第一部分 部門概況

        一、基本職能及主要工作

        （一）主要職能

        通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

        （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

        1，脫貧攻堅(jiān)工作：把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，自覺提高政治站位，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅(jiān)放在心上、扛在肩上、抓在手上。對(duì)每月的幫扶管理嚴(yán)格實(shí)行月報(bào)制，定時(shí)向幫扶部門和幫扶人通報(bào)情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對(duì)脫貧攻堅(jiān)軟件資料實(shí)時(shí)更新、國(guó)省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鄉(xiāng)情多次摸底排查，達(dá)到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確，為國(guó)省市縣檢查奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年已完成94戶304人易地扶貧搬遷、178戶危房改造主體工程建設(shè)、6公里入戶水泥路硬化，脫貧88戶280人,累計(jì)脫貧575戶1912人。

        2，環(huán)境保護(hù)治理：堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實(shí)鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好拱市鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)工作，達(dá)到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

        3，掃黑除惡工作：鄉(xiāng)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢(shì)力，強(qiáng)力推進(jìn) “平安拱市”建設(shè)，在全鄉(xiāng)5村1社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鄉(xiāng)4840戶農(nóng)戶進(jìn)行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊(duì)7支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢(shì)力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

        4，安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購(gòu)置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊(duì)伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練11 次，大安全隱患排查121次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點(diǎn)信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號(hào)臺(tái)賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國(guó)、省、市兩會(huì)期間和縣各種重大會(huì)議、慶典活動(dòng)轄區(qū)群眾無進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        拱市鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

        納入拱市鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

        1.拱市鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)

        2.拱市鄉(xiāng)財(cái)政所

        3.拱市鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室

        4.拱市鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

        5拱市鄉(xiāng)群眾文化

        第二部分 2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收、支總計(jì)886.36萬元。與2017年相比，收入總計(jì)減少455.21萬元，下降33.93%，主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)，基本支出減少；支出總計(jì)850.66萬元，與2017年相比減少465.21萬元，下降35.35％，主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)，基本支出減少，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。

        二、收入決算情況說明

        2018年本年收入合計(jì)886.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入850.66萬元，占95.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

        三、支出決算情況說明

        2018年本年支出合計(jì)850.66萬元，其中：基本支出339.57萬元，占39.92%；項(xiàng)目支出511.08萬元，占60.08%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)886.36萬元。與2017年相比，收入總計(jì)減少455.21萬元，下降33.93%，主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)，基本支出減少；支出總計(jì)850.66萬元。與2017年相比，減少465.21萬元，下降35.35％，主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)，基本支出減少，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出850.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比減少465.21萬元，下降35.35％，主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)，基本支出減少，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。

        （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出850.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出260.93萬元，占30.67%；文化體育與傳媒支出（類）7.2萬元，占0.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出236.49萬元，占27.8%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出36.18萬元，占4.25%；農(nóng)林水（類）支出295.34萬元，占34.72%；住房保障（類）支出14.52萬元，占1.71%。

        （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為886.36萬元，完成預(yù)算100%。其中：

        1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為236.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為24.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）: 支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%；其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

        行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為24.2萬元，完成預(yù)算100%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算100%；

        撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為80.55萬元，完成預(yù)算100%，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為65.99萬元；

        社會(huì)福利（款）完成預(yù)算100%，（項(xiàng)）: 支出決算為10.3萬元，完成預(yù)算100%，社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為7.86萬元，完成預(yù)算100%，老年福利（項(xiàng)）:支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算100%,社會(huì)福利事業(yè)單位40萬元；

        殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.7萬元，完成預(yù)算100%；

        特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算100%；

        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.21萬元，完成預(yù)算100%；

        以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為25.36萬元，完成預(yù)算100%， 

        行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.71萬元，完成預(yù)算100%，事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%，

        優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算100%，

        以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為22.28萬元，完成預(yù)算100%，農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為162.03萬元，完成預(yù)算100%。

        扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

        農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為143.53萬元，完成預(yù)算100%。

        其他農(nóng)林水支出0萬元，完成預(yù)算100%。

        以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        6.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出850.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)246.67萬元，主要包括：基本工資70.65萬元、津貼補(bǔ)貼63.5萬元、獎(jiǎng)金4.76萬元、績(jī)效工資7.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.2萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.22萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.98萬元、生活補(bǔ)助9.1萬元、救濟(jì)費(fèi)40.32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0元.醫(yī)療費(fèi)0萬元，其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，住房公積金14.52萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)89.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)16.67萬元、印刷費(fèi)17.13萬元、水費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)5.7萬元、郵電費(fèi)1.34萬元、差旅費(fèi)18.92萬元、維修（護(hù)）費(fèi)18.36萬元、會(huì)議費(fèi)2.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.68萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.21萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)5.01萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元等。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

        （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)了三公經(jīng)費(fèi)管理。

        （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.1萬元，占100%。具體情況如下：

        1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0%。主要用于脫貧攻堅(jiān)用車。

        其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，0。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車**輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于扶貧攻堅(jiān)及行政管理服務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.6萬元，增長(zhǎng)40%。主要原因脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及上級(jí)督導(dǎo)檢查等。

        主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批次，305人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.1萬元，具體內(nèi)容包括：扶貧攻堅(jiān)接待，行政管理接待，服務(wù)群眾接待。

        八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

        2018年政府性基金預(yù)算撥款支出沒有。

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

        2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出沒有。

        十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

        （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，拱市鄉(xiāng)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

        拱市鄉(xiāng)人民政府按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績(jī)效支出114.1萬元，主要是完成本級(jí)政府認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是18年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保拱市鄉(xiāng)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績(jī)效目標(biāo)支出114.1萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

