渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)2018年度部門決算的編制說明
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府，作為最基層的政府機(jī)關(guān)之一，承擔(dān)著貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策的重任，肩負(fù)著發(fā)展生產(chǎn)、改善群眾生活的職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)群眾沿著有中國特色社會(huì)主義道路不斷前進(jìn)、指揮協(xié)調(diào)各方朝著兩個(gè)一百年的奮斗目標(biāo)乘勝前進(jìn)、為豐富群眾物質(zhì)文化生活、繁榮地方經(jīng)濟(jì)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展而努力。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況：
2018年，我鎮(zhèn)所有的貧困人口全部脫貧，易地搬遷和危房改造任務(wù)基本完成 ，其他各項(xiàng)工作順利完成。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
納入清溪場(chǎng)鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 政府機(jī)關(guān)
2. 財(cái)政部門
3. 衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理辦公室
4. 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
5. 企業(yè)辦公室
6. 計(jì)劃生育服務(wù)站
第二部分2018年度部門決算情況說明（收入和支出均指本年收入，不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)45萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)42萬元）
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)分別是1849.36萬元、1852.36萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少220.08萬元、212.08萬元，減少10.6%、10.3%。主要變動(dòng)原因是規(guī)劃和建設(shè)辦公室上劃縣住建局直管。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)1849.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1849.36萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)1852.36萬元，其中：基本支出768.69萬元，占41.5%；項(xiàng)目支出1083.67萬元，占58.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別是1849.36萬元、1852.36萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少220.08萬元、212.08萬元，下降10.6%、10.3%。主要變動(dòng)原因是規(guī)劃和建設(shè)辦公室上劃縣住建局直管。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（除國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1852.36萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少212.08萬元，下降10.3%。主要變動(dòng)原因是規(guī)劃和建設(shè)辦公室上劃縣住建局直管。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1852.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出352.97萬元，占19.1%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化 體育與傳媒支出8.4萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出649.06萬元，占35.0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出92.68萬元，占5.0%；農(nóng)林水支出720萬元，占38.9%；住房保障支出29.25萬元，占1.6%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1852.36，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出352.97萬元（類）：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)319.62萬元，財(cái)政事務(wù)33.35萬元。支出決算為352.97萬元，完成預(yù)算100%.
2.教育（類）無。
3.科學(xué)技術(shù)（類）無。
4.文化體育與傳媒（類）8.4萬元，（款）文化活動(dòng)支出4.4萬元（項(xiàng)），其他文化體育與傳媒支出4萬元:支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%.
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）649.06萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休52.40萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.74萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 3.66萬元）， 撫恤支出316.22萬元，社會(huì)福利支出14.03萬元，殘疾人事業(yè)支出8萬元，特困人員救助供養(yǎng)支出200.9萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出57.51萬元:支出決算為649.06萬元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出92.68萬元，其中:計(jì)劃生育事務(wù)67.88萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療21.8萬。支出決算為92.68萬元，完成預(yù)算100%.
7、農(nóng)林水支出720萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出459.97萬元，扶貧支出14萬元，農(nóng)村綜合改革246.03萬元。支出決算數(shù)為720萬元，占預(yù)算的100%。
8、住房保障支出29.24萬元，其中：住房改革支出中住房公積金29.24萬元，占預(yù)算的100%。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出768.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)625.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)142.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.9萬元，完成預(yù)算100%.
