??    第一部分 部門概況

        一、基本職能及主要工作

        （一）基本情況。

        1．主要職能。

        鄉(xiāng)黨委：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督同級人大、政府落實上級安排的各項工作任務(wù)。教育和管理全鄉(xiāng)干部群眾，抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

        （2）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

       （3）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

        鄉(xiāng)政府：

        （1）執(zhí)行本級黨委和人民代表大會的決議及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

        （2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

        （ 3）制定和組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        （4）辦理上級人民政府交辦的其它事項。

        （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

        一、強(qiáng)化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

        二、強(qiáng)化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

        三、積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

        四、落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

        五、扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

        六、認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

        七、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

        2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        望江鄉(xiāng)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個

        納入望江鄉(xiāng)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

        （1）渠縣望江鄉(xiāng)人民政府

        （2）渠縣望江鄉(xiāng)財政所

        （3）渠縣望江鄉(xiāng)計生辦

        （4）渠縣望江鄉(xiāng)社會事務(wù)中心

        第二部分 2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入928.65萬元、支出928.65萬元。與2017年相比收入931.98萬元、支出總計931.98萬元，減少3.33萬元。收入下降0.3%，支出下降0.3%。主要變動原因是退休人員。

        二、收入決算情況說明

        2018年本年收入合計928.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入928.65萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

        三、支出決算情況說明

        2018年本年支出合計928.65萬元，其中：基本支出498.9萬元，占53%；項目支出429.75萬元，占47%；

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入928.65萬元、支出928.65萬元。與2017年相比收入931.98萬元、支出總計931.98萬元，減少3.33萬元。收入下降0.3%，支出下降0.3%。主要變動原因是退休人員。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出928.65萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少3.33萬元，下降0.3%。主要變動原因是退休人員。

        （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出928.65萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出276.7萬元，占30%；文化體育與傳媒（類）8.4萬元，占0.9%；農(nóng)林水（類）支出313.18萬元，占34%；社會保障和就業(yè)（類）支出222.07萬元，占24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出83.7萬元，占9%；住房保障支出24.6萬元，占2.1%；

        （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為928.65萬元，完成預(yù)算100%。其中：

        1.一般公共服務(wù): 支出決算為276.7萬元，完成預(yù)算100%。

        2.文化體育與傳媒: 支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%。

        3.農(nóng)林水: 支出決算為313.18萬元，完成預(yù)算100%。

        4.社會保障和就業(yè): 支出決算為222.07萬元，完成預(yù)算100%。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為83.7萬元，完成預(yù)算100%。

        6.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為24.6萬元，完成預(yù)算100%。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出498.9萬元，其中：

        人員經(jīng)費(fèi)402.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)96.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

        （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

        2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算100%。

        （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

        2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.58萬元，占100%。

        1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出**萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

        2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

        其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.58萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.28萬元，增長10%。主要原因是脫貧攻堅。

        主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待137批次，1289人次（不包括陪同人員），共計支出2.58萬元，具體內(nèi)容包括：伙食團(tuán)接待費(fèi)。

        外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

        其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.58萬元，主要用于伙食團(tuán)開支。

        八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

        九、2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

        十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

        2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

        十、 預(yù)算績效情況說明

        （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

        本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

        項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費(fèi)”等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進(jìn)行公開。

        1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保望江鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。

        2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障望江鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

        3.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保望江鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。

        4.村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保望江鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

        5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保望江鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

        （三）部門開展績效評價結(jié)果。

        本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣望江鄉(xiāng)2018年部門整體支出績效評價報告》

        本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費(fèi)項目、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)項目、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費(fèi)項目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費(fèi)項目開展了績效評價，《望江鄉(xiāng)2018年績效評價報告》

        十一、其他重要事項的情況說明

        （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年，望江鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.01萬元，比2017年增加73.08萬元，增長24%。主要原因是脫貧攻堅增加經(jīng)費(fèi)支出。

        （二）政府采購支出情況

        2018年，望江鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

        （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2018年12月31日，望江鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

        第三部分名詞解釋

        第三部分名詞解釋

        1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2..年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

        4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

        6.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指文化藝術(shù)活動的支出。

        7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

        8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

        第四部分附件

        附件1：

        第五部分附表

        一、收入支出決算總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

        六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

        八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

        十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

        審稿人：馬巍    上傳人：李容

2018年望江鄉(xiāng)決算公開.xls