第一部分 部門概況

        一、基本職能及主要工作

        （一）主要職能。

         落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。

          1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

          2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

          3、護(hù)全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

          4、辦理上級交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。6公里長的老鐵路拓寬工程如期完工；投資超500萬元的場鎮(zhèn)生活飲用水管網(wǎng)改造和覆蓋3500余戶的場鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)升級全面結(jié)束；71戶易地搬遷貧困戶電網(wǎng)入戶改造全面完工；回龍連心橋、鷂山新河橋相繼建成，長4300米、寬4.5米連接巨光、蔡和鄉(xiāng)的鄉(xiāng)際路沿山貫通；2個貧困村衛(wèi)生站提檔升級全面完成投入使用。運(yùn)行長達(dá)10年之久的月宮垃圾填埋場成功封場復(fù)墾，生活垃圾全部運(yùn)到李渡入廠處理；作為全縣8個點(diǎn)之一的生活垃圾綜合整治（處理站、轉(zhuǎn)動站）選址攬月社區(qū)；2018年，高質(zhì)量為165戶468人新建了易搬房，為336戶進(jìn)行了危房整治。回龍、石坡、月宮等村黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)，均實(shí)現(xiàn)了整體入住，群眾滿意度高。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        巖峰鎮(zhèn)下屬二級單位6個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。

     第二部分 2018年度部門決算情況說明

        一、 收入支出決算總體情況說明

        2018年度收、支總計1675.46萬元。與2017年相比，收、支總計各減少456.67萬元，減低21%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。

        二、 收入決算情況說明

        2018年本年收入合計1650.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1650.46萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

             三、 支出決算情況說明

        2018年本年支出合計1636.46萬元，其中：基本支出755.92萬元，占46%；項(xiàng)目支出880.54萬元，占53.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

         2018年財政撥款收、支總計1675.46萬元。與2017年相比，收、支總計各減少456.67萬元，減低21%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1636.46萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少470.67萬元，降低22.344.95%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1636.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出399.71萬元，占24%；文化體育與傳媒4.4萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出441.84萬元，占27%；醫(yī)療衛(wèi)生支出123.07萬元，占7.52%；農(nóng)林水支出626.77萬元，占38.3%；住房保障支出40.67萬元，占2.49%。

        （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1636.46萬元，完成預(yù)算100%。其中：

        1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為356.79萬元，完成預(yù)算100%。

       一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為42.91萬元，完成預(yù)算100%。

    2. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.4萬元，完成預(yù)算100%。

    3. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）  社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.69萬元，完成預(yù)算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為67.78萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為7.31萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為158.31萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為89.04萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.55萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為5.57萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.88萬元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為59.86元，完成預(yù)算100%。

        社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為36.94元，完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為74.81萬元，完成預(yù)算100%。

    .醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）  計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為14.23萬元，完成預(yù)算100%。

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為26.29萬元，完成預(yù)算100%。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.17萬元，完成預(yù)算100%。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.56萬元，完成預(yù)算100%。

        5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為54.39萬元，完成預(yù)算100%。

        農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為266.33萬元，完成預(yù)算100%。

        農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為27萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為254.05萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）  對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）  其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100%

        6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為40.67萬元，完成預(yù)算100%。

         六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出755.92萬元，其中：

        人員經(jīng)費(fèi)634.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)121.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

        （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

        2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.10萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

        （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.1萬元，占100%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

        因公出國（境）支出決算與2017年持平。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平，

        其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.10萬元，下降4.5%。主要原因是公務(wù)接待全部在廉政食堂就餐，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、接待人數(shù)。

       主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待34批次，700人次（不包括陪同人員），共計支出2.1萬元，公務(wù)接待廉政食堂招待費(fèi)2.1萬元。                     

        八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

        2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

        2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

        十、 預(yù)算績效情況說明

        （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對15個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

        本部門按要求對2018年部門整體支出開展了績效自評，從評價情況來看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目績效評價，從評價情況來看運(yùn)行良好。

        （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“安全生產(chǎn)”、“便民中心”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

        1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了巖峰鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

        2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了巖峰鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅有效開展。項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        3.“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了巖峰鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        4.“便民中心”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保巖峰鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        5.“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保巖峰鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

         （三） 部門開展績效評價結(jié)果。

        本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣巖峰鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

        本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、安全生產(chǎn)、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了績效評價，《渠縣巖峰鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績效評價報告》見附件。

        十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年，巖峰鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.45萬元，比2017年減少43.27萬元，下降26.27%。主要原因是維修維護(hù)費(fèi)減少及人員退休。

        （二）政府采購支出情況

         2018年，巖峰鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

        （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2018年12月31日，巖峰鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

       第三部分 名詞解釋

     1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

        2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

        5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

        8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

        一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）:指用于文化活動方面的支出。

        文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。
　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

        社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

        社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

        社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

        社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

        社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對老年提供福利服務(wù)方面的支出。

        社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

        社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

        社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會保障和就業(yè)支出。

        12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補(bǔ)助。

        13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

        農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

        農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

        14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

        17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       第四部分 附件

         附件1

        渠縣巖峰鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告

         一、部門（單位）概況

        （一）機(jī)構(gòu)組成。

        巖峰鎮(zhèn)下屬二級單位 6個，其中行政單位 3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2 個。

        （二）機(jī)構(gòu)職能。

        落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。

          1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

          2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

          3、護(hù)全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

          4、辦理上級交辦的其他事項(xiàng)。

        （三）人員概況。

        截至2018年12月，渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府人員編制數(shù)87個，實(shí)有在職人員87人。

        二、部門財政資金收支情況

        （一）部門財政資金收入情況。

        2018年巖峰鎮(zhèn)本年收入合計1650.46萬元。

        （二）部門財政資金支出情況。

        2018年巖峰鎮(zhèn)本年支出合計1636.46萬元。

        三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

        2018年，在落實(shí)國家的方針、政策，充分發(fā)揮巖峰鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保巖峰鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

        四、評價結(jié)論及建議

        （一）評價結(jié)論。

        2018年，巖峰鎮(zhèn)總體自評良好。

        （二）存在問題。

        巖峰鎮(zhèn)作為渠縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，工作量大，在職職工雖然人員較多，但年齡普遍偏大，對于上級布置的工作存在滯后情況。

        （三）改進(jìn)建議。

        隨著在職人員的不斷退休，希望上級增加些年青人才，提高工作效率。

         附件2

        渠縣巖峰鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績效評價報告

       一、項(xiàng)目概況

        2018年巖峰鎮(zhèn)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)109萬元，縣財政局已批復(fù)。

        1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了巖峰鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

        2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了巖峰鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅有效開展。項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        3.“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了巖峰鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        4.“便民中心”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保巖峰鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        5.“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為109萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保巖峰鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

        二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

        1、資金計劃及到位。截至評價時點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)109萬元。資金到位率100%。

        2、資金使用。截止評價時點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)109萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

        三、項(xiàng)目完成情況

        截止評價時點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、城安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)109萬元，完成率為100%。

         第五部分 附表

        一、收入支出決算總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

        六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

        八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

        十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（審核人：黎毅，上傳人：李清陽）

渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2018年決算公開表.xls