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2020年度

四川省渠縣定遠鎮(zhèn)部門決算

目錄

公開時間：2021年 9月 15日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鄉(xiāng)政府參照省政府批準的三定方案，既“定職責、定機構、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農搞好服務。

    一是促進經濟發(fā)展，增加農民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產業(yè)，推動產業(yè)結構調整，提高農業(yè)綜合生產能力，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

   二是強化公共服務，著力改善民生。促進農村義務教育發(fā)展，推動農村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設，改善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

    三是加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。做好安全生產、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

    四是推動基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2020年重點工作完成情況。

  一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現；

  二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現；

三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權穩(wěn)定；

四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現到位。

五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

  六是認真做好債務化解和新債防控工作；

  七是強化農村集體“三資”管理。

二、機構設置

    定遠鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

 納入定遠鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

 1.渠縣定遠鎮(zhèn)人民政府

 2.渠縣定遠鎮(zhèn)財政所

    3.渠縣定遠鎮(zhèn)計生辦

4.渠縣定遠鎮(zhèn)社會事務中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1823.62萬元、支出總計1813.62萬元。與2019年相比，收總計增加885.64萬元、增長94.42%。支出總計增加863.64萬元，增長90.91%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并，人員費用增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1823.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1813.62萬元，占99.45%；政府性基金預算財政撥款收入10萬元，占0.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1813.62萬元，其中：基本支出768.31萬元，占42.36%；項目支出1045.31萬元，占57.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1823.62萬元、支出總計1813.62萬元。與2019年相比，收總計增加885.64萬元、增長94.42%。支出總計增加863.64萬元，增長90.91%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并，人員費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1813.62萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加863.64萬元，增長90.91%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并，人員費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1813.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出334.91萬元，占18.47%；文化旅游體育與傳媒支出7.25萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出271.94萬元，占14.99%；衛(wèi)生健康支出81.24萬元，占4.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.65%；農林水支出1042.14萬元，占57.46%；交通運輸支出3萬元，占0.17%；住房保障支出33.13萬元，占1.83%；抗疫特別國債安排的支出10萬元，占0.55%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1813.62萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）

-政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）-行政運行（項）: 支出決算為191.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

 -政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）-一般行政管理事務（項）: 支出決算為13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

 -政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）-事業(yè)運行（項）: 支出決算為56.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）- 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-財政事務（款）- 財政事務（項）: 支出決算為18.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.文化旅游體育與傳媒（類）

-廣播電視（款）- 廣播（項）: 支出決算為7.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業(yè)（類）

-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為41.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-撫恤（款）- 死亡撫恤（項）: 支出決算為5.12萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-撫恤（款）- 其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為111.45萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-社會福利（款）-兒童福利（項）: 支出決算為2.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-社會福利（款）-老年福利（項）: 支出決算為17.85萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-特困人員救助供養(yǎng)（款）- 農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為79.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為13.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛(wèi)生健康（類）

-計劃生育事務（款）-計劃生育機構（項）:支出決算為51.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為15.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出   決算為7.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為6.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.農林水支出（類）

-農業(yè)農村（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為62.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-農業(yè)農村（款）-農村道路建設（項）:支出決算為350萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-水利（款）-防汛（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-扶貧（款）-其他扶貧支出（項）:支出決算為420萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-農村綜合改革（款）- 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為197.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

-其他農林水支出（款）- 其他農林水支出（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.交通運輸支出（類）

-公路水路運輸（款）-公路和運輸安全（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）

-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為33.13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.抗疫特別國債安排的支出（類）

-抗疫相關支出（款）-其他抗疫相關支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出768.31萬元，其中：

人員經費594.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費173.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為4.5萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占66.67%；公務接待費支出決算1.5萬元，占33.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加1.5萬元，增長100%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構合并后增加脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作公務用車運行費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于鎮(zhèn)公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2019年相等，無變化。

