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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

    4、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

    5、指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

    6、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    2019年靜邊鎮(zhèn)財政工作在上級各有關部門的關心及大支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，各項建設均取得較好成績，財政收入進一步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，為靜邊鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的全面發(fā)展定了基礎。靜邊鎮(zhèn)財政所在縣委、縣政府、財政局、鎮(zhèn)黨委、政府的領導及支持下，靜邊鎮(zhèn)財政所2019年財政工作已全面完成。

    二、機構(gòu)設置

    靜邊鎮(zhèn)下屬二級單位7個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計1970.15萬元、支出總計1970.15萬元。與2018年相比，收入總計增加78.33萬元，增加4.14%，支出總計增加191.33萬元，增長10.75%。主要變動原因是，收入支出增加屬于項目資金及職工調(diào)資等因素。

    （圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

        二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1970.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1970.15萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占**%；上級補助收入0萬元，占**%；事業(yè)收入0萬元，占**%；經(jīng)營收入0萬元，占**%；附屬單位上繳收入0萬元，占**%；其他收入0萬元，占**%。

    （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1970.15萬元，其中：基本支出824.6萬元，占41.85%；項目支出1145.55萬元，占58.15%；上繳上級支出0萬元，占**%；經(jīng)營支出0萬元，占**%；對附屬單位補助支出0萬元，占**%。

    （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收入總計1970.15萬元、支出總計1970.15萬元。與2018年相比，收入總計增加78.33萬元，增加4.14%，支出總計增加191.33萬元，增長10.75%。主要變動原因是，收入支出增加屬于項目資金及職工調(diào)資等因素。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1970.15萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加191.33萬元，增長10.75%。主要變動原因是上年結(jié)余資金在2019年度支出。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1970.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出446.45萬元，占22.66%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出468.11萬元，占23.76%；衛(wèi)生健康支出160.9萬元，占8.17%；農(nóng)林水支出651.24萬元，占33.06%；住房保障支出39.05萬元，占1.98%；災害防治及應急管理支出25萬元，占1.27%；其他支出175萬元，占8.88%。（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

     （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預算支出決算數(shù)為1970.15萬元，完成預算100%。其中：

    1.    一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）行政運行（項）:支出決算為358.86萬元，完成預算100%。

    一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為44.89萬元，完成預算100%。

    2.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:支出決算為42.69萬元，完成預算100%。

    3.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為4.4萬元，完成預算100%。

    4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:支出決算為6.46萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）民族管理事務（款）基礎政權和社區(qū)建設支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為65.52萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為4.23萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為241.1萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為6.48萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為9.72萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為108.59萬元，完成預算100%。

    社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為16.02萬元，完成預算100%。

    5.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為101.42萬元，完成預算100%。

    衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:支出決算為22.18萬元，完成預算100%。

    衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）:支出決算為1.71萬元，完成預算100%。

    衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.93萬元，完成預算100%。

    衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.77萬元，完成預算100%。

    衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為4.9萬元，完成預算100%。

    6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災救災（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:支出決算為29萬元，完成預算100%。

    農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）:支出決算為31萬元，完成預算100%。

    農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）:支出決算為110萬元，完成預算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為353.24萬元，完成預算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為98萬元，完成預算100%。

    農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。

    7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為39.05萬元，完成預算100%。

    8．災害防治及應急管理支出(類）應急管理事務（款）安全監(jiān)督（項）：支出決算為25萬元，完成預算100%。

    9．其他支出(類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為175萬元，完成預算100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出824.6萬元，其中：

    人員經(jīng)費664.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    　　日常公用經(jīng)費160.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.64萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元，占22.59%；公務接待費支出決算5.14萬元，占77.41%。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降**%。主要原因是…

    開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）

    2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降**%。主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

    其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：一般公務用車1輛。

    公務用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于鎮(zhèn)政府公務運行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出5.14萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.01萬元，下降0.19%。主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約：

