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公開時(shí)間：2021年9月 23日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政收支和賬務(wù)管理，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算的編制，預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金管理，積極開展農(nóng)民補(bǔ)貼”一卡”通，以及五保供養(yǎng)，農(nóng)村低保，救濟(jì)，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和監(jiān)管工作，以及財(cái)政工作職責(zé)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

在完成縣委、縣政府布置的各項(xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一、強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二、強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

三、積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四、落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五、扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

六、認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

七、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位7個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入清溪場鎮(zhèn)政府2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）；

2.黨建辦公室；

3.綜合執(zhí)法辦公室；

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；

5.社會(huì)事務(wù)辦公室；

6.應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）；

    7.財(cái)政所。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)分別是3441.76萬元、3441.76萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1806.7萬元，增長110.5%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后射洪鄉(xiāng)撤銷并入、清溪場水務(wù)站、清溪場農(nóng)技站、清溪場畜牧站、射洪鄉(xiāng)農(nóng)技站及畜牧站等單位撤銷并入，人員增加，職能增多，工作量增大。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)3441.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3376.76萬元，占98.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65萬元，占1.9%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)3441.76萬元，其中：基本支出1741.99萬元，占50.6%；項(xiàng)目支出1699.77萬元，占49.4%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3441.76萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1806.7萬元，增長110.5%。（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3376.76萬元，占本年支出合計(jì)3441.76萬元的98.1%。與2019年的1635.06萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1741.7萬元，增長106.5%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后射洪鄉(xiāng)撤銷并入、清溪場水務(wù)站、清溪場農(nóng)技站、清溪場畜牧站、射洪鄉(xiāng)農(nóng)技站及畜牧站等單位撤銷并入，人員增加，職能增多，工作量增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3376.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出581.99萬元，占17.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出40.81萬元，占1.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出562.73萬元，占16.7%；衛(wèi)生健康支出155.39萬元，占4.6%；農(nóng)林水（類）支出1937.84萬元，占57.4%；交通運(yùn)輸（類）支出24萬元，占0.7%；住房保障支出74萬元，占2.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3376.76萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為581.99萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為40.81萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為562.73萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為155.39萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水（類）：支出決算數(shù)為1937.84萬元，占預(yù)算的100%。

6.交通運(yùn)輸（類）：支出決算數(shù)為24萬元，占預(yù)算的100%。

7.住房保障（類）：支出決算數(shù)為74萬元，占預(yù)算的100%。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1741.99萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1270.17萬元，主要包括：基本工資239.02萬元、津貼補(bǔ)貼171.15萬元、獎(jiǎng)金15.34萬元、績效工資93.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)93.03萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.25萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.04萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.1萬元、撫恤金16.99萬元、生活補(bǔ)助372.76萬元、救濟(jì)費(fèi)127.06萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.3萬元、住房公積金74萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.98萬元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)471.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)233萬元、印刷費(fèi)26.65萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)2.1萬元、電費(fèi)4.27萬元、郵電費(fèi)6.7萬元、差旅費(fèi)55.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)112.11萬元、會(huì)議費(fèi)2.88萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.65萬元、勞務(wù)費(fèi)3.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬元、其他商品和服務(wù)支出9.3萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.46萬元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公車管理。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.81萬元，占29.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.65萬元，占70.3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年都沒有發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.81萬元,完成預(yù)算3萬元的93.7%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年4.92萬元減少2.11萬元，下降42.9%。主要原因是加強(qiáng)了公車管理。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元.截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.81萬元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、疫情防控等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.65萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.72萬元，增長12.1%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后公務(wù)更多、迎接各種檢查的工作多。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出6.65萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、疫情防控(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi))。國內(nèi)公務(wù)接待287批次，1396人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.65萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)3.35萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理0.7萬元、安全生產(chǎn)0.9萬元、掃黑除惡0.5萬元、疫情防控1.2萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出65萬元，占本年支出合計(jì)3441.76萬元的1.9%。其中：彩票公益金安排的支出40萬元，抗疫相關(guān)支出25萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，清溪場鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213萬元，比2019年的130.61萬元增加82.39萬元，增長63.1%。主要原因是撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后，機(jī)關(guān)工作人員猛增，辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，我鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于脫貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作方面。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對(duì)十三個(gè)項(xiàng)目（便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村工作經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、兩代會(huì)經(jīng)費(fèi)、住讀扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、村級(jí)黨建及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)）開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)十三個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村工作經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、兩代會(huì)經(jīng)費(fèi)、住讀扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、村級(jí)黨建及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等十三個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2020年工資福利支出750.07萬元、商品和服務(wù)支出471.83萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出520.1萬元、項(xiàng)目支出1699.76萬元，總支出3441.76萬元。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元”、“安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”3萬元、“紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元”、“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)63萬元”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成4萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了關(guān)工委工作正常運(yùn)行，弱勢(shì)群體獲得了幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財(cái)政撥款不及時(shí)，中期工作運(yùn)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：爭取上級(jí)財(cái)政資金支持力度，及時(shí)撥付資金，保障關(guān)工委工作順利開展。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成3萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保證了黨建經(jīng)費(fèi)的投入，促進(jìn)了黨建工作的正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財(cái)政撥款不及時(shí)，中期工作運(yùn)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：爭取上級(jí)財(cái)政資金支持力度，及時(shí)撥付資金，保障黨建工作順利開展。