國內公務接待支出1.5萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待82批次，638人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出10萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，定遠鎮(zhèn)機關運行經費支出96.34萬元，比2019年增加47.79萬元，增長98.43%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，單位人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，定遠鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，定遠鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務用車，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費”“貧困村工作專項經費”“非貧困村工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費”項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神，認真落實中央八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費”“貧困村工作專項經費”“非貧困村工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費”等13個項目績效目標實際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元，執(zhí)行數為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心正常運行，確保定遠鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執(zhí)行數為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障保障定遠鎮(zhèn)人居環(huán)境整體干凈、整潔。

（3）安全維穩(wěn)專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執(zhí)行數為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

  （ 4）村（社區(qū)）黨建工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數24萬元，執(zhí)行數為24萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保定遠鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

  （5）村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數45萬元，執(zhí)行數為45萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保定遠鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《定遠鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

14.農林水（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指政府農林水事務支出。

15.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：指抗疫特別國債資金安排的支出。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

定遠鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。  渠縣定遠鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預算單位。根據編委核定，我鎮(zhèn)內設機構11個：包括黨政綜合辦事機構、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、財政所、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設綜合服務中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、

（二）機構職能。

 一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。 

    二是促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農村經濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。

    三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。

    四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，改善農村人居環(huán)境，提高農村人口素質和農民生活質量。 

五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系,引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和群眾的關系。
（三）人員概況。  渠縣定遠鎮(zhèn)人民政府核定編制人數43人，其中行政編制22人，事業(yè)編制19人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員48人，其中在職37人，退休11人（已轉由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。 2020年度年初預算安排824.05萬元，追加預算999.57萬元，全年財政收入撥款1823.62萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年一般公共預算財政撥款支出1813.62萬元，其中:一般公共服務支出334.91萬元，占18.47%；文化旅游體育與傳媒支出7.25萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出271.94萬元，占14.99%；衛(wèi)生健康支出81.24萬元，占4.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.65%；農林水支出1042.14萬元，占57.46%；交通運輸支出3萬元，占0.17%；住房保障支出33.13萬元，占1.83%；抗疫特別國債安排的支出10萬元，占0.55%；

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

（1）目標制定：嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求，及時報送績效，項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內容也嚴格按照要求，未發(fā)現有不按要求編制、報送、公示等行為。

（2）目標實現：嚴格進行績效目標管理，實現項目申報率、項目細化率、資金細化率3個100%，資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

（3）預算編制準確：結合本部門實際合理測算，如實編制，切實做到不漏報、不瞞報、不虛報；2020年度編制部門預算總額823.05萬元,支出決算數完成預算的221.56%。

（4）支出控制：2020年按照財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（5）預算動態(tài)調整：自實行對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調整取消預算情況。

（6）執(zhí)行進度：按批準的年度預算、用款計劃及規(guī)定的預算級次和程序，及時撥付本級預算支出資金。

（7）預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預算財政撥款收入1823.62萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數為1813.62萬元，完成預算調整數99.45%。年末結余10萬元，2020年，無違規(guī)記錄。

（二）結果應用情況。

按照2020年度績效公開要求，部門整體績效和績效目標自評情況同時向社會公開。評價結果無整改。應用結果無反饋

四、評價結論及建議

（一）評價結論 

通過對2020年年初預算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項目經費方面：均能按項目經費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。。

（二）存在問題。 

 1.預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

 2.內部管理制度不夠完善。

（三）改進建議。

1、嚴格預算編制，預算編制工作做早、做細、做實，把預算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學合理地制訂定額標準，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務，又要通過準確合理地預算給予這些部門實現職能任務的財力保障。

2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強財務知識學習，提高財務人員業(yè)務水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣定遠鄉(xiāng)人民政府(1).XLS定遠鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告.doc定遠鎮(zhèn)2020年預算績效項目單位自評報告.doc定遠鎮(zhèn)部門整體支出績效目標自評表.doc項目支出績效目標自評表.doc