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.97萬元，占57.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.93萬元，占42.7%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.97萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.97萬元比2017年增加4.27萬元，增長(zhǎng)53.5%。主要原因是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，迎接檢查扶貧檢查多;公車本身就是個(gè)舊車，維修費(fèi)用高。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.97萬元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境衛(wèi)生整治等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.93萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.99萬元，增長(zhǎng)20%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境衛(wèi)生整治、交通管理等工作迎接檢查的多。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待160批次，1536人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.93萬元，具體內(nèi)容包括：國內(nèi)公務(wù)接待支出5.93萬元，計(jì)160批次、1536人次。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
預(yù)算績(jī)效情況說明
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，每項(xiàng)工作順利完成。本部門還自行組織了13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)25萬元，支出25萬元;貧困村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元，支出6萬元。村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)51萬元，支出51萬元；服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)95萬元，支出95萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，支出5萬元，保證了各項(xiàng)工作順利完成。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理””貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)”“服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述：此項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障改善了我鎮(zhèn)環(huán)境，場(chǎng)鎮(zhèn)清潔，垃圾能夠及時(shí)清運(yùn)。沒有發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目資金上有什么問題。
村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，各村（社區(qū)）黨建工作順利開展。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了基層黨的建設(shè)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。沒有發(fā)現(xiàn)問題。
服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)95萬元，執(zhí)行數(shù)為95萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，服務(wù)群眾工作能夠有效進(jìn)行，提高了基層工作效率，增強(qiáng)了群眾滿意度。此資金使用未發(fā)現(xiàn)問題。
貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保證了三個(gè)貧困村的工作順利開展，能夠在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保證了貧困村脫貧攻堅(jiān)工作的順利開展。沒有發(fā)現(xiàn)資金使用上有什么問題。
安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保證了我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，交通秩序暢通，確保了一方平安，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預(yù)算的100%。通過此項(xiàng)目的實(shí)施，交通運(yùn)行良好，安全生產(chǎn)得以順利進(jìn)行。沒有發(fā)現(xiàn)資金使用上有什么問題。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：25萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款25萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，規(guī)范有序。 | ||||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：聘請(qǐng)清溪場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 35人 | |||
指標(biāo)2：對(duì)聘請(qǐng)清溪場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 6次 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保障清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | |||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照上級(jí)規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：其他商品服務(wù)支出 | 25萬元 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制不得突破50萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 及時(shí)揭示問題，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí)。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理機(jī)關(guān)滿意度 | ≧95% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧94% | |||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||
（2018年度） | ||||
項(xiàng)目名稱 | 貧困村工作經(jīng)費(fèi) | |||
預(yù)算單位 | 渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：6萬元 | |||
其中：財(cái)政撥款6萬元 | ||||
其他資金 | ||||
總 | 年度目標(biāo) | |||
按照渠縣縣委縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)玉印村、紫壩村、淥沼村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。 | ||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：派駐玉印村、紫壩村、淥沼村扶貧第一書記 | 3名 | |
指標(biāo)2：完成2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù) | 2018年脫貧504戶，1707人。 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按貧困村第書記五項(xiàng)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障玉印村、紫壩村、淥沼村貧困村工作正常運(yùn)行，確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。 | ||
指標(biāo)2： | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照上級(jí)規(guī)定及時(shí)的完成貧困村脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)。 | 確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)淥沼村當(dāng)年整村退出，玉印、紫壩村成果鞏固，按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。 | ||
指標(biāo)2： | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：其他商品服務(wù)支出 | 6萬元 | ||
指標(biāo)2： | ||||
指標(biāo)3： | ||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高玉印村、紫壩村、淥沼村三個(gè)貧困村脫貧攻堅(jiān)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成三個(gè)貧困村脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，成本控制不得突破6萬元，通過精準(zhǔn)扶貧，讓貧困戶增加經(jīng)濟(jì)效益。 | |
指標(biāo)2： | ||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：將玉印村、紫壩村、淥沼村三個(gè)貧困村脫貧攻堅(jiān)工作順利推進(jìn) | 及時(shí)揭示問題，促進(jìn)鎮(zhèn)扶貧辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。 | ||
指標(biāo)2： | ||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注貧困戶戶居環(huán)境方面政策落實(shí)情況，確保房前屋后干凈整潔。 | ||
指標(biāo)2： | ||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議和整改意見，確保脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策完全落實(shí)。 | ||
指標(biāo)2： | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)扶貧機(jī)關(guān)滿意度 | ≧95% | |
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | |||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn) | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：51萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款51萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。 | ||||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展上黨課、黨員教育活動(dòng)日、組織生活會(huì)等學(xué)習(xí)內(nèi)容。 | 12次/村（社區(qū)） | |||
指標(biāo)2：開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng) | 6次/村（社區(qū)） | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施 | 確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，使鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目任務(wù) | 保證清溪場(chǎng)鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：其他商品服務(wù)支出 | 51萬元 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）黨建工作效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完各村（社區(qū)）黨建工作任務(wù)，成本控制不得突破51萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：推動(dòng)村（社區(qū)）黨建工作順利推進(jìn) | 及時(shí)揭示問題，加強(qiáng)管理村（社區(qū)）黨組織管理，建立健全相關(guān)制度，抓好外出黨員管理，督促黨員外出務(wù)工，產(chǎn)生社會(huì)效益上千萬。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí) | 通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長(zhǎng)期持續(xù)開展。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)黨建機(jī)關(guān)滿意度 | ≧93% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧93% | |||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn) | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：95萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款95萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員。 | 1人/村（社區(qū)） | |||
