??四川省渠縣新市鎮(zhèn)2020年度部門決算的說   明

目   錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本情況。

1．主要職能。

鎮(zhèn)黨委：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督同級人大、政府落實上級安排的各項工作任務(wù)。教育和管理全鄉(xiāng)干部群眾，抓好經(jīng)濟建設(shè)，維護社會穩(wěn)定。

（2）負責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（3）完成上級黨委交辦的其他工作任務(wù)。

 鎮(zhèn)政府：

（1）執(zhí)行本級黨委和人民代表大會的決議及上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（3）制定和組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（4）辦理上級人民政府交辦的其它事項。

2、2020年重點工作完成情況。

（1）、強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

（2）、強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

（3）、積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

（4）、落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

（5）、扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

（6）、認真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

（7）、強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機構(gòu)設(shè)置。

新市鎮(zhèn)下屬二級單位6個，其中行政單位2個，其他事業(yè)單位4個。

納入新市鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（1）渠縣新市鎮(zhèn)人民政府

（2）渠縣新市鎮(zhèn)財政所

（3）渠縣新市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

（4）渠縣新市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

（5）渠縣新市鎮(zhèn)農(nóng)民工綜合服務(wù)中心

（6）渠縣新市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1765.63元、支出1765.63萬元。與2019年相比收入830.79萬元、支出總計830.79萬元，增加934.84萬元。收入上升112.52%，支出上升112.52%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鎮(zhèn)、村人員增加等。（附圖1：收入支出決算圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1765.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1750.63萬元，占99.15%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入15萬元，占0.85%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（附圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1765.63萬元，其中：基本支出1164.27萬元，占65.94%；項目支出601.36萬元，占34.06%。（附圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1765.63萬元、支出1765.63萬元。與2019年相比收入830.79萬元、支出總計830.79萬元，增加928.4萬元。收入上升112.52%，支出上升112.52%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加。（附圖4：收入支出決算圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1765.63萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少913.22萬元，上升112.52%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加。（附圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1765.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出583.17萬元，占33.03%；文化體育與傳媒（類）23.25萬元，占13.17%；農(nóng)林水（類）支出533.58萬元，占30.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出437.13萬元，占24.76%；醫(yī)療衛(wèi)生支出58.69萬元，占3.32%；住房保障支出50.81萬元，占2.88%；交通運輸支出14萬元，占0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占2.8%。（附圖6：一般預(yù)算支出情況表）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1765.63萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為583.17萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒: 支出決算為23.25萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水: 支出決算為533.58萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè): 支出決算為437.13萬元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為58.69萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為50.81萬元，完成預(yù)算100%。

7.交通運輸支出：支出決算為14萬元，完成預(yù)算100%

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1164.27萬元，其中：

人員經(jīng)費892.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費271.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占100%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2020年政府性基金預(yù)算支出15萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出271.57萬元。比2019年運行經(jīng)費支出90.29萬元增加了201.87萬元。增幅200%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加等.

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機關(guān)日常運行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認真執(zhí)行八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“禁毒、掃黑除惡專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進行公開。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保新市鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障新市鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

3.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

4.村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)42萬元，執(zhí)行數(shù)為42萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

 第四部份 附件

    本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣新市鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件2）。

本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目開展了績效評價，《新市鎮(zhèn)2020年績效評價報告》見附件（附件3）.

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出290.87萬元。比2019年運行經(jīng)費支出89萬元增加了201.87萬元。增幅70%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加等

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機關(guān)日常運行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2..年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

6.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指文化藝術(shù)活動的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

四部分附件

附件1：渠縣新市鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告
附件2：渠縣新市鎮(zhèn)2020年項目績效自評報告

附件3：四川省達州市渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2020年決算批復(fù)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件1：渠縣新市鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告.doc附件2：渠縣新市鎮(zhèn)2020年項目績效自評報告.doc四川省達州市渠縣新市鎮(zhèn)人民政府.XLS