?    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)。

    1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

    3、保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

    4、保護(hù)合法經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益;

    5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

    6、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

    脫貧攻堅(jiān)工作：鎮(zhèn)黨委、政府把脫貧攻堅(jiān)作為首要政治任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任使命意識(shí)。一是分類制定落實(shí)幫扶措施。根據(jù)幫扶對(duì)象的特點(diǎn)和需要，落實(shí)幫扶措施。根據(jù)國家和省、市、縣安排的專項(xiàng)資金規(guī)模，結(jié)合每個(gè)村的實(shí)際，分類制定救助措施，落實(shí)幫扶計(jì)劃。在幫扶形式上與整村推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)扶貧、貼息貸款、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、社會(huì)保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊(cè)完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實(shí)抓好鞏固提升貧困戶收入工作。

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，積極通過向上爭取項(xiàng)目資金，逐步實(shí)現(xiàn)村村通、社社通水泥路，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問題。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣三板鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

    納入三板鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

    1. 三板鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

    2. 財(cái)政所

    3. 計(jì)生辦

    4. 社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計(jì)1038.77萬元，支出總計(jì)1014.77萬元。與2018年相比，收入總計(jì)減少162.54萬元、支出總計(jì)減少186.54萬元，收入減少13.53%，支出下降15.53%。主要變動(dòng)原因是人員工資、項(xiàng)目支出增加、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)1038.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1038.77萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計(jì)1014.77萬元，其中：基本支出480.94萬元，占47.39%；項(xiàng)目支出533.83萬元，占52.61%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款總計(jì)1038.77萬元，支出總計(jì)1014.77萬元。與2018年相比，收入總計(jì)減少162.54萬元、支出總計(jì)減少186.54萬元，收入減少13.53%，支出下降15.53%。主要變動(dòng)原因是人員工資、項(xiàng)目支出增加、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1014.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少186.54萬元，下降15.53%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少，支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1014.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出332.58萬元，占32.77%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出303.5萬元，占29.92%；衛(wèi)生健康（類）支出74.51萬元，占7.34%；農(nóng)林水（類）支出223.78萬元，占22.05%；住房保障（類）支出25.99萬元，占2.56%；其他支出50萬元，占4.93%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1014.77萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.69%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）①、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為332.58萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為297.63萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。②、財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年決算數(shù)為34.95萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

    2.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化和旅游支出2019年決算數(shù)為4.4萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）①、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為43.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為1.14萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。②、撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為163.77萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。③、社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為4.37萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。④、殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為5.81萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。⑤、特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為75.62萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。⑥、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為9.47萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

    4.衛(wèi)生健康支出（類）①、計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為46.98萬元；其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為3萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。②、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為20.82萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為1.89萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。③、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為1.82萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

    5.農(nóng)林水支出（類）①、農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為20萬元；其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為15萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。②、水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為19萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。③、農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為169.78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.59%。

    6.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為25.99萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

    7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為50萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年18萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的73.53%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出480.94萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)432.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)48.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算85.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用費(fèi)用減少。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.87萬元，占85.16%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增減少0萬元，下降0%。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.87萬元，完成預(yù)算85.16%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.12萬元，降低28.12%。主要原因是公務(wù)接待增加。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待183批次，1005人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.87萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費(fèi)2.87萬元。其中：

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.87萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、 預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，貧困村工作經(jīng)費(fèi)，紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)，禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)，非貧困村第一書記補(bǔ)助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)，村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，2019年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，2019年市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，2019年市級(jí)財(cái)政農(nóng)村道路建設(shè)資金，2019年市級(jí)財(cái)政支農(nóng)資金（第二批），社會(huì)保障和就業(yè)，文化旅游體育與傳媒，衛(wèi)生健康，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等21個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取21個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2019年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金。本部門還自行組織了13個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保我鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”，“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”，“紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”，“禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)”，“非貧困村第一書記補(bǔ)助”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)”，“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”，“服務(wù)群眾專項(xiàng)”等21個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1.“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保三板鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

    2.“服務(wù)群眾專項(xiàng)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保三板鎮(zhèn)各村安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    3.“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保三板鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作順利實(shí)施。

    4.“非貧困村第一書記補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障非貧困村脫貧工作正常運(yùn)行，確保三板鎮(zhèn)4個(gè)非貧困村順利完成脫貧攻堅(jiān)工作。

    5.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障三板鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保我鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

    （三）、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    我鎮(zhèn)按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《三板鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

    我鎮(zhèn)自行組織對(duì)貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等21個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《三板鎮(zhèn)貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》等21個(gè)項(xiàng)目見附件（附件2）。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年，三板鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.07萬元，71.90比2018年減少79.6萬元，下降165.59%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)移支付減少，項(xiàng)目調(diào)整等。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，三板鎮(zhèn)政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，三板鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

      第三部分 名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

    8.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出. 我國的文化體育與傳媒支出包括文化事業(yè)費(fèi)、文物事業(yè)費(fèi)、體育事業(yè)費(fèi)、廣播影視事業(yè)費(fèi)、新聞出版事業(yè)費(fèi)以及其他文化體育與傳媒支出。

    9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

    10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳。

    11.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)、城鎮(zhèn)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施、城鎮(zhèn)社區(qū)住宅、城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。

    12.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

    13.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鎮(zhèn)社區(qū)住宅等方面支出。

    14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣三板鎮(zhèn)人民政府

    2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門(單位)概況

    (一)機(jī)構(gòu)組成及人員概況。

    渠縣三板鎮(zhèn)人民政府屬行政事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人數(shù)合計(jì)28人：

    1、政府機(jī)關(guān)：共計(jì)16人，其中在職人員16人。遺屬人員8人。

    2、財(cái)政所：共計(jì)3人，在職人員3人。

    3、計(jì)生辦：共計(jì)5人，在職人員5人。

    4、社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心：共計(jì)4人，其中在職人員1人。

    (二)機(jī)構(gòu)職能。

    1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

    二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2019年度年初預(yù)算安排715.88萬元，追加預(yù)算322.89萬元，全年財(cái)政收入撥款1038.77萬元。
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2019年度全年支出1014.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出332.58萬元，占32.77%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.5萬元，占29.91%；衛(wèi)生健康支出74.51萬元，占7.34%；農(nóng)林水支出223.78萬元，占22.05%；住房保障支出25.99萬元，占2.56%；其他支出50萬元，占4.93%。
　  三、部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是貧攻堅(jiān)任務(wù)，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的耕地地力補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保三板鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目13個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額1038.77萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的97.69%。
    2、預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3、完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1038.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1014.77萬元，完成預(yù)算97.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目資金24萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
    （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。
　  （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。三板鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)根據(jù)《渠縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報(bào)，經(jīng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過，報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2019年4月在渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

    鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等。具體項(xiàng)目如下：

    1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

    2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)18萬。

    3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

    4、禁毒、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理等經(jīng)費(fèi)5萬元。

    5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元。

    6、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

    7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4.4萬元。

    8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元。

    9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

    10、貧困村工作經(jīng)費(fèi)6萬元。

    11、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)2萬元。

    12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)24萬元。

    13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)45萬元。

    14、文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元。

    15、衛(wèi)生健康支出4.82萬元。

    16、社會(huì)保障和就業(yè)支出183.43萬元。

    17、2019年市級(jí)財(cái)政農(nóng)村道路建設(shè)資金20萬元。

    18、2019年市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金15萬元。

    19、2019年市級(jí)財(cái)政支農(nóng)資金（第二批）19萬元。

    20、2019年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金50萬元。

    21、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助100.78萬元。
    (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1、自評(píng)質(zhì)量。
三板鎮(zhèn)2019年部門支出績效評(píng)價(jià)得分97分，詳見下表。

    2、信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
   （2）自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。  
　  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評(píng)價(jià)結(jié)論
　  通過對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績效分析，結(jié)論如下：
    1、基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2、項(xiàng)目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3、年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
    綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

    （二）存在問題

    1、個(gè)別人員對(duì)整體績效目標(biāo)認(rèn)識(shí)不到位政治敏銳性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，思想認(rèn)識(shí)差。對(duì)相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠。

    2、財(cái)力不強(qiáng)，部分資金不能按時(shí)到位，拖欠嚴(yán)重，不能體現(xiàn)資金的有效性。
  （三）改進(jìn)建議

    1、建議加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性

    2、提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財(cái)政預(yù)算管理理念。

四川省達(dá)州市渠縣三板鄉(xiāng)人民政府2019年度決算（本級(jí)）.XLS三板鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表（附件1）.xls三板鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表（附件2）.xls