?   第一部分部門概況

   一、基本職能及主要工作

  （一）主要職能。

     三板鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

  （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年順利完成了上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項(xiàng)工作，對(duì)貧困村的扶貧資金及政策全面落實(shí)到位。

1.2018年柑橘品種累計(jì)改良700畝，成功引進(jìn)重慶國(guó)沃農(nóng)業(yè)有限公司、碩源農(nóng)業(yè)有限公司和聚元農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在福城村、三板村發(fā)展柑桔1571畝，全年柑橘總產(chǎn)量約14000噸、產(chǎn)值約2560萬元。全鎮(zhèn)現(xiàn)有柑橘基地4個(gè)、藥材基地1個(gè)，食用菌種植基地1個(gè)，養(yǎng)殖大戶5個(gè)，食用蓮藕基地1個(gè)。

2.2018年全年累計(jì)新建水泥路4.5公里，硬化農(nóng)村公路6公里，道路加寬4.5公里，整治山坪塘11口、新建蓄水池6口，新修渠道1.8千米，生產(chǎn)便道3公里，實(shí)施人飲工程204戶，新建提灌站1處，農(nóng)業(yè)保障能力得到極大增強(qiáng)。

 3.加大對(duì)企業(yè)環(huán)保和安全監(jiān)測(cè)力度，督促三板香安磚廠實(shí)施技改工程，環(huán)境監(jiān)測(cè)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約3000萬元。修建教學(xué)樓1000平方米，擴(kuò)建操場(chǎng)3000平方米；村（居）民就醫(yī)條件得到有效保障，遷建三板鎮(zhèn)達(dá)標(biāo)衛(wèi)生院，現(xiàn)已基本竣工。

 4.河道治理全面完工。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   三板鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

    第二部分 2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收、支總計(jì)1201.31萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少104.24萬元，下降7.9%。主要變動(dòng)原因是職工退休人員增加。

    二、收入決算情況說明

    2018年本年收入合計(jì)1201.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1199.31萬元，占99.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2萬元，占0.2%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

    2018年本年支出合計(jì)1201.31萬元，其中：基本支出521.32萬元，占43.4%；項(xiàng)目支出679.99萬元，占56.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2018年度收、支總計(jì)1201.31萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少104.24萬元，下降7.9%。主要變動(dòng)原因是職工退休人員增加。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

     2018年度收、支總計(jì)1201.31萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少104.24萬元，下降7.9%。主要變動(dòng)原因是職工退休人員增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1199.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出312.84萬元，占26.1%；文化體育與傳媒8.4萬元，占0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出414.39萬元，占34.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出65.93萬元，占5.5%；農(nóng)林水支出373.08萬元，占31.1%；住房保障支出24.68萬元，占2.1%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1199.31萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為277.68萬元，完成預(yù)算100%。

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為35.16萬元，完成預(yù)算100%。

    2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.4萬元，完成預(yù)算100%。

    文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為27萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為41.12萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.68萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為107.71萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為67.7萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.86萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.19萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為49萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.91萬元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為55.44元，完成預(yù)算100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為47.7元，完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為39.16萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為11.66萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為1.7萬元，完成預(yù)算100%。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為13.41萬元，完成預(yù)算100%。

5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為31.05萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為138.51萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為169.52萬元，完成預(yù)算100%。

    6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為24.68萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出521.32萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)393.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)127.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.99萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.99萬元，占0%。具體情況如下：

     1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

    因公出國(guó)（境）支出決算與2017年持平。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.99萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加1.29萬元，增長(zhǎng)47%。主要原因是因脫貧攻堅(jiān)等工作接待次數(shù)比上年增加。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待205批次，1330人次，共計(jì)支出3.99萬元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出2萬元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

    2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看運(yùn)行良好。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了三板鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

    2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了三板鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    3.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了三板鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    4.“便民中心”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保三板鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

5.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保三板鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    （三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣三板鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣三板鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，三板鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.67萬元，比2017年減少4.33萬元，下降3.2%。主要原因是維修維護(hù)費(fèi)減少。

    （二）政府采購支出情況

    2018年，三板鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，三板鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    第三部分名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對(duì)老年提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

    13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

    附件1

    渠縣三板鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

    三板鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    三板鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

    （三）人員概況。

    截止2018年12月，三板鎮(zhèn)財(cái)政所人員編制數(shù)17個(gè)，實(shí)有在職人員33人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。

    2018年三板鎮(zhèn)財(cái)政所本年收入合計(jì)1201.31萬元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

    2018年三板鎮(zhèn)財(cái)政所本年支出合計(jì)1201.31萬元。

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    2018年，在落實(shí)國(guó)家的方針、政策，充分發(fā)揮三板鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保三板鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

    2018年，三板鎮(zhèn)財(cái)政所總體自評(píng)良好。

    （二）存在問題。

    三板鎮(zhèn)職工人員不足，工作量大，在職職工年齡偏大，對(duì)于上級(jí)的布置的工作常常滯后。按照預(yù)算口徑，由于職工人數(shù)偏少，公用經(jīng)費(fèi)不足。

    （三）改進(jìn)建議。

    1、希上級(jí)增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。2、在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算里增加一定數(shù)額。

    附件2

    渠縣三板鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、項(xiàng)目概況

    2018年三板鎮(zhèn)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)18萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)10萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)45萬元，縣財(cái)政局已批復(fù)。

    1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了三板鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

    2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了三板鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    3.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了三板鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    4.“便民中心”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保三板鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    5.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保三板鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

    1、資金計(jì)劃及到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)18萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)10萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)4萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)45萬元。資金到位率100%。

    2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)18萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)10萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)45萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

    三、項(xiàng)目完成情況

    截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)18萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)10萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)45萬元，完成率為100%。

    第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣三板鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）.XLS