目錄

第一部分部門概況    4

一、基本職能及主要工作    4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    4

第二部分 2018年度部門決算情況說明    5

一、收入支出決算總體情況說明    5

二、收入決算情況說明    5

三、支出決算情況說明    5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明    6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明    8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明    8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明    10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明    10

十一、其他重要事項的情況說明    14

第三部分 名詞解釋    16

第四部分附件    19

附件1  19

附件2  21

第五部分附表    22

一、收入支出決算總表    22

二、收入總表    22

三、支出總表    22

四、財政撥款收入支出決算總表    22

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）    22

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    22

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表    22

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    22

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    22

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    22

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    22

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表    22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

6、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年靜邊鎮(zhèn)財政工作在上級各有關(guān)部門的關(guān)心大支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，各項建設(shè)均取得較好成績，財政收入進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面，為靜邊鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展定了基礎(chǔ)。靜邊鎮(zhèn)財政所在縣財政局、鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持下，靜邊鎮(zhèn)財政所2018年財政工作已全面完成。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

靜邊鎮(zhèn)下屬二級單位7個，其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

第二部分2018年度部門決算情況說明

         一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1891.82萬元，支出總計1778.82萬元。與2017年相比，收入總計增加127.58萬元，增長7.23%支出總計下降342.42萬元，下降16.14%。主要變動原因是：

1.收入增加

職工工資正常晉升、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項資金增加。

2、支出減少的原因

規(guī)建辦人員整體劃出、2016年結(jié)余資金在2017年列支，增大了2017年的支出數(shù)。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1891.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1889.92萬元，占99.89%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元，占0.11%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1778.82萬元，其中：基本支出750.63萬元，占42.2%；項目支出1028.19萬元，占57.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計1891.82萬元，支出總計1778.82萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加127.58萬元，增長7.23%；支出總計減少342.42萬元，下降16.14%。主要變動原因是：

1、收入增加

職工工資正常晉升、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項資金增加。

2、支出減少的原因

規(guī)建辦人員整體劃出、2016年結(jié)余資金在2017年列支，增大了2017年的支出數(shù)。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1776.82萬元，占本年支出合計的99.89%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少344.42萬元，下降16.14%。主要變動原因是：規(guī)建辦人員整體劃出、2016年結(jié)余資金在2017年列支，增大了2017年的支出數(shù)。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1776.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出369.08萬元，占20.77%；文化體育與傳媒（類）支出12.4萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出487.22萬元，占27.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育（類）支出160.55萬元，占9.04%；農(nóng)林水（類）支出708.84萬元，占39.89%；住房保障（類）支出38.74萬元，占2.18%。（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1778.82萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:支出決算為325.85萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:支出決算為43.23萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）:支出決算為6.66萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:支出決算為64.56萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）:支出決算為156.19萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為96.62萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為8.18萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:支出決算為6.41萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為7.08萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為71.28萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為67.25萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:支出決算為101.31萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育服務(wù)（項）:支出決算為21.36萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.01萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為8.87萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:支出決算為45.64萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:支出決算為274.89萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為22萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:支出決算為336.31萬元，完成預(yù)算100%。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為38.74萬元，完成預(yù)算100%。

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明     

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出750.63萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)623.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)126.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6.65萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占22.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.15萬元，占77.44%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。主要用于到縣級部門開會、交資料，到各村開展各項工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.05萬元，下降0.96%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待152批次，1736人次（不包括陪同人員），共計支出5.15萬元，具體內(nèi)容包括：開展扶貧、安全社區(qū)、掃黑除惡等工作及迎接相關(guān)的檢查等

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出2萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對13個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看運(yùn)行良好。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務(wù)群眾”等5個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，確保了靜邊鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

    2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了靜邊鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅有效開展。項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    3.“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了靜邊鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    4.“便民服務(wù)中心運(yùn)行”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保靜邊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    5.“服務(wù)群眾”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費(fèi)用于確保靜邊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    （一）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《靜邊鎮(zhèn)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對黨建經(jīng)費(fèi)項目、住讀及扶貧攻堅、便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、服務(wù)群眾5個項目開展了績效評價，《靜邊鎮(zhèn)項目2018年績效評價報告》見附件。

   十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，靜邊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.87萬元，比2017年減少7.96萬元，下降5.9%。主要原因是規(guī)建辦的人員劃出，及機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2018年，靜邊鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，靜邊鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:指財政的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:指舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指其他文化體育傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）:指社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:支機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日仟入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他優(yōu)撫方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指反映其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育支出（款）計劃生育服務(wù)（項）:指計劃生育服務(wù)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）:指反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:指反映農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

靜邊鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

靜邊鎮(zhèn)下屬二級單位7個，其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

6、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

（三）人員概況。

靜邊鎮(zhèn)行政編制23人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，社會事務(wù)中心編制7人，共32個編制，實(shí)有51人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年靜邊鎮(zhèn)本年財政收入1891.82萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年靜邊鎮(zhèn)本年財政支出1778.82萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

2018年，在落實(shí)國家的方針、政策，充分發(fā)揮靜邊鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保靜邊鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2018年靜邊鎮(zhèn)總體自評優(yōu)秀。

（二）存在問題

靜邊鎮(zhèn)人員不足，工作量大，在職人員年齡結(jié)構(gòu)偏大。按照預(yù)算口徑，公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

（三）改進(jìn)建議

1、希望上級能配備一部份年輕干部到基層，爭取提高工作效率。

2、希望上級能增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

     附件2

2018年靜邊鎮(zhèn)項目支出績效評價報告

一、項目概況

2018年靜邊鎮(zhèn)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)90萬元，縣財政局已批復(fù)。

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，確保了靜邊鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

2.“住讀、扶貧”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了住讀、扶貧攻堅有效開展。項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

3.“城鄉(xiāng)綜合環(huán)境”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

4.“便民服務(wù)中心”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保靜邊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

5.“服務(wù)群眾”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費(fèi)用于確保靜邊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實(shí)施及管理情況

1、資金計劃及到位。截止評價時點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾90萬元。資金到位率100%。

2、資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)90萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

三、項目完成情況

截止評價時點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)19萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)15萬元、便民中心經(jīng)費(fèi)6萬元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)90萬元，完成率為100%。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS