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渠縣新市鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2019年部門決算編制的說明

目錄

公開時(shí)間：2020年9月3日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
第五部分附表

一、2019年度決算表

二、2019年績效完成情況表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質(zhì)量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障。

5、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

新市鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的大力支持下，在財(cái)政局各股室和鎮(zhèn)直各單位的密切配合下，按照“黨的十八大”重要思想和上級財(cái)政工作會議精神及目標(biāo)責(zé)任書的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，

以加強(qiáng)干部職工的職業(yè)道德教育為根本，強(qiáng)收入管理，合理控制支出，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，凈化財(cái)經(jīng)環(huán)境，強(qiáng)化國資管理，經(jīng)過同志們的努力，各項(xiàng)財(cái)政工作都取得了好成績，保證了全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的正常開展。

二、部門概況

新市鎮(zhèn)現(xiàn)有：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2019年新市鎮(zhèn)本年收入合計(jì)830.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入830.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2019年新市鎮(zhèn)本年支出合計(jì)830.79萬元，其中：基本支出331.09萬元，占39.85%；項(xiàng)目支出499.69萬元，占60.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、財(cái)政撥款收支決算情況

新市鎮(zhèn)2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)830.79萬元，支出總計(jì)830.79萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少343.03萬元、支出減少343.03萬元，收入減少29.3%、支出減少29.3%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

新市鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830.79萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少343.03萬元，減少29.3%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

新市鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830.79萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出284.80萬元，占34.28%；文化旅游體育與傳媒支出6.4萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)支出291.08萬元，占35.03%；衛(wèi)生健康支出30.54萬元，占3.7%；農(nóng)林水支出184.99萬元，占22.27%；住房保障支出7.98萬元，占0.96%；其他支出25萬元，占3%.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為284.8萬元，完成預(yù)算100%。

2、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為6.4萬元，完成預(yù)算100%。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為31.44萬元，完成預(yù)算100%

4、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為188萬元，完成預(yù)算100%。

5、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)5.59萬元，完成預(yù)算100%。

6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為10.96萬元，完成預(yù)算100%。

7、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為48.9萬元，完成預(yù)算100%。

8、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為6.19萬元，完成預(yù)算100%。

9、醫(yī)療健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為11.45萬元，完成預(yù)算100%。

10、醫(yī)療健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算100%。事業(yè)單位醫(yī)療8.93萬元。完成預(yù)算100%。

11、醫(yī)療健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為2.96萬元，完成預(yù)算100%。

12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為164.99萬元，完成預(yù)算100%。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為7.98萬元，完成預(yù)算100%。

15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100%。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

新市鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出331.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)283.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)47.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

     五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

新市鎮(zhèn)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，減少0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/ 0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況     無

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    無

新市鎮(zhèn)2019年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。占本年支出合計(jì)的0%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少0萬元，減少0%。   無

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況  無 

新市鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占0%。無

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  無

新市鎮(zhèn)2019年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元    無

    七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，新市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.57萬元。

（二）政府采購支出情況

2019年度，新市鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

至2019年12月31日，新市鎮(zhèn)固定資產(chǎn)為376.9萬元，其中：辦公用房：293.73萬元，其他固定資產(chǎn)83.17萬元。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金556.16萬元，覆蓋率達(dá)到100%.

第三部分名詞解釋

       1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

  3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

  5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

  8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

  9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

  10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動的支出。

  11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
　　一、部門概況
    (一)機(jī)構(gòu)組成

 新市鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設(shè)二級單位5個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)，分別是新市鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、新市鎮(zhèn)財(cái)政所、新市鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、新市鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)辦公室，下轄5個(gè)村民委員會、2個(gè)社區(qū)居民委員會，距離縣城45公里。
    (二)機(jī)構(gòu)職能

切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及新市鎮(zhèn)人民。
    (三)人員概況

新市鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)2019年行政人員11人，非參公事業(yè)人員6人，村、社區(qū)補(bǔ)助人員49人，特困供養(yǎng)人員100人。學(xué)校、衛(wèi)生院、農(nóng)技站等部門沒有在鎮(zhèn)政府預(yù)算，人員沒有保函在以上人員中。
    二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2019年度年初預(yù)算安排566.16萬元，追加預(yù)算264.63萬元，全年財(cái)政收入撥款決算830.79萬元。
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2019年度全年支出830.79萬元，其中:一般公共服務(wù)支出284.81萬元，占34.28%；社會保障和就業(yè)支出291.08萬元，占35.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出79.28萬元，占3.67%；住房保障支出7.98萬元，占0.96%；文化體育與傳媒支出6.4萬元，占0.77%；農(nóng)林水支出184.99萬元，占22.27%；其他支出25萬元，占3.01%

