第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5、指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

6、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。

（二）2018年重點工作完成情況。

2018年靜邊鎮(zhèn)財政工作在上級各有關部門的關心大支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，各項建設均取得較好成績，財政收入進一步好轉，呈現(xiàn)農民增收農村經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，為靜邊鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的全面發(fā)展定了基礎。靜邊鎮(zhèn)財政所在縣財政局、鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持下，靜邊鎮(zhèn)財政所2018年財政工作已全面完成。

二、機構設置

靜邊鎮(zhèn)下屬二級單位7個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1891.82萬元，支出總計1778.82萬元。與2017年相比，收入總計增加127.58萬元，增長7.23%支出總計下降342.42萬元，下降16.14%。主要變動原因是：

1.收入增加。職工工資正常晉升、農業(yè)基礎設施專項資金增加。

2.支出減少的原因。規(guī)建辦人員整體劃出、2016年結余資金在2017年列支，增大了2017年的支出數(shù)。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）   

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計1891.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1889.92萬元，占99.89%；政府性基金預算財政撥款收入2萬元，占0.11%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計1778.82萬元，其中：基本支出750.63萬元，占42.2%；項目支出1028.19萬元，占57.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計1891.82萬元，支出總計1778.82萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加127.58萬元，增長7.23%；支出總計減少342.42萬元，下降16.14%。主要變動原因是：

1.收入增加。職工工資正常晉升、農業(yè)基礎設施專項資金增加。

2.支出減少的原因。規(guī)建辦人員整體劃出、2016年結余資金在2017年列支，增大了2017年的支出數(shù)。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1776.82萬元，占本年支出合計的99.89%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少344.42萬元，下降16.14%。主要變動原因是：規(guī)建辦人員整體劃出、2016年結余資金在2017年列支，增大了2017年的支出數(shù)。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1776.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出369.08萬元，占20.77%；文化體育與傳媒（類）支出12.4萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出487.22萬元，占27.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育（類）支出160.55萬元，占9.04%；農林水（類）支出708.84萬元，占39.89%；住房保障（類）支出38.74萬元，占2.18%。（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）                        

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為1778.82萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）行政運行（項）:支出決算為325.85萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:支出決算為43.23萬元，完成預算100%。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:支出決算為4.4萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）:支出決算為6.66萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為64.56萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.99萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）:支出決算為156.19萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為96.62萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為8.18萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:支出決算為6.41萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為7.08萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為71.28萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為67.25萬元，完成預算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育機構（項）:支出決算為101.31萬元，完成預算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育服務（項）:支出決算為21.36萬元，完成預算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為25萬元，完成預算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.01萬元，完成預算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為8.87萬元，完成預算100%。

5.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為45.64萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農業(yè)（款）農村道路建設（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）:支出決算為274.89萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為22萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為336.31萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為38.74萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出750.63萬元，其中：

人員經(jīng)費623.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費126.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.65萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元，占22.56%；公務接待費支出決算5.15萬元，占77.44%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于到縣級部門開會、交資料，到各村開展各項工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出5.15萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.05萬元，下降0.96%。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待152批次，1736人次（不包括陪同人員），共計支出5.15萬元，具體內容包括：開展扶貧、安全社區(qū)、掃黑除惡等工作及迎接相關的檢查等

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出2萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看運行良好。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看運行良好。

（二）項目績效目標完成情況

本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務群眾”等5個項目績效目標實際完成情況。

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保了靜邊鎮(zhèn)黨建工作正常運行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了靜邊鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅有效開展。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

3.“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了靜邊鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

4.“便民服務中心運行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了便民服務中心正常運行，確保靜邊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

5.“服務群眾”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費用于確保靜邊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

（三） 部門開展績效評價結果

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《靜邊鎮(zhèn)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對黨建經(jīng)費項目、住讀及扶貧攻堅、便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、服務群眾5個項目開展了績效評價，《靜邊鎮(zhèn)項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年，靜邊鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出126.87萬元，比2017年減少7.96萬元，下降5.9%。主要原因是規(guī)建辦的人員劃出，及機關厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2018年，靜邊鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，靜邊鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名稱解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指財政的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:指舉辦大型文化藝術活動的支出。

文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指其他文化體育傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）:指社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日仟入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他優(yōu)撫方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指反映對老年人提供福利服務方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指反映其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指反映農村特困人員救助供養(yǎng)支出。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育機構（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育服務（項）:指計劃生育服務支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:指反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

13.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護方面的支出。

農林水支出（類）農業(yè)（款）農村道路建設（項）:指反映農村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。

農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）:指其他用于農業(yè)方面的支出。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

靜邊鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

靜邊鎮(zhèn)下屬二級單位7個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

（二）機構職能

1.貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5.指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

6.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。

（三）人員概況

靜邊鎮(zhèn)行政編制23人，機關工勤編制2人，社會事務中心編制7人，共32個編制，實有51人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2018年靜邊鎮(zhèn)本年財政收入1891.82萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2018年靜邊鎮(zhèn)本年財政支出1778.82萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調整）

2018年，在落實國家的方針、政策，充分發(fā)揮靜邊鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，特別是2018年脫貧攻堅任務的完成，及時保障人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力保護補貼、退耕還林補助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保靜邊鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2018年靜邊鎮(zhèn)總體自評優(yōu)秀。

（二）存在問題

靜邊鎮(zhèn)人員不足，工作量大，在職人員年齡結構偏大。按照預算口徑，公用經(jīng)費嚴重不足。

（三）改進建議

1.希望上級能配備一部份年輕干部到基層，爭取提高工作效率。

2.希望上級能增加公用經(jīng)費的預算。

附件2

2018年靜邊鎮(zhèn)項目支出績效評價報告

一、項目概況

2018年靜邊鎮(zhèn)年初預算鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務群眾經(jīng)費90萬元，縣財政局已批復。

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保了靜邊鎮(zhèn)黨建工作正常運行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

2.“住讀、扶貧”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了住讀、扶貧攻堅有效開展。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

3.“城鄉(xiāng)綜合環(huán)境”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

4.“便民服務中心”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心正常運行，確保靜邊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

5.“服務群眾”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費用于確保靜邊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

1.資金計劃及到位。截止評價時點實際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務群眾90萬元。資金到位率100%。

2.資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務群眾經(jīng)費90萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

三、項目完成情況

截止評價時點的實際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費3萬元、住讀扶貧經(jīng)費19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費15萬元、便民中心經(jīng)費6萬元、村服務群眾經(jīng)費90萬元，完成率為100%。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省達州市渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府（本級）.xls