?    

    第一部分    基本概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    2018年,我鄉(xiāng)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，并取得了一定成效，特別是財(cái)政工作，財(cái)政收入任務(wù)完成得很好，財(cái)政支出也控制得很好，科學(xué)編制預(yù)算，做到了依法行政，理財(cái)有方，單位財(cái)務(wù)管理水平不斷提升，提高了財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化了預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出。

    通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年順利完成了上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)以及鄉(xiāng)黨委、政府安排的各項(xiàng)工作，特別是對(duì)貧困工作，

    1，脫貧攻堅(jiān)工作：把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，自覺(jué)提高政治站位，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)扶貧工作，把脫貧攻堅(jiān)放在心上、扛在肩上、抓在手上。對(duì)每月的幫扶管理嚴(yán)格實(shí)行月報(bào)制，定時(shí)向幫扶部門和幫扶人通報(bào)情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對(duì)脫貧攻堅(jiān)軟件資料實(shí)時(shí)更新、國(guó)省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鎮(zhèn)情多次摸底排查，達(dá)到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確，為國(guó)省市縣檢查奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年我鄉(xiāng)脫貧2個(gè)村計(jì)62戶，198人。

    2，環(huán)境保護(hù)治理：堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實(shí)鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好我鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)工作，達(dá)到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的鄉(xiāng)村面貌。

    3，掃黑除惡工作：鄉(xiāng)黨委、政府重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢(shì)力，強(qiáng)力推進(jìn) “平安大義”建設(shè)，在全鄉(xiāng)4個(gè)村1個(gè)社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鄉(xiāng)2196戶進(jìn)行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊(duì)，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢(shì)力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

    4，安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購(gòu)置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊(duì)伍，常態(tài)化開(kāi)展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練5次，定期排查地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)15余次，大安全隱患排查48次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點(diǎn)信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問(wèn)題化解銷號(hào)臺(tái)賬，妥善處置人和村等問(wèn)題，確保了全國(guó)、省、市兩會(huì)期間和縣各種重大會(huì)議、慶典活動(dòng)轄區(qū)群眾無(wú)進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置大義鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

    納入大義鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

    1.黨政機(jī)關(guān)

    2.財(cái)政所

    3.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室

    4.社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

    第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收總計(jì)674.45萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)減少154.44萬(wàn)元，減少18.63%，主要變動(dòng)原因是:一般公共服務(wù)支出增加71.62萬(wàn)元，文化體育與傳媒增加4萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)增加12.18萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育增加0.94萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少245.63萬(wàn)元，住房保障支出增加0.45萬(wàn)元，新增其他支出2萬(wàn)元；支出總計(jì)674.45萬(wàn)元，與2017年相比減少154.44萬(wàn)元，下降18.6％，主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少,收入支出結(jié)構(gòu)圖如下:

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年本年收入合計(jì)674.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入672.45萬(wàn)元，占99.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2萬(wàn)元，占0.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。其結(jié)構(gòu)圖如下:

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2018年本年支出合計(jì)672.45萬(wàn)元，其中：基本支出354.45萬(wàn)元，占52.71%；項(xiàng)目支出318萬(wàn)元，占47.29%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。其結(jié)構(gòu)圖如下:

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收總計(jì)674.45萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)減少154.44萬(wàn)元，減少18.63%，主要變動(dòng)原因是:一般公共服務(wù)支出增加71.62萬(wàn)元，文化體育與傳媒增加4萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)增加12.18萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育增加0.94萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少245.63萬(wàn)元，住房保障支出增加0.45萬(wàn)元，新增其他支出2萬(wàn)元；支出總計(jì)674.45萬(wàn)元，與2017年相比減少154.44萬(wàn)元，下降154.44％，主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少,收入支出結(jié)構(gòu)圖如下:

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出674.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比減少154.44萬(wàn)元，下降18.63％，主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出674.45萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出218.48萬(wàn)元，占32.39%；文化體育與傳媒支出（類）12.4萬(wàn)元，占1.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出171.35萬(wàn)元，占25.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）28.5萬(wàn)元，占4.2%；農(nóng)林水支出（類）225.26萬(wàn)元，占33.2%；住房保障支出（類）16.4萬(wàn)元，占2.40%,其他支出2萬(wàn)元，占0.3%。其結(jié)構(gòu)圖如下:

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為674.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為192.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為25.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）: 文化活動(dòng)支出決算為4.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

    行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.34.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    撫恤（款）在鎮(zhèn)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為43.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為3.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,老年福利（項(xiàng)）:支出決算為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其他社會(huì)福利8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為39.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為16.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

    優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

    以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為21.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為105.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為86.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6. 住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為16.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    7. 其他支出(類)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出:支出決算數(shù)2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出354.45萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)228.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資81.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼72.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.56萬(wàn)元、績(jī)效工資7.5萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.34萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.59萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.86萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)39.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.13萬(wàn)元、住房公積金16.4萬(wàn)元、其他職工福利支出1.36萬(wàn)元。

    公用經(jīng)費(fèi)84.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)59.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)4.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.83萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占33.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占66.67%。具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年無(wú)變化。

    其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車1輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，0。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)及行政管理服務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年無(wú)變動(dòng)。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次，380人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.00萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：扶貧攻堅(jiān)接待1.5萬(wàn)元，行政管理接待1.00萬(wàn)元，服務(wù)群眾接待0.5萬(wàn)元。其中：

    外事接待支出沒(méi)有

    其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出沒(méi)有

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    用于體育事業(yè)的彩票公益金支出:2.00萬(wàn)元

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出沒(méi)有。

    十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，大義鄉(xiāng)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    大義鄉(xiāng)人民政府按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體績(jī)效支出91.6萬(wàn)元，主要是完成本級(jí)政府認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是18年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保大義鄉(xiāng)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績(jī)效目標(biāo)支出91.5萬(wàn)元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

        本部門在2018年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1.村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)全體黨員思想覺(jué)悟得到提高，及時(shí)揭示問(wèn)題，促進(jìn)鄉(xiāng)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    3.貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開(kāi)展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保兩個(gè)貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，三灣村2018年脫貧農(nóng)戶23戶88人、陳家村2018年脫貧農(nóng)戶39戶110人，保障兩個(gè)貧困村工作正常運(yùn)行，確保了大義鄉(xiāng)2018年按時(shí)完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：極個(gè)別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個(gè)別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

    4.非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開(kāi)展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)廟溝村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了2018年廟溝村29戶農(nóng)戶92人脫貧

    5.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

    （三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《大義鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    大義鄉(xiāng)人民政府自行組織對(duì)“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《大義鄉(xiāng)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，大義鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.3萬(wàn)元，比2017年減少8萬(wàn)元，下降6.50%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)整工資及人員調(diào)動(dòng)。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，大義鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額沒(méi)有。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，大義鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

    附件1

    大義鄉(xiāng)政府2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成：大義鄉(xiāng)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組

    （二）機(jī)構(gòu)職能：根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績(jī)效評(píng)估考核。

    （三）人員概況：鄉(xiāng)黨委書記王先清任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)徐守乾為副組長(zhǎng)，紀(jì)委書記楊志剛，人大主席吳云志、紀(jì)委委員蔣光明、財(cái)政所長(zhǎng)賈昭俊為成員。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況：2018年整體績(jī)效預(yù)算674.45萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入674.45萬(wàn)元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況:2018年整體績(jī)效實(shí)際支出674.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)509.28萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)153.17萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出2萬(wàn)元。

    三、大義鄉(xiāng)政府整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    （一）部門預(yù)算管理。

    大義鄉(xiāng)政府績(jī)效目標(biāo)制定按規(guī)定合理、目標(biāo)任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制嚴(yán)格、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)、執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)完成、預(yù)算完成情況良好，無(wú)違規(guī)使用資金的情況。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

    專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、沒(méi)有違規(guī)情況。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

    大義鄉(xiāng)政府自評(píng)質(zhì)量好、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)合法、評(píng)價(jià)結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時(shí)。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論：大義鄉(xiāng)政府2018年整體績(jī)效嚴(yán)格按照年初編制的目標(biāo)有序開(kāi)展，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序及時(shí)運(yùn)行，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成，整體目標(biāo)實(shí)施好，滿意度高。

    （二）存在問(wèn)題：

    1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過(guò)努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

    （三）改進(jìn)建議。

    1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過(guò)努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    附件2

    2018年大義鄉(xiāng)政府項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

    項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：大義鄉(xiāng)政府成立了以鄉(xiāng)黨委書記王先清任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)徐守乾為副組長(zhǎng)，紀(jì)委書記楊志剛、人大主席吳云志、紀(jì)委委員蔣光明、財(cái)政所長(zhǎng)賈昭俊為成員項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績(jī)效評(píng)估考核。

    項(xiàng)目年初選點(diǎn)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

    評(píng)估小組年終評(píng)價(jià)指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施，走訪群眾聽(tīng)取意見(jiàn)，財(cái)務(wù)審查資金使用等評(píng)價(jià)方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評(píng)估。

    二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：通過(guò)評(píng)估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評(píng)估，大義鄉(xiāng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項(xiàng)目實(shí)施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。

    （二）績(jī)效分析

    1、項(xiàng)目決策

    大義鄉(xiāng)村社區(qū)服務(wù)群眾、村級(jí)黨建、貧困村工作對(duì)13個(gè)項(xiàng)目，是大義鄉(xiāng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標(biāo)，緊扣社會(huì)主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機(jī)、沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓進(jìn)取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)迫切需要必不可少的，項(xiàng)目炒作性好，實(shí)施效果好，社會(huì)各界及群眾滿意度高，有效的提升了大義鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。

    2、項(xiàng)目管理

    資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項(xiàng)目、資金管理科學(xué)、規(guī)范性。

    3、項(xiàng)目績(jī)效

    項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：大義鄉(xiāng)2018年13個(gè)項(xiàng)目、實(shí)施質(zhì)量好、按時(shí)完成了目標(biāo)任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算91.5萬(wàn)元以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好、項(xiàng)目有效的提升了大義鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)社會(huì)效益好、群眾生活環(huán)境得到改善，環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅(jiān)順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項(xiàng)目績(jī)效資金使用效率高、項(xiàng)目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

    一、 存在主要問(wèn)題

    1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過(guò)努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

    二、 相關(guān)措施建議

    1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過(guò)努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平

渠縣大義鄉(xiāng)2018年部門決算公開(kāi)表（本級(jí)）.xls