    國內(nèi)公務接待支出5.14萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待130批次，1028人次（不包括陪同人員），共計支出5.14萬元，具體內(nèi)容包括：開展機關運行、安全維穩(wěn)、脫貧攻堅等工作。

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出情況

    2019年，靜邊鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出160.33萬元，比2018年增加3.47萬元，增長2.16%。主要原因是人員增加，所有機關運行經(jīng)費有小幅上升。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，靜邊鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的**%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，靜邊鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：其他用車主要是用于開展機關工作。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

    （四）預算績效管理情況。

    根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務群眾等項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看運行良好，達到預期目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看運行良好，達到預期目標，得到群眾和上級的滿意、認可。

    1. 項目績效目標完成情況。

      本部門在2019年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務群眾等5個項目績效目標實際完成情況。

    （1）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保了靜邊鎮(zhèn)黨建工作正常運行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

    （2）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了靜邊鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅有效開展。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    （3）“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了靜邊鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    （4）“便民服務中心運行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了便民服務中心正常運行，確保靜邊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    （5）“服務群眾”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費用于確保靜邊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《靜邊鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對黨建經(jīng)費、住讀及扶貧攻堅、便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、服務群眾5個項目開展了績效評價，《靜邊鎮(zhèn)項目支出2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）事業(yè)運行（項）：指政府下轄的農(nóng)業(yè)服務中心等事業(yè)人員的基本支出。

    一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指財政的基本支出。

    10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:指開展農(nóng)村文化館、體育館等四館支出。

    11．社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務工作的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）:指省級社區(qū)建設資金。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日仟入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他優(yōu)撫方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指反映其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    12.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

    衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指計劃生育服務支出。

    衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指其他計劃生育事務支出。

    衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:指反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

    13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災救災（項）:指反映用于農(nóng)業(yè)防災救災方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指反映用于農(nóng)業(yè)其他方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）:指其農(nóng)田水利方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）:指農(nóng)村基礎設施扶貧方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:指用于其他農(nóng)村綜合改革方面的支出

    14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務(款）安全監(jiān)管（項）指用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

    16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指不能反映到以上各項的支出。

    17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣靜邊鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告

    一、部門概況 

        (一)機構(gòu)組成

    渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府是行政單位，主要負責全鎮(zhèn)落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、提供服務等行政管理和促進發(fā)展工作。內(nèi)設4個辦公室、一個中心，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會管理辦公室、群眾工作辦公室、社會事務（政務）服務中心。

    (二)機構(gòu)職能

    一是負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，嚴格把控各項支出，編制財政決算。二是負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務。四是負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動，認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

    認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮靜邊鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2018年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保靜邊鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    (三)人員概況

    渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府實有在職人員 49人。其中：行政實有 40人，事業(yè)實有9人；行政退休人員28人，事業(yè)退休人員8人；遺囑8人。

    二、部門財政資金收支情況 

    （一）部門財政資金收入情況。

    2019年度年初預算安排1114.24萬元，追加預算780.51萬元，全年財政收入撥款1894.75萬元。

    (二）部門財政資金支出情況。

    2019年度全年支出1970.15萬元，其中：:一般公共服務支出446.45萬元，占22.66%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.22%社會保障和就業(yè)支出468.11萬元，占23.76%；衛(wèi)生健康支出160.9萬元，占8.17%；住房保障支出39.05萬元，占1.98%；農(nóng)林水支出651.24萬元，占33.06%，災害防治及應急管理支出25萬元，占1.27%；其他支出175萬元，占8.88%。

    三、部門財政支出管理情況

    （一）部門預算管理。

    1、預算編制

    (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求制定。

    （2）目標完成。2019年年初預算績效目標項目14個，預算調(diào)整績效目標項目15個，當年完成項目29個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。

    （3）編制準確。2019年度編制部門預算總額1894.75萬元,支出決算數(shù)完成預算的100%。

    2.預算執(zhí)行

    （1）支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

    （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

    （3）執(zhí)行進度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

    3.完成結(jié)果

    （ 1）預算完成。2019年一般公共預算財政撥款收入1894.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金161萬元,一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1970.15萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金85.6萬元,完成預算100%。

