?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本情況。

1．主要職能。

鄉(xiāng)黨委：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督同級人大、政府落實上級安排的各項工作任務(wù)。教育和管理全鄉(xiāng)干部群眾，抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（2）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

   （3）完成鄉(xiāng)黨委交給的其他工作任務(wù)。

    鄉(xiāng)政府：

（1）執(zhí)行本級黨委和人民代表大會的決議及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（3）制定和組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）辦理上級人民政府交辦的其它事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

一、強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二、強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

三、積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四、落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五、扎實開展鄉(xiāng)鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作；

六、認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

七、強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

望江鄉(xiāng)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個

納入望江鄉(xiāng)2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（1）渠縣望江鄉(xiāng)人民政府

（2）渠縣望江鄉(xiāng)財政所

（3）渠縣望江鄉(xiāng)計生辦

（4）渠縣望江鄉(xiāng)社會事務(wù)中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1282.61萬元、支出1282.61萬元。與2020年相比收入1742.86萬元、支出總計1742.86萬元，減少460.25萬元。收入下降27%，支出下降27%。主要變動原因是農(nóng)村特困人員的救助供養(yǎng)支出以及其它優(yōu)撫及撫恤金的減少等。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1282.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1276.18萬元，占99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入6.43萬元，占1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1282.61萬元，其中：基本支出1185.79萬元，占92%；項目支出96.83萬元，占8%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1282.61萬元、支出1282.61萬元。與2020年相比收入1742.86萬元、支出總計1742.86萬元，減少460.25萬元。收入下降27%，支出下降27%。主要變動原因是農(nóng)村特困人員的救助供養(yǎng)支出以及其它優(yōu)撫及撫恤金的減少等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1282.61萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少460.25萬元，下降27%。主要變動原因是農(nóng)村特困人員的救助供養(yǎng)支出以及其它優(yōu)撫及撫恤金的減少等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1276.18萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出629.83萬元，占49%；文化體育與傳媒（類）6.4萬元，占0.4%；農(nóng)林水（類）支出419.86萬元，占33%；社會保障和就業(yè)（類）支出75.14萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出42.96萬元，占3%；住房保障支出52萬元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.42萬元，占4.6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1276.18萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為629.83萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒: 支出決算為6.4萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水: 支出決算為419.86萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè): 支出決算為75.14萬元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為42.96萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為52萬元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為56.42萬元，完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1185.79萬元，其中：

人員經(jīng)費819.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費366.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算4萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加1.5萬元，增長38%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2021年政府性基金預(yù)算支出6.43萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出366.7萬元。比2020年運行經(jīng)費支出290.87萬元增加了75.83萬元。增幅20%。主要變動原因是機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員調(diào)入增加等

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機(jī)關(guān)日常運行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對項目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取14個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鄉(xiāng)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“禁毒、掃黑除惡專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鄉(xiāng)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鄉(xiāng)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鄉(xiāng)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鄉(xiāng)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”“人防工作經(jīng)費”等14個項目績效目標(biāo)實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進(jìn)行公開。

1.鄉(xiāng)鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保望江鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

 第四部份 附件

    本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣望江鄉(xiāng)2021年部門整體支出績效評價報告》

本部門自行組織對鄉(xiāng)鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目、紀(jì)檢專項經(jīng)費項目、住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費項目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目開展了績效評價，《望江鄉(xiāng)2021年整體績效自評報告》

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出366.7萬元。比2020年運行經(jīng)費支出290.87萬元增加了75.83萬元。增幅20%。主要變動原因是機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員調(diào)入增加等

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機(jī)關(guān)日常運行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2..年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

6.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指文化藝術(shù)活動的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

四部分附件

附件1：渠縣望江鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價報告
附件2：渠縣望江鄉(xiāng)2020年項目績效自評報告

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

審稿人：馬巍    上傳人：李容

渠縣望江鄉(xiāng)人民政府.XLS?