一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質(zhì)量。
3、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
5、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
一年來(lái)，巨光鄉(xiāng)財(cái)政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，在財(cái)政局各股室和鄉(xiāng)直各單位的密切配合下，按照“黨的十八大”重要思想和上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神及目標(biāo)責(zé)任書(shū)的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”為核心，以加強(qiáng)干部職工“講政治、做表率、講正氣、比貢獻(xiàn)”的職業(yè)道德教育為根本，強(qiáng)收入管理，合理控制支出，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，凈化財(cái)經(jīng)環(huán)境，強(qiáng)化國(guó)資管理，提高國(guó)資運(yùn)營(yíng)能力,經(jīng)過(guò)同志們的不懈努力，各項(xiàng)財(cái)政工作都取得了好成績(jī)，保證了全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。
二、部門概況
巨光鄉(xiāng)行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2017年巨光鄉(xiāng)本年收入合計(jì)1031.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1031.72萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
2017年巨光鄉(xiāng)本年支出合計(jì)1036.12萬(wàn)元，其中：基本支出544.36萬(wàn)元，占52.54%；項(xiàng)目支出491.76萬(wàn)元，占47.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，
占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
巨光鄉(xiāng)2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1031.72萬(wàn)元，支出總計(jì)1036.12萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少11.16萬(wàn)元、支出減少83.83萬(wàn)元，收入減少1.07%、支出減少7.49%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
巨光鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1036.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11.16萬(wàn)元，減少7.49%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
巨光鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1036.12萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出181.86萬(wàn)元，占18%；文化體育與傳媒支出
13.53萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出246.12萬(wàn)元，占24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.74萬(wàn)元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，占1%；農(nóng)林水支出521.56萬(wàn)元，占50%；住房保障支出18.31萬(wàn)元，占2%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為149.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為16.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為15.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為5.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為8.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為30.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為22.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)3.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為50.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為11.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為28.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為13.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為160.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為177萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為134.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為18.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
巨光鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出544.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)404.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)140.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
巨光鄉(xiāng)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算91.67%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算91.67%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略低。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.14%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.2萬(wàn)元，下降4.35%。增減變動(dòng)的主要原因是各級(jí)各類檢查增加，接待增長(zhǎng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0.55元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次，362人，共計(jì)支出
0.55萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)、接待上級(jí)檢查等用餐費(fèi)，共計(jì)0.55萬(wàn)元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
巨光鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的0%。與2017年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少0萬(wàn)元，減少0%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
巨光鄉(xiāng)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
巨光鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，巨光鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.06萬(wàn)元，比2016年減少11.28萬(wàn)元，減少8.76%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，巨光鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
至2017年12月31日，巨光鄉(xiāng)固定資產(chǎn)為93.073萬(wàn)元，其中：辦公用房：69.476萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)23.597萬(wàn)元。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，涉及財(cái)政資金491.76萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%
附件：《渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府部門決算公開(kāi)表》
