為標準、采取實地查看項目實施，走訪群眾聽取意見，財務審查資金使用等評價方法，綜合各方面的情況認真的、科學的進行了評估。

    二、評價結(jié)論及績效分析

    （一）評價結(jié)論

    項目績效評價總體結(jié)論：通過評估小組綜合各方面的情況認真的、科學的進行評估，涌興鎮(zhèn)項目績效評價總體審查結(jié)果是基礎數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準確，項目實施效果好，相應部門及群眾滿意度高。

    （二）績效分析

    1、項目決策

    涌興鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務群眾、村級黨建、貧困村、非貧困村工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全維穩(wěn)、便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境、紀檢工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅工作等13個項目，是涌興鎮(zhèn)各項工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標，緊扣社會主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機、沉著應對挑戰(zhàn)、全力攻堅克難，開拓進取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎設施建設力度，持續(xù)推進富民產(chǎn)業(yè)培育進程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會各項事業(yè)迫切需要必不可少的，項目操作性好，實施效果好，社會各界及群眾滿意度高，有效的提升了涌興鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)，項目的實施是可行的。

    2、項目管理

    資金分配情況：資金分配管理科學合理性，資金使用情況：項目、資金管理科學、規(guī)范性。

    3、項目績效

    項目目標完成情況：涌興鎮(zhèn)2019年13個項目、實施質(zhì)量好、按時完成了目標任務、成本控制在年初預算268.64萬元以內(nèi)，項目經(jīng)濟效益好、項目有效的提升了涌興鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)，社會效益群眾生活環(huán)境得到改善。環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項目績效資金使用效率高、項目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

1. 存在主要問題

   1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設施不夠好，黨建經(jīng)費預算偏低。通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎設施建設。

   2、村（社區(qū)）服務群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務質(zhì)量不夠好。

2. 相關(guān)措施建議

   1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎設施建設。

   2、村（社區(qū)）服務群眾方面，加大對服務人員的培訓力度，進一步提高服務群眾工作水平。

    

   第五部分 附表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

   六、一般公共預算財政撥款支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

   八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

   十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

    審核：李清陽   上傳：趙小毅

四川省達州市渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開表（本級）.XLS