部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制  

 (1)目標(biāo)制定。新市鎮(zhèn)財(cái)政所根據(jù)新市鎮(zhèn)人民政府2019年，認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是19年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保新市鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷的工作目標(biāo)，于2018年11月15日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2019年2月21日新市鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第四次會議主席團(tuán)第四次會議通過，于2019年6月12日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，2019年5月3日報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

年初預(yù)算目標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出244.61萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出35.13萬元，村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.09萬元，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等項(xiàng)目13個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)142.32萬元,共計(jì)556.16萬元。

目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目14個(gè)，預(yù)算調(diào)整社會保障和就業(yè)支出績效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目20個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算556.16萬元，追加預(yù)算264.63萬元，全年財(cái)政收入撥款決算830.79萬元，實(shí)際2019年支出決算數(shù)830.79占完成調(diào)整預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動態(tài)調(diào)整。新市鎮(zhèn)自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，新市鎮(zhèn)沒有支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，由于資金調(diào)度困難，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，但是2019年12月基本達(dá)到了目標(biāo)支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入830.79萬元，2019年新市鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為830.79萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致。
   （2）違規(guī)記錄。新市鎮(zhèn)2019年，在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及年初目標(biāo)辦事，沒有違規(guī)記錄。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

1、2019年新增行政事業(yè)單位工資、經(jīng)費(fèi)等清算資金：

（1）、目標(biāo)制定，根據(jù)新市鎮(zhèn)人民政府2019年工作人員調(diào)動及工資調(diào)整的需要，按照渠財(cái)預(yù)[2019]0009號文件要求，專項(xiàng)預(yù)算調(diào)減新市鎮(zhèn)2019年新增行政事業(yè)單位工資、經(jīng)費(fèi)等清算資金1.09萬元。

（2）、編制準(zhǔn)確，該專項(xiàng)預(yù)算是用于保障2019年工作人員調(diào)動及工資調(diào)整的需要，因人員調(diào)整，實(shí)際支出減少1.09萬元，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）、支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年中專項(xiàng)預(yù)算的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（4）、執(zhí)行進(jìn)度。2019年12月調(diào)減了1.09萬元。

（5）、 違規(guī)記錄，2019年，該專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及渠財(cái)預(yù)[2019]0009號文件要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

2、2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金：

（1）、目標(biāo)制定，根據(jù)新市鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保新市鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷等工作目標(biāo)的需要，按照渠財(cái)預(yù)[2019]0054號要求，專項(xiàng)預(yù)算新市鎮(zhèn)2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金38.16萬元。

（2）、編制準(zhǔn)確，該專項(xiàng)預(yù)算全面用于了新市鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保新市鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷等工作，實(shí)際支出38.16萬元，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）、支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年中專項(xiàng)預(yù)算的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（4）、執(zhí)行進(jìn)度。2019年，由于資金調(diào)度困難，該專項(xiàng)預(yù)算上半年執(zhí)行力度相對偏弱，但是2019年12月基本達(dá)到了目標(biāo)支出進(jìn)度。

（5)、專項(xiàng)預(yù)算完成。該專項(xiàng)預(yù)算2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38.16萬元，完成專項(xiàng)預(yù)算支出38.16萬元，占專項(xiàng)預(yù)算的100%。

（6）、 違規(guī)記錄，2019年，該專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及渠財(cái)預(yù)[2019]0054號文件要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

3、2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行績效考核激勵補(bǔ)助資金：

（1）、目標(biāo)制定，根據(jù)新市鎮(zhèn)村、社區(qū)工作目標(biāo)的需要，激勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，充分調(diào)動村、社區(qū)干部的工作積極性，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，按照渠財(cái)預(yù)[2019]0053號要求，專項(xiàng)預(yù)算新市鎮(zhèn)2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行績效考核激勵補(bǔ)助資金5萬元，用于對村、社區(qū)干部進(jìn)行績效考評。

（2）、編制準(zhǔn)確，該專項(xiàng)預(yù)算全面用于了新市鎮(zhèn)對村、社區(qū)干部進(jìn)行績效考評工作，實(shí)際支出5萬元，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）、支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年中專項(xiàng)預(yù)算的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（4）、執(zhí)行進(jìn)度。2019年，由于資金調(diào)度困難，該專項(xiàng)預(yù)算上半年執(zhí)行力度相對偏弱，但是2019年12月基本達(dá)到了目標(biāo)支出進(jìn)度。

（5)、專項(xiàng)預(yù)算完成。該專項(xiàng)預(yù)算2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元，完成專項(xiàng)預(yù)算支出5萬元，占專項(xiàng)預(yù)算的100%。