指標(biāo)2：村（社區(qū)）聘請(qǐng)保潔員。 | 2人/村（社區(qū)） | |||||
指標(biāo)3：村（社區(qū)）聘請(qǐng)治安聯(lián)防員。 | 3人/村（社區(qū)） | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施 | 確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照上級(jí)規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體安全、民生和諧、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：其他商品服務(wù)支出 | 95萬元 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作任務(wù)，成本控制不得突破95萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：推動(dòng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作順利推進(jìn) | 及時(shí)揭示問題，加強(qiáng)村（社區(qū)）管理日常工作管理，建立健全相關(guān)制度，確保群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，增加社會(huì)效益達(dá)千萬。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等五治工作，讓天更藍(lán)、山更青、水更綠。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作政策落地落實(shí) | 通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長(zhǎng)效機(jī)制。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)服務(wù)群眾機(jī)關(guān)滿意度 | ≧95% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | |||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額：5萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款5萬元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | |||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作安排，保障安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)行，確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：對(duì)清溪場(chǎng)鎮(zhèn)安全人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 4次 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按安全生產(chǎn)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障清溪場(chǎng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)行，確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照上級(jí)規(guī)定不定時(shí)的完成安全生產(chǎn)項(xiàng)目任務(wù) | 確保清溪場(chǎng)鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：其他商品服務(wù)支出 | 5萬元 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格控制成本，提高安全生產(chǎn)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成安全生產(chǎn)任務(wù)，成本控制不得突破5萬元。 | |||
指標(biāo)2： | ||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：推動(dòng)安全生產(chǎn)工作順利推進(jìn) | 及時(shí)揭示問題，促進(jìn)安全生產(chǎn)辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí)。 | ||||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)安全生產(chǎn)機(jī)關(guān)滿意度 | ≧94% | |||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧93% | |||||
部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《清溪場(chǎng)鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
本部門自行組織對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、貧困村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《清溪場(chǎng)鎮(zhèn)2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.85萬元，比2017年317.19萬元減少174.34萬元，下降55%。主要原因是規(guī)建辦上劃縣住建局直管，加強(qiáng)了資金管理，減少了辦公費(fèi)和維修費(fèi)支出。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年，清溪場(chǎng)鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，清溪場(chǎng)鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
公務(wù)用車購置為0，公務(wù)用車保有量1輛。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)
2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：1個(gè)行政單位，2個(gè)參公管理單位，3個(gè)事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能：貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針政策，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，改善群眾生活，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
（三）人員概況：共有財(cái)政供養(yǎng)人員40人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況：2018年財(cái)政撥款收入1849.36萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況：2018年財(cái)政撥款支出1852.36萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
鎮(zhèn)政府績(jī)效目標(biāo)制定按規(guī)定合理、目標(biāo)任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制嚴(yán)格、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)、執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)完成、預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、沒有違規(guī)情況。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
鎮(zhèn)政府自評(píng)質(zhì)量好、績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開合法、評(píng)價(jià)結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時(shí)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
鎮(zhèn)政府2018年整體績(jī)效嚴(yán)格按照年初編制的目標(biāo)有序開展，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序及時(shí)運(yùn)行，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成，整體目標(biāo)實(shí)施好，滿意度高。
（二）存在問題。
1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。
（三）改進(jìn)建議。
1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。
附件2
2018年清溪場(chǎng)鎮(zhèn)政府
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：鎮(zhèn)政府成立了以黨委書記胡常文任組長(zhǎng)，鎮(zhèn)長(zhǎng)張俊為副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)紀(jì)委書記鄭凱，人大主席黃中柱、紀(jì)委副書記周長(zhǎng)龍、財(cái)政所長(zhǎng)余林泉為成員項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績(jī)效評(píng)估考核。
項(xiàng)目年初選點(diǎn)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
評(píng)估小組年終評(píng)價(jià)指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施，走訪群眾聽取意見，財(cái)務(wù)審查資金使用等評(píng)價(jià)方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評(píng)估。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：通過評(píng)估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評(píng)估，清溪場(chǎng)鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項(xiàng)目實(shí)施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
清溪場(chǎng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾、村級(jí)黨建、貧困村工作等13個(gè)項(xiàng)目資金，使鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標(biāo)，緊扣社會(huì)主義矛盾變化，凝心聚力搶抓先機(jī)、沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)迫切需要必不可少的，項(xiàng)目操作性好，實(shí)施效果好，社會(huì)各界及群眾滿意度高，有效地提升了清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項(xiàng)目、資金管理科學(xué)、規(guī)范。
3、項(xiàng)目績(jī)效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：清溪場(chǎng)鎮(zhèn)2018年13個(gè)項(xiàng)目、實(shí)施質(zhì)量好、按時(shí)完成了目標(biāo)任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算241.2萬元以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好、項(xiàng)目有效地提升了清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)社會(huì)效益好、群眾生活環(huán)境得到改善，環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、脫貧攻堅(jiān)順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項(xiàng)目績(jī)效資金使用效率高、項(xiàng)目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。
存在主要問題
1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。
相關(guān)措施建議
1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
（審核領(lǐng)導(dǎo)：劉遠(yuǎn)標(biāo)，供稿人：尹元英）