    （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。

    （二）專項預算管理。我單位無該項指標。

    (三)結(jié)果應用情況

    1.自評質(zhì)量。 

    　靜邊鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分96分

    2.信息公開

    （1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

    （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論

    通過對2019年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

    1.基本支出方面：我辦能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

    2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

    綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

    （二）存在問題

    1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務不精，思想認識差。對《預算法》等相關法規(guī)、制度學習不夠，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的財政預算管理理念。

    2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

    （三）改進建議

    1、建議加強預算管理，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。加強預算執(zhí)行管理，年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強組織領導，分工明確，落實相關責任，責任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達到提高財政資金使用效益的目的。

    2、建議不斷完善績效評價指標體系，優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應可比性強，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

    3、建議加強事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

    附件2

    靜邊鎮(zhèn)2019年項目績效自評報告

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費

    一、項目基本概況

    (一)項目實施目標

    按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展，確保靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成扶貧攻堅任務。

    (二)    項目實施措施

    該項目鎮(zhèn)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關管理制度。

    具體實施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅辦實施→支付票據(jù)鄉(xiāng)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

    (三)項目執(zhí)行情況

    對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費預定2019年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務進度。

    (四) 資金收支情況

    2019年12月底，靜邊鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費項目財政撥款收入19萬元，占目標計劃的100％，資金實際支出19萬元占目標計劃的100％，其中辦公費支出10萬元，占計劃10萬元的100％，印刷費支出4萬元，占計劃4萬元的100％，差旅費5萬元，占計劃5萬元的100％。

    二、績效評價工作情況

    （一）績效評價目的

    通過對2019年靜邊鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

    （二）證據(jù)收集方法

    通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅臺賬，走訪群眾了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅實際運行情況，通過查閱財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅運行經(jīng)費預算、決算、賬務，收集資金收支情況。

    （三）績效評價實施過程

    靜邊鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，根據(jù)《中共四川省委 四川省人民政府關于全 面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8 號）要求,按照渠縣財政局渠財績【2020】7號、8號文件的工作安排，以年初《渠縣靜邊鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣靜邊鎮(zhèn)2019年部門預算》、《渠縣靜邊鎮(zhèn)2019年部門決算》，針對2019年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅運行”涉及到的資金進行財務核實，通過查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對靜邊鎮(zhèn)2019年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅運行”分為項目完成指標、項目效益指標、滿意度指標、3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設9個二級指標和13個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

    三、績效分析及評價結(jié)論

    （一）績效分析

    1.投入：靜邊鎮(zhèn)政府投入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅經(jīng)費”19萬元，其中辦公費10萬元、印刷費4萬元、差旅費5萬元。

    2.過程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅辦實施→支付票據(jù)鄉(xiāng)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

    3.產(chǎn)出：靜邊鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅運行經(jīng)費”項目，按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展，確保了靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成扶貧攻堅任務。成本控制沒有突破19萬元，其中辦公費10萬元、印刷費4萬元，差旅費5萬元。

    4.效果：保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展，確保了靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成扶貧攻堅任務。

    5. 績效目標完成情況分析。分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。

    （二）評價結(jié)論：

    1．評價結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，靜邊鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅”項目綜合完成良好。

    2. 主要結(jié)論

    靜邊鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了靜邊鎮(zhèn)2019年全面脫貧，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅制度建設，加快了政府服務群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關系。縮小城鄉(xiāng)差別，提升了政府形象，促進了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

    四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

    （一）主要經(jīng)驗及做法

    按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作正常開展，確保了靜邊鎮(zhèn)全員住讀、按時完成扶貧攻堅任務。

    （二）存在的問題

    住讀、值班等要求不購嚴格，脫貧工作仍有不足。

    （三）建議和改進舉措

    1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅”水平提供堅強的經(jīng)濟基礎。

    2.改進舉措：加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作人員業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務技能，進一步提升群眾的滿意度。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省達州市渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS