?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

基本職能是公共管理、公共服務、公共安全、民生保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作重心是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營造良好振興環(huán)境、促進農民持續(xù)增收，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能由“管理型”向“公共服務型”轉變。切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農業(yè)、農村、農民搞好服務。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、帶動群眾建設美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務群眾讓改革紅利惠及中灘鎮(zhèn)人民。

（二）2020年重點工作完成情況。

貫徹執(zhí)行了各項財經(jīng)紀律、法律、法規(guī)和制度，組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用、落實強農惠農補貼政策;編制了年度本級財政收支預算、決算并組織預算行;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金支出特別是扶貧資金、惠農資金的管理，保障了資金使用安全，提高了資金使用效率，建立健全了內部監(jiān)督和控制制度，保證了資金的合法性，安全性;負責管理了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權債務指導、監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務;搞好了財務信息公開工作。

二、機構設置

中灘鎮(zhèn)政府設置黨政綜合辦事機構7個，具體為:辦公室(內部審計辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)、社會事務辦公室、應急管理和社會治理辦公室(社會治安綜合治理中心)、財政所。

中灘鎮(zhèn)政府下屬二級單位沒有。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3638.38萬元。與2019年相比，財收、支總計增加1587.86萬元，增長77.44%。主要變動原因是：2020年行政區(qū)劃調整、機構改革人員增加造成的保障行政運行的公務費及工資福利支出增加以及社會保障資金（殯儀館專項建設資金收入增加了352.57萬元）收入的增加1081.43萬元，支出增長506.43萬元等。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1974.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1601.62萬元，占81.13%；政府性基金預算財政撥款收入372.57萬元，占18.87%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入沒有。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1664.19萬元，其中：基本支出1053.66萬元，占63.31%；項目支出610.53萬元，占36.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出沒有。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3638.38萬元。與2019年相比，財收、支總計增加1587.86萬元，增長77.44%。主要變動原因是：2020年行政區(qū)劃調整、機構改革人員增加造成的保障行政運行的公務費及工資福利支出增加以及社會保障資金（殯儀館專項建設資金收入增加了352.57萬元）收入的增加1081.43萬元，支出增長506.43萬元等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1664.19萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，增加506.43萬元，增加43.74％。主要變動原因是一是2020年行政區(qū)劃調整、機構改革人員增加造成的保障行政運行的公務費及工資福利支出和2020年年初沒有納入預算由縣民政局直接打卡支付的社會保障資金支出增長633.79萬元，專項資金支出減少127.37萬元等。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1664.19萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出447.16萬元，占37.26%；文化旅游體育與傳媒（類）支出21.22萬元，占1.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出362.59萬元，占30.21%；衛(wèi)生健康支出（類）117.36萬元，占9.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）102.57萬元，占8.55%；農林水支出（類）543.16萬元，占45.26%；交通運輸支出（類）3萬元，占0.25%；住房保障支出（類）47.13萬元，占3.93%；抗疫特別國債安排的支出（類）20萬元，占1.67%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1664.19萬元，完成調整預算的84.30%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為235.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；事業(yè)運行（項）: 支出決算為54.48萬元，完成預算100%，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為103.14萬元，完成預算63.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)，結轉下年繼續(xù)使用60萬元；財政事務（款）行政運行（項）: 支出決算為54.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為8.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；廣播電視（款）廣播（項）: 支出決算為8.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為61.07萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

死亡撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為151.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為4.43萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；老年福利（項）: 支出決算為14.09萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為110.83萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為15.97萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為80.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為23.36萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.20萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:支出決算為102.57萬元，完成預算29.09%，決算數(shù)少于預算數(shù)，結轉下年繼續(xù)使用250萬元。

6.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為103.14萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；項）:防汛支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為400.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；農村綜合改革示范試點補助（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:支出決算為23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為47.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）:支出決算為20.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較。）<!--項級--><!--項級-->

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1053.66萬元，其中：

人員經(jīng)費975.87萬元，主要包括：基本工資281.01萬元、津貼補貼118.62萬元、獎金9.65萬元、績效工資52.35萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.56萬元、其他社會保障繳費3.27萬元、住房公積金47.13萬元、生活補助258.04萬元、救濟費支出110.83萬元、獎勵金0.34萬元等。

　　日常公用經(jīng)費77.78萬元，主要包括：辦公費18.58萬元、印刷費14.09萬元、水費1.91萬元、電費2.64萬元、郵電費0.89萬元、差旅費25.28萬元、維修（護）費2.23萬元、會議費0.51萬元、培訓費0.99萬元、公務接待費3.30萬元、勞務費0.63萬元、工會經(jīng)費3.75萬元、公務用車運行維護費3.00萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.30萬元，完成預算100%，決算數(shù)預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算沒有；公務用車購置及運行維護費支出決算3.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出決算的47.62%；公務接待費支出決算3.30萬元，占“三公”經(jīng)費支出決算的52.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出沒有。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.00萬元,完成預算100%。比上年減少2.42萬元，減少44..72％，主要是公車管理加強。

其中：公務用車購置支出沒有。

公務用車運行維護費支出3.00萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指導檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.30萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年增長66.05％，主要是鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅檢查指導工作增多。其中：

國內公務接待支出3.30萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、扶貧攻堅、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待263批次，1386人次（不包括陪同人員）。

外事接待支出沒有

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出122.57萬元，其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:支出決算為102.57萬元，完成預算29.09%，決算數(shù)少于預算數(shù)，結轉下年繼續(xù)使用250萬元。

2.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）:支出決算為20.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出沒有。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，中灘鎮(zhèn)政府機關運行經(jīng)費支出77.90萬元，比2019年的42.49萬元增加35.41萬元，增長83.33%。主要原因是2020年行政區(qū)劃調整，機關內設機構及工作人員大量增加，造成公務費大量增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，中灘鎮(zhèn)政府采購支出總額沒有。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，中灘鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指導檢查工作等所需的公務用車；以及用于垃圾清運；單價50萬元以上通用設備沒有，單價100萬元以上專用設備沒有。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出完成1664.19萬元，主要是完成本級政府認真落實各項方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供公眾服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建安全社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便服務、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，特別是鞏固18年脫貧摘帽成果，及時保障政府機關干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付農民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保中灘鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。2020年度年初預算績效安排1167.51萬元，在績效執(zhí)行過程中根據(jù)工作安排追加績效資金434.11萬元，追加政府性基金預算績效372.57萬元，2020年度實際完成整體績效1664.19萬元，殯儀館專項建設拆遷補助等資金310萬元結轉下年繼續(xù)使用。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內，完成了目標計劃。

項目績效目標完成情況，本部門在2020年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費”、“貧困村工作經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況，按績效公開要求，現(xiàn)就“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”等5個項目進行公開。

1. “村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”項目：績效目標完成了渠縣縣委等上級機關關于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保中灘鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項目全年預算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了中灘鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保中灘鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，促進鄉(xiāng)黨委辦公室加強管理，建立健全相關制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村社區(qū)黨支部基層設施不夠好，黨建經(jīng)費預算偏低。下一步改進措施：進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費投入，提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。

2. “村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費”項目：績效目標完成按照渠縣名政府等上級機關關于村（社區(qū)）服務群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保中灘鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。項目全年預算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了中灘鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質不高，服務質量不夠好。下一步改進措施：加大對服務名員的培訓力度，進一步提高服務群眾工作技能。

3. 貧困村工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運行，確保中灘鎮(zhèn)寨坪村按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鞏固了寨坪村18年脫貧攻堅成果，保障寨坪村貧困村工作正常運行，確保了中灘鎮(zhèn)寨坪村按時完成脫貧任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要進一步鞏固。下一步改進措施：改善個別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧質量。

4. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行，確保中灘鎮(zhèn)除寨坪村外的14個村、社區(qū)按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鞏固了中灘鎮(zhèn)整體2018年脫貧摘帽成果。

5.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標，完成渠縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保中灘鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了渠縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行。存在的問題：中灘鎮(zhèn)安全維穩(wěn)工作還存在專職人員不足，個別村（社區(qū))重視不夠，個別村組安全防范不夠好，群眾滿意度還有一定的差距。下一步改進措施：加派高素質的安全生產(chǎn)專職工作人員，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管工作質量；培養(yǎng)村組干部防范能力；虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中灘鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對2020年村（社區(qū)）黨建工作項目、村（社區(qū)）服務群眾工作項目開展了績效評價，《中灘鎮(zhèn)2020年村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告》見附件（附件2）、《中灘鎮(zhèn)2020年村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告》見附件（附件3）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）是指政府機關行政部門運行所需的人員經(jīng)費、日常公務費；事業(yè)運行（項）是指 政府機關事業(yè)部門運行所需的人員經(jīng)費、日常公務費；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）是指 保政府機關及村社區(qū)日常運轉所需的經(jīng)費；財政事務（款）行政運行（項）是指財政所工作的人員經(jīng)費、日常公務費。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）是指其他文化和旅游支出；廣播電視（款）廣播（項）是指 廣播電視支出，；其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）是指其他文化旅游體育與傳媒支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

死亡撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）是指 傷殘軍人等優(yōu)撫支出；

社會福利（款）兒童福利（項）孤兒生活補助；老年福利（項）是指80歲以上農村老年補貼；

特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）是指特困人員的生活補助；

其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）是指 其他社會保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）是指計劃生育機構的人員經(jīng)費、日常公務費；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）是指行政單位醫(yī)療保險繳費；事業(yè)單位醫(yī)療（項）是指事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；

優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）是指殘廢軍人的醫(yī)療補助。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）是指渠縣殯儀館遷移所需的資金。

6.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）是指農事業(yè)部門人員經(jīng)費、日常公務費；

農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）村社區(qū)的補助支出以及辦公、黨建、服務群眾支出。

其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）是指天山村等產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是指機關干部的住房公積金繳費支出。

8.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）是指新冠疫情防控支出。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1：中灘鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

附件2：中灘鎮(zhèn)2020年村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告

附件3：中灘鎮(zhèn)2020年村（社區(qū)）服務群眾工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣中灘鎮(zhèn)人民政府.XLS中灘鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告.doc中灘鎮(zhèn)2020年預算績效單位項目自評報告.doc