?    渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年部門決算編制說明

    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能:

          渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府，作為最基層的政府機關之一，承擔著貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策的重任，肩負著發(fā)展生產(chǎn)、改善群眾生活的職責。領導和帶領群眾沿著有中國特色社會主義道路不斷前進、指揮協(xié)調各方朝著兩個一百年的奮斗目標乘勝前進、為豐富群眾物質文化生活、繁榮地方經(jīng)濟、維護社會穩(wěn)定，促進社會各項事業(yè)健康發(fā)展而努力。

    （二）2019年重點工作完成情況：

    2019年，我鎮(zhèn)所有的貧困人口全部脫貧，易地搬遷和危房改造任務基本完成 ，其他各項工作順利完成。

    二、機構設置

    我鎮(zhèn)下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。

    納入清溪場鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

    1. 政府機關

    2. 財政部門

    3. 衛(wèi)生和計劃生育管理辦公室

    4. 農業(yè)服務中心

    5. 企業(yè)辦公室

    6. 計劃生育服務站

    第二部分 2019年度部門決算情況說明（收入和支出均指本年收入和本年支出，不包括上年結轉數(shù)42萬元和結轉下年數(shù)）

    一、 收入支出決算總體情況說明

       2019年度收、支總計分別是1593.06萬元、1635.06萬元。與2018年相比，收、支總計各減少256.3萬元、217.3萬元，收入下降13.9%、支出下降11.7%。主要變動原因是上級財政撥款收入減少。

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1593.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1593.06萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1635.06萬元，其中：基本支出706.25萬元，占43.2%；項目支出928.81萬元，占56.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計分別是1593.06萬元、1635.06萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少256.3萬元、217.3萬元，分別下降13.9%、11.7%。主要變動原因是上級財政撥款收入減少，支出相應減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1635.06萬元，占本年支出合計1635.06萬元的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少217.3萬元，下降11.7%。主要變動原因是上級財政撥款收入減少，支出相應減少。

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1635.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出428.56萬元，占26.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13.31萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出494.27萬元，占30.2%；衛(wèi)生健康支出79.21萬元，占4.8%；農林水支出526.36萬元，占32.2%；住房保障支出30.36萬元，占1.9%；其他支出63萬元，占3.9%.

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預算支出決算數(shù)為1635.06，完成預算100%。其中：

    1.一般公共服務（類）: 支出決算為428.56萬元，完成預算100%.

    2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為13.31萬元，完成預算100%。

    3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為494.27萬元，完成預算100%。

    4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為79.21萬元，完成預算100%。

    5、農林水支出（類）：支出決算為526.36萬元，完成預算的100%。

    6、住房保障支出（類）：支出決算為30.36萬元，完成預算100%。

    7、其他支出（類）：支出決算為63萬元，完成預算100%。

    注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出706.25萬元，其中：

    人員經(jīng)費537.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費169.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.85萬元，完成預算100%.

    （注：上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算4.92萬元，占45.3%；公務接待費支出決算5.93萬元，占54.7%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年一樣，都未發(fā)生。

    2.公務用車購置及運行維護費支出4.92萬元,完成預算100%。公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出決算4.92萬元比2018年7.97萬元減少3.05萬元，下降38.3%。主要原因是加強了公車管理，公車維修費下降。

    其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛.

    公務用車運行維護費支出4.92萬元。主要用于農業(yè)農村中的扶貧、環(huán)境衛(wèi)生、交通運輸、安全維穩(wěn)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出5.93萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2018年基本持平。

    國內公務接待支出5.93萬元，主要用于上級來執(zhí)行公務檢查工作、開展業(yè)務活動開支的用餐費等)。國內公務接待260批次，1560人次（不包括陪同人員，陪同人員有420人次），共計支出5.93萬元，具體內容包括：扶貧工作檢查3.9萬元、交通安全檢查0.5萬元、環(huán)境衛(wèi)生檢查0.6萬元、其他工作接待0.93萬元金額）。

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出情況

    2019年，政府機關運行經(jīng)費支出169.23萬元，比2018年142.85萬元增加26.38萬元，上升18.4%。主要原因是2019年脫貧攻堅任務艱巨，增加了相關的辦公經(jīng)費支出。

    （注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

    （二）政府采購支出情況

    2019年，清溪場鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購辦公用品支出0萬元。

    （注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，清溪場鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于農村各項工作正常開展。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

   公務用車購置數(shù)為0，保有量一輛。

    （四）預算績效管理情況。

    根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對十三個項目（便民服務中心運行經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村工作經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、關工委工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費、兩代會經(jīng)費、住讀脫貧攻堅專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、村級黨建及服務群眾經(jīng)費）開展了預算事前績效評估，對十三個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對便民服務中心運行經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村工作經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、關工委工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費、兩代會經(jīng)費、住讀脫貧攻堅專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、村級黨建及服務群眾經(jīng)費等十三個項目開展了績效目標完成情況自評。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年工資福利支出405.1126萬元、商品和服務支出266.7024萬元、對個人和家庭補助支出655.048萬元、一般項目經(jīng)費支出266.2萬元，總支出1593.063萬元。

    本部門還自行組織了13個項目支出績效評價，從評價情況來看，所有項目都是開展了的，全面完成各項工作。

    1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“服務群眾專項經(jīng)費---農村綜合改革示范試點補助95萬元””村級黨建經(jīng)費支出51萬元”城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費50萬元”等13個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

    （1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心項目績效目標完成6萬元。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了便民服務中心正常運行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政撥款不及時，中期工作運行進度緩慢。下一步改進措施：爭取上級財政資金支持力度，及時撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