（3）安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成3萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，消除了公共安全隱患、保障了安全生產(chǎn)工作有序開展，確保了社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財(cái)政撥款不及時(shí)，中期工作運(yùn)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：爭取上級(jí)財(cái)政資金支持力度，及時(shí)撥付資金，保障安全生產(chǎn)工作順利開展。

(4) 紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成3萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完善了機(jī)制體制，強(qiáng)化了監(jiān)督效果。并深入推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展，確保了黨風(fēng)、政風(fēng)的大轉(zhuǎn)變。保障了紀(jì)檢工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財(cái)政撥款不及時(shí)，中期工作運(yùn)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：爭取上級(jí)財(cái)政資金支持力度，及時(shí)撥付資金，保障紀(jì)檢工作順利開展。

（5）村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成63萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)63萬元，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了各村（社區(qū)）黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入，各村（社區(qū)）黨建工作開展情況較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財(cái)政撥款不及時(shí)，中期工作運(yùn)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：爭取上級(jí)財(cái)政資金支持力度，及時(shí)撥付資金，保障黨建工作順利開展。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)清溪場鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《渠縣清溪場鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14.一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

15.文化體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

19.農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

20.交通運(yùn)輸支出：指反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

21.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年

部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況 

(一)機(jī)構(gòu)組成 

渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設(shè)二級(jí)單位7個(gè)，其中：行政單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)，分別是清溪場鎮(zhèn)辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、清溪場鎮(zhèn)黨建辦公室、清溪場鎮(zhèn)財(cái)政所、清溪場鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室、清溪場鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、清溪場鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、清溪場鎮(zhèn)應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì)漢安綜合治理中心）。下轄12村民委員會(huì)、3個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)，全鎮(zhèn)總?cè)丝?5868人，距離縣城22公里。

(二)機(jī)構(gòu)職能 

  切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會(huì)、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及全鎮(zhèn)人民。

(三)人員概況   人員概況：清溪場鎮(zhèn)2020年在職75人，其中行政人員44人、事業(yè)人員31人。退休63人。遺屬人員12人。

二、部門財(cái)政資金收支情況 

（一）部門財(cái)政資金收入情況。 

2020年度年初預(yù)算安排1877.43萬元，追加預(yù)算1564.33萬元，全年財(cái)政收入撥款3441.76萬元。 

(二）部門財(cái)政資金支出情況。 

2020年度全年支出3441.76萬元，其中：:

一般公共服務(wù)（類）支出581.99萬元，占16.9%；文化旅游體育與傳媒（類）支出40.81萬元，占1.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出562.73萬元，占16.4%；衛(wèi)生健康支出155.39萬元，占4.5%；農(nóng)林水（類）支出1937.84萬元，占56.3%；交通運(yùn)輸（類）支出24萬元，占0.7%；住房保障支出74萬元，占2.2%。2020年政府性基金預(yù)算撥款支出65萬元，占1.8%，其中：彩票公益金安排的支出40萬元，占1.1%，抗疫相關(guān)支出25萬元，占0.7%。

三、部門財(cái)政支出管理情況 

（一）部門預(yù)算管理。 

1、預(yù)算編制 

(1)目標(biāo)制定。

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣?政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保清溪場鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目10個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目23個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。 

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額3441.76萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。 

2.預(yù)算執(zhí)行 

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。 

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。 

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。 

3.完成結(jié)果 

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3376.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為3376.76萬元，完成預(yù)算100%。 政府性基金預(yù)算收入65萬元，政府性基金支出決算數(shù)為65萬元，完成預(yù)算的100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。 

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)60萬元，聘請(qǐng)保潔人員35人，清運(yùn)垃圾320次；質(zhì)量指標(biāo)：環(huán)境衛(wèi)生率達(dá)到95%，保障了清溪場鎮(zhèn)整體隨時(shí)隨地環(huán)保、整潔、干凈 ；完成支出60萬達(dá)到100%。

2、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)40萬，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求， 保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展，確保了清溪場鎮(zhèn)全員住讀、按時(shí)完成扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，促進(jìn)了黨建工作開展，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，促進(jìn)了黨建工作開展，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

4、禁毒、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理等經(jīng)費(fèi)10萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，提升群眾安全感和滿意度。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，消除公共安全、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

6、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，完善機(jī)制體制，強(qiáng)化監(jiān)督效果，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展，保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運(yùn)行，增強(qiáng)弱勢(shì)群體的幸福感，確保清溪場鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障了便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)5.92萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)兩會(huì)順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實(shí)。

10、貧困村工作經(jīng)費(fèi)10萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保貧困村按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。

11、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)7.5萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障非貧困村工作正常運(yùn)行，確保非貧困村按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)63萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，使鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)預(yù)算管理要求，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量。 

我鎮(zhèn)2020年部門支出績效評(píng)價(jià)得分87分，詳見下表。

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

2.信息公開 

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。 

（2）自評(píng)公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。 

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

對(duì)于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進(jìn)度未完成任務(wù)，我單位在年終加強(qiáng)預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

（2）應(yīng)用反饋。無 

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論 

通過對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績效分析，結(jié)論如下： 

1.基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 

2.項(xiàng)目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。 

3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。 

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。 

（二）存在問題 

    1、預(yù)算調(diào)整按照上級(jí)財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評(píng)估。

2、政府采購執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差,沒有按照采購計(jì)劃與備份進(jìn)行采購。 

（三）改進(jìn)建議 

 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的政策知識(shí)，提高部門預(yù)算整體績效管理水平，把績效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，努力提高清溪場鎮(zhèn)部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2、來年在預(yù)算調(diào)整前，及時(shí)進(jìn)行績效中期評(píng)估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評(píng)估依據(jù)。

3、認(rèn)真做好政府采購工作，嚴(yán)格按采購計(jì)劃和備份進(jìn)行采購，杜絕采購的隨意性。

附件2

鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運(yùn)行，讓弱勢(shì)群體獲得幸福感。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

       1，保障鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運(yùn)行；

       2，增強(qiáng)弱勢(shì)群體幸福感。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)關(guān)工委臺(tái)賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)關(guān)工委實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鎮(zhèn)關(guān)工委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)4萬元，批復(fù)預(yù)算4萬元。通過對(duì)2020年清溪場鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃4萬元，到2020年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入4萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)支出4萬元，占計(jì)劃的100%，主要用于關(guān)工委工作方面開支。其中：辦公費(fèi)支出2萬元，占計(jì)劃2萬元的100％，其他個(gè)人補(bǔ)助支出1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％，差旅費(fèi)1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)關(guān)工委按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)關(guān)工委辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     清溪場鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號(hào)）和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(渠財(cái)績[2019]8號(hào))等文件的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鎮(zhèn)關(guān)工委資料，找群眾座談了解情況，收集鎮(zhèn)關(guān)工委實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鎮(zhèn)關(guān)工委運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)清溪場鎮(zhèn)2020年“鎮(zhèn)關(guān)工委運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    開展送溫暖、獻(xiàn)愛心活動(dòng)次數(shù)≥7次，實(shí)際完成7次；對(duì)象受益率達(dá)到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費(fèi)投入4萬元，政策影響有效，政策宣傳及執(zhí)行率達(dá)到100%，受益群眾滿意度達(dá)到92%。

成本控制在4萬元內(nèi)，其中辦公費(fèi)2萬元、其他個(gè)人補(bǔ)助支出1萬元、差旅費(fèi)1萬元。

(二).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)關(guān)工委安排，保障了鎮(zhèn)關(guān)工委正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，政策宣傳及執(zhí)行率達(dá)到100%。受益群眾滿意度達(dá)92%。 

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為91分。清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

（二）存在的問題

上級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委機(jī)關(guān)滿意度91%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度92%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

(二) 項(xiàng)目實(shí)施措施

該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作辦按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

 (三)項(xiàng)目執(zhí)行情況

對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

(四) 資金收支情況

2020年12月底，清溪場鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入3萬元，占目標(biāo)計(jì)劃的100％，資金實(shí)際支出3萬元占目標(biāo)計(jì)劃的100％，其中辦公費(fèi)支出1.5萬元，占計(jì)劃1.5萬元的100％，印刷費(fèi)支出1.5萬元，占計(jì)劃1.5萬元的100％。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)2020年清溪場鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱鎮(zhèn)黨建工作臺(tái)賬，走訪黨員、群眾了解情況，收集鎮(zhèn)黨建工作實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所鎮(zhèn)黨建工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號(hào)）和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(渠財(cái)績[2019]8號(hào))等文件的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱鎮(zhèn)黨建工作資料，找群眾座談了解情況，收集鎮(zhèn)黨建工作實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)清溪場鎮(zhèn)2020年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和8個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”3萬元，其中辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)1.5萬元。

2.過程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目保障了鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效；保障了清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政工作風(fēng)清氣正，保證了清溪場鎮(zhèn)黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作，成本控制沒有突破3萬元，其中辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)1.5萬元。

4.效果：保障了清溪場鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到了提高。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

1．評(píng)分結(jié)果：通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為90分,評(píng)價(jià)等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

（二）存在的問題

上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作機(jī)關(guān)滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目

2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

(二) 項(xiàng)目實(shí)施措施

該項(xiàng)目鄉(xiāng)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：安全生產(chǎn)監(jiān)管辦按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)財(cái)政所復(fù)核→財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

 (三)項(xiàng)目執(zhí)行情況

對(duì)照安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

(四) 資金收支情況

2020年12月底，清溪場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入3萬元，占目標(biāo)計(jì)劃的100％，資金實(shí)際支出3萬元占目標(biāo)計(jì)劃的100％，其中辦公費(fèi)支出2萬元，占計(jì)劃2萬元的100％，印刷費(fèi)支出0.5萬元，占計(jì)劃0.5萬元的100％，差旅費(fèi)支出0.5萬元，占計(jì)劃0.5萬元的100%。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)2020年清溪場鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱安全生產(chǎn)監(jiān)管臺(tái)賬，走訪群眾了解情況，收集安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號(hào)）和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(渠財(cái)績[2019]8號(hào))等文件的工作安排，按照渠縣財(cái)政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱安全生產(chǎn)監(jiān)管臺(tái)賬，找群眾座談了解情況，收集安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)清溪場鎮(zhèn)2020年“安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”3萬元，其中辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元。

2.過程：安全生產(chǎn)監(jiān)管按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，組織安全生產(chǎn)監(jiān)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次；保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。成本控制在3萬元，其中辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元。

4.效果：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)管安排，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管正常運(yùn)行，按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作安排，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

1．評(píng)分結(jié)果：通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，清溪場鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為90分,評(píng)價(jià)等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)群眾有一個(gè)安定祥和的生活環(huán)境，完善了安全生產(chǎn)監(jiān)管制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鄉(xiāng)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，群眾滿意度較高。

（二）存在的問題

上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管”水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作安排，保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正。

(二) 項(xiàng)目實(shí)施措施

該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：紀(jì)檢工作辦按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→紀(jì)檢工作辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

 (三)項(xiàng)目執(zhí)行情況

對(duì)照紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

(四) 資金收支情況

2020年12月底，清溪場鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入3萬元，占目標(biāo)計(jì)劃的100％，資金實(shí)際支出3萬元，占目標(biāo)計(jì)劃的100％，其中辦公費(fèi)支出1.5萬元，占計(jì)劃1.5萬元的100％，印刷費(fèi)支出0.5萬元，占計(jì)劃0.5萬元的100％，差旅費(fèi)1萬元，占計(jì)劃1萬元的100％。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)2020年清溪場鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱紀(jì)檢工作臺(tái)賬，走訪群眾了解情況，收集紀(jì)檢工作實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所紀(jì)檢工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號(hào)）和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(渠財(cái)績[2019]8號(hào))等文件的工作安排，按照渠縣財(cái)政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“紀(jì)檢工作運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱紀(jì)檢工作資料，找群眾座談了解情況，收集紀(jì)檢工作實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)清溪場鎮(zhèn)2020年“紀(jì)檢工作運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)下共設(shè) 9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)”3萬元，其中辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)1萬元。

2.過程：紀(jì)檢工作按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→紀(jì)檢工作實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“紀(jì)檢工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，保障了清溪場鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)環(huán)境良好；保障了清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正，做到了有案必查，及時(shí)辦結(jié)，保質(zhì)保量按時(shí)完成了紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)，成本控制沒有突破3萬元，其中辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)1萬元。

4.效果：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作安排，保障了紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

1．評(píng)分結(jié)果：通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，清溪場鎮(zhèn)“紀(jì)檢工作”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為91分,評(píng)價(jià)等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“紀(jì)檢工作運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通，完善了紀(jì)檢工作制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作安排，保障了紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正。

（二）存在的問題

上級(jí)紀(jì)檢工作機(jī)關(guān)滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

    1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作”水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)紀(jì)檢工作工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

(二) 項(xiàng)目實(shí)施措施

該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：村（社區(qū)）按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→村（社區(qū)）實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

 (三)項(xiàng)目執(zhí)行情況

對(duì)照村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)定2020年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

(四) 資金收支情況

2020年12月底，清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入63萬元，占目標(biāo)計(jì)劃的100％，資金實(shí)際支出63萬元占目標(biāo)計(jì)劃的100％，其中辦公費(fèi)支出20萬元，占計(jì)劃20萬元的100％，印刷費(fèi)支出15萬元，占計(jì)劃15萬元的100％，其他商品服務(wù)28萬元，占計(jì)劃28萬元的100％。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)2020年清溪場鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，提高項(xiàng)目績效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱村（社區(qū)）黨建工作臺(tái)賬，走訪黨員、群眾了解情況，收集村（社區(qū)）黨建工作實(shí)際運(yùn)行情況，通過查閱財(cái)政所村（社區(qū)）黨建工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

（三）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號(hào)）和《全縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(渠財(cái)績[2019]8號(hào))等文件的工作安排，按照渠縣財(cái)政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對(duì)2020年初“村（社區(qū)）黨建工作運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過查閱村（社區(qū)）黨建工作資料，找群眾座談了解情況，收集村（社區(qū)）黨建工作實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作運(yùn)行項(xiàng)目績效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)清溪場鎮(zhèn)2020年“村（社區(qū)）黨建工作運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)下共設(shè)8個(gè)二級(jí)指標(biāo)和8個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”63萬元，其中辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)15萬元、其他商品服務(wù)28萬元。

2.過程：村（社區(qū)）黨建工作按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→村（社區(qū)）實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“村（社區(qū)）黨建工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，保障了村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作做出成效；保障了清溪場鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政工作風(fēng)清氣正，保證了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作，成本控制沒有突破63萬元，其中辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)15萬元、其他商品服務(wù)28萬元。

4.效果：保障了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保清溪場鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到了提高。

5. 績效目標(biāo)完成情況分析。分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

1．評(píng)分結(jié)果：通過評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，清溪場鎮(zhèn)“村（社區(qū)）黨建工作”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為91分,評(píng)價(jià)等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“村（社區(qū)）黨建工作運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)民意通達(dá)暢通，完善了村（社區(qū)）黨建工作制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進(jìn)了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作安排，保障了村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

（二）存在的問題

上級(jí)對(duì)村（社區(qū)）黨建工作機(jī)關(guān)滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進(jìn)一步提高。

（三）建議和改進(jìn)舉措

    1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作”水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)村（社區(qū)）黨建工作工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

審稿人：劉劍青             上傳人：尹元英

渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府.XLS