        （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

        1. 村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了拱市鄉(xiāng)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)鄉(xiāng)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        2. 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了拱市鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

        3. 貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣縣委縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，拱市鄉(xiāng)18年脫貧農(nóng)戶88戶280人、易地搬遷搬遷貧困94戶304人，危房改造178戶，保障拱市鄉(xiāng)貧困村工作正常運(yùn)行，確保了拱市鄉(xiāng)按時(shí)完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個(gè)別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個(gè)別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

        4. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣縣委縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)的4個(gè)村、社區(qū)按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了拱市鄉(xiāng)整體2018年脫貧摘帽。

        5. 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

        （三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《拱市鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

        拱市鄉(xiāng)人民政府自行組織對(duì)“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《拱市鄉(xiāng)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

        十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年，拱市鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.47萬元，比2017年增加72.52萬元，增長(zhǎng)67.18%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)整工資及人員調(diào)動(dòng)。

        （二）政府采購(gòu)支出情況

        2018年，拱市鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額沒有。

        （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2018年12月31日，拱市鄉(xiāng)政府共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

        第三部分 名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入等。

        3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

        5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

        6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

        7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

        8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

        11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

        行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

        撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指在鄉(xiāng)退伍紅軍戰(zhàn)士（含西路軍紅軍戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

        殘疾人事業(yè)老年福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

        特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

        12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

           行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

           優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等負(fù)面的支出。農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村公路，鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

        水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）:指國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助等。

        扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指其他用于扶貧方面的支出。

        農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

        14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

        17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        第四部分 附件

        附件1

        拱市鄉(xiāng)政府2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

        一、部門（單位）概況

        （一）機(jī)構(gòu)組成：拱市鄉(xiāng)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組

        （二）機(jī)構(gòu)職能：根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績(jī)效評(píng)估考核。

        （三）人員概況：鄉(xiāng)黨委書記郝毅任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)李小華為副組長(zhǎng)，拱市鄉(xiāng)紀(jì)委書記倪正林，鄉(xiāng)人大主席王建、鄉(xiāng)紀(jì)委委員劉朝武、財(cái)政所長(zhǎng)趙元為成員。

        二、部門財(cái)政資金收支情況

        （一）部門財(cái)政資金收入情況：2018年整體績(jī)效預(yù)算468.17萬元，其中財(cái)政撥款收入468.17萬元。

        （二）部門財(cái)政資金支出情況:2018年整體績(jī)效實(shí)際支出468.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)184.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)28.31萬元，村民委員會(huì)、黨支部補(bǔ)助及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)141.31萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)114.1萬元。

        三、拱市鄉(xiāng)政府整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

        （一）部門預(yù)算管理。

        拱市鄉(xiāng)政府績(jī)效目標(biāo)制定按規(guī)定合理、目標(biāo)任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制嚴(yán)格、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)、執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)完成、預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。

        （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

        專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、沒有違規(guī)情況。

        （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

        拱市鄉(xiāng)政府自評(píng)質(zhì)量好、績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開合法、評(píng)價(jià)結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時(shí)。

        四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

        （一）評(píng)價(jià)結(jié)論：拱市鄉(xiāng)政府2018年整體績(jī)效嚴(yán)格按照年初編制的目標(biāo)有序開展，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序及時(shí)運(yùn)行，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成，整體目標(biāo)實(shí)施好，滿意度高。

        （二）存在問題：

        1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

        （三）改進(jìn)建議。

        1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

        附件2

        2018年拱市鄉(xiāng)政府項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

        一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

        項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：拱市鄉(xiāng)政府成立了以鄉(xiāng)黨委書記郝毅任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)李小華為副組長(zhǎng)，拱市鄉(xiāng)紀(jì)委書記倪正林，鄉(xiāng)人大主席王建成、鄉(xiāng)紀(jì)委委員劉朝武、財(cái)政所長(zhǎng)趙元為成員項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績(jī)效評(píng)估考核。

        項(xiàng)目年初選點(diǎn)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

        評(píng)估小組年終評(píng)價(jià)指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施，走訪群眾聽取意見，財(cái)務(wù)審查資金使用等評(píng)價(jià)方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評(píng)估。

        二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

        （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

        項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：通過評(píng)估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評(píng)估，拱市鄉(xiāng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項(xiàng)目實(shí)施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。

        （二）績(jī)效分析

        1、項(xiàng)目決策

        拱市鄉(xiāng)村社區(qū)服務(wù)群眾、村級(jí)黨建、貧困村工作對(duì)13個(gè)項(xiàng)目，是拱市鄉(xiāng)各項(xiàng)工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標(biāo)，緊扣社會(huì)主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機(jī)、沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)迫切需要必不可少的，項(xiàng)目炒作性好，實(shí)施效果好，社會(huì)各界及群眾滿意度高，有效地提升了拱市鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。

        2、項(xiàng)目管理

        資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項(xiàng)目、資金管理科學(xué)、規(guī)范性。

        3、項(xiàng)目績(jī)效

        項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：拱市鄉(xiāng)2018年13個(gè)項(xiàng)目、實(shí)施質(zhì)量好、按時(shí)完成了目標(biāo)任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算114.1萬元以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好、項(xiàng)目有效地提升了拱市鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)社會(huì)效益好、群眾生活環(huán)境得到改善，環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅(jiān)順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項(xiàng)目績(jī)效資金使用效率高、項(xiàng)目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

        一、 存在主要問題

        1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

        二、 相關(guān)措施建議

        1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

        第五部分 附表

        一、收入支出決算總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

        八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

        十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）.XLS