（6）、 違規(guī)記錄，2019年，該專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及渠財(cái)預(yù)[2019]0053號文件要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

4、2019年中央和省級補(bǔ)助美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金：

（1）、目標(biāo)制定，根據(jù)新市鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放工作目標(biāo)的需要，渠財(cái)教[2019]0115號，專項(xiàng)預(yù)算新市鎮(zhèn)2019年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放資金4.4萬元。

（2）、編制準(zhǔn)確，該專項(xiàng)預(yù)算全面用于了新市鎮(zhèn)美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放等工作，實(shí)際支出4.4萬元，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）、支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年中專項(xiàng)預(yù)算的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（4）、執(zhí)行進(jìn)度。2019年，由于資金調(diào)度困難，該專項(xiàng)預(yù)算上半年執(zhí)行力度相對偏弱，但是2019年12月基本達(dá)到了目標(biāo)支出進(jìn)度。

（5)、專項(xiàng)預(yù)算完成。該專項(xiàng)預(yù)算2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4.4萬元，完成專項(xiàng)預(yù)算支出4.4萬元，占專項(xiàng)預(yù)算的100%。

（6）、 違規(guī)記錄，2019年，該專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及渠財(cái)教[2019]0115號文件要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

5、2019年中央和省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金：

（1）、目標(biāo)制定，根據(jù)新市鎮(zhèn)政府2019年中央和省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金工作目標(biāo)的需要，渠財(cái)教[2019]0332號，專項(xiàng)預(yù)算新市鎮(zhèn)2019年中央和省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金2萬元。

（2）、編制準(zhǔn)確，該專項(xiàng)預(yù)算全面用于了新市鎮(zhèn)2019年中央和省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)工作，實(shí)際支出2萬元，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）、支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年中專項(xiàng)預(yù)算的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（4）、執(zhí)行進(jìn)度。2019年，由于資金調(diào)度困難，該專項(xiàng)預(yù)算上半年執(zhí)行力度相對偏弱，但是2019年12月基本達(dá)到了目標(biāo)支出進(jìn)度。

（5)、專項(xiàng)預(yù)算完成。該專項(xiàng)預(yù)算2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2萬元，完成專項(xiàng)預(yù)算支出2萬元，占專項(xiàng)預(yù)算的100%。

（6）、 違規(guī)記錄，2019年，該專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及渠財(cái)教[2019]0332號文件要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

6、2019年市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金：

（1）、目標(biāo)制定，根據(jù)新市鎮(zhèn)2019年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的需要，按照渠財(cái)農(nóng)[2019]0222號要求，專項(xiàng)預(yù)算新市鎮(zhèn)2019年市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20萬元。

（2）、編制準(zhǔn)確，該專項(xiàng)預(yù)算全面用于了新市鎮(zhèn)2019年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，實(shí)際支出20萬元，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）、支出控制。新市鎮(zhèn)2019年按財(cái)政年中專項(xiàng)預(yù)算的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（4）、執(zhí)行進(jìn)度。2019年，由于資金調(diào)度困難，該專項(xiàng)預(yù)算上半年執(zhí)行力度相對偏弱，但是2019年12月基本達(dá)到了目標(biāo)支出進(jìn)度。

（5)、專項(xiàng)預(yù)算完成。該專項(xiàng)預(yù)算2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，完成專項(xiàng)預(yù)算支出20萬元，占專項(xiàng)預(yù)算的100%。

（6）、 違規(guī)記錄，2019年，該專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及渠財(cái)農(nóng)[2019]0222號文件要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

 (三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評質(zhì)量。
新市鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價(jià)得分92分，詳見下表。

 2.信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會公開。
  （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。
　  四、評價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評價(jià)結(jié)論
　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：新市鎮(zhèn)基本能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：新市鎮(zhèn)能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問題
 1、預(yù)算調(diào)整按照上級財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒有執(zhí)行末期評估。

2、政府采購執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差，在執(zhí)行中安實(shí)際差什么就采購什么，沒有按照采購計(jì)劃與備份進(jìn)行采購。
  （三）改進(jìn)建議
   1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的政策知識，提高部門預(yù)算整體績效管理水平，把績效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，努力提高新市鎮(zhèn)部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

2、來年在預(yù)算調(diào)整前，及時(shí)進(jìn)行績效中期評估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評估依據(jù)。

3、認(rèn)真做好政府采購工作，嚴(yán)格按采購計(jì)劃和備份進(jìn)行采購，杜絕采購的隨意性。

第五部分   附表

附件1：《渠縣新市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表》

附件2：《渠縣新市鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效完成情況表》

四川省達(dá)州市渠縣新市鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS渠縣新市鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效完成情況表.xls