    （2）城鄉(xiāng)環(huán)境項目績效目標完成50萬元。項目全年預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了本鎮(zhèn)街道及各村整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，有效改善了城鄉(xiāng)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：還需完善環(huán)衛(wèi)設施，垃圾清運有時有點不及時。下一步改進措施：爭取完善環(huán)衛(wèi)基礎設施，加大投入，及時清運垃圾。

    （3）禁毒、掃黑除惡等安全維穩(wěn)工作經(jīng)費項目績效目標完成8萬元。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，維護了社會穩(wěn)定。

    (4) 安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費績效目標完成5萬元。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

    （5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會經(jīng)費績效目標完成5.6萬元。項目全年預算數(shù)5.6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了兩代會順利進行，圓滿完成 。

    2.部門績效評價結果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行經(jīng)費項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費等項目開展了績效評價，《渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    （解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

   9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

    11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內容。

    第四部分 附件

    附件1

    2019年清溪場鎮(zhèn)人民政府

    部門整體支出績效評價報告

    一、部門基本情況

    （一）部門概況

    清溪場鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設二級單位4個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個，分別是清溪場鎮(zhèn)黨政機關、清溪場鎮(zhèn)財政所、清溪場鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室、清溪場鎮(zhèn)社會事務服務辦公室，下轄15個村民委員會、2個社區(qū)居民委員會，全鎮(zhèn)總人口42178人，距離縣城22公里。

    （二）主要職能

    切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農業(yè)、農村、農民搞好服務。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務群眾讓改革紅利惠及全鎮(zhèn)人民。

    （三）部門績效目標

    認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，特別是18年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補貼、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保清溪場鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    （四）部門預算及使用情況

    根據(jù)2019年部門預算編制口徑預算，報經(jīng)清溪場鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議主席團第一次會議批準安排：人員經(jīng)費-工資福利支出405.1126萬元，日常公用經(jīng)費-商品和服務支出266.7024萬元，村組干部補助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個人和家庭的補助655.048萬元，項目經(jīng)費266.2萬元,共計1593.063萬元。

    2019年年終決算：人員經(jīng)費-工資福利支出405.1126萬元，日常公用經(jīng)費-商品和服務支出266.7024萬元，村組干部補助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個人和家庭的補助655.048萬元，項目經(jīng)費266.2萬元,共計1593.063萬元。與年初預算數(shù)基本一致。

    （五）部門績效工作開展情況

    清溪場鎮(zhèn)人民政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出1593.063萬元，主要是完成本級政府認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，特別是2019年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補貼、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保清溪場鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標支出1593.063萬元，控制在預算以內，完成了目標計劃。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內，完成了目標計劃。

    二、部門整體績效評價工作情況

    （一）部門評價目的及依據(jù)

    1，清溪場鎮(zhèn)第三人民代表大會第三次會議主席團第一次會議批準的《關于清溪場鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算的報告》。

    2，根據(jù)2019年部門預算編制口徑預算申報經(jīng)渠縣財政局同意的《渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標申報表》。

    （二）部門評價原則、評價方法等

    清溪場鎮(zhèn)部門預算整體績效評價本著客觀、科學、實用的原則，成立了清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，鎮(zhèn)黨委書記胡常文任組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長劉遠標為副組長，清溪場鎮(zhèn)紀委書記鄭凱，人大主席黃中柱、紀委委員周長龍、財政所長余林泉為成員。評估小組根據(jù)年初項目績效申報內容對年終項目實施情況績效評估考核。

    （三）績效評價實施過程

      清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年部門預算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2019年部門決算》，針對2019年初部門整體支出績效涉及到的資金進行財務核實，按照年初整體支出績效申報表的一、二、三級指標逐項調查、核實、對比，對清溪場鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效分為預算編制（10分）、預算執(zhí)行（20分）、綜合管理（40分）、整體效益（30分）4個一級指標進行評價，4個一指標下共設17個二級指標和35個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

    三、評價結論與績效分析

    （一）評價結論

     清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組通過評估，清溪場鎮(zhèn)部門整體支出績效得分86分。

    （二）績效分析

    1、預算編制運行規(guī)范得10分，基礎信息更新按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確，部門預算審查合法，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。

    2、預算執(zhí)行得18分，按規(guī)定及時分配上級財力專項預算，部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理，行政成本嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算。

    3、綜合管理得29分，按規(guī)定做好政府性債務還本付息工作，部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實、準確、全面，內部控制度健全完整，信息公開在財政部門批復二十日內向社會公開本部門預算、決算、績效，部門實施績效評價項目數(shù)量占部門申報績效目標項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價項目資金覆蓋情況。

    4、整體效益得29分，履行法定職責，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務完成好，部門實施重大項目的經(jīng)濟、社會效益好，密切聯(lián)系群眾、服務群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強政風行風建設、解決損害群眾利益情況。

    四、主要經(jīng)驗做法

    預算編制準確，部門預算審查合法，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。預算執(zhí)行按規(guī)定及時分配上級財力專項預算，部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理，行政成本嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算。

    五、存在的問題與建議

    （一）存在的問題

    1、預算調整按照上級財政安排進行調整，沒有執(zhí)行中期評估。

    2、政府采購執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性差，在執(zhí)行中安實際差什么就采購什么，沒有按照采購計劃與備份進行采購。

    （二）改進舉措和建議;

    1、認真學習預算績效管理的政策知識，提高部門預算整體績效管理水平，把績效管理工作落實到每個環(huán)節(jié)、每個細節(jié)，努力提高清溪場鎮(zhèn)部門預算的經(jīng)濟效益和社會效益。

    2、來年在預算調整前，及時進行績效中期評估，為調整預算提供有力的評估依據(jù)。

    3、認真做好政府采購工作，嚴格按采購計劃和備份進行采購，杜絕采購的隨意性。                 

                       第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省達州市渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS