?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

基本職能是公共管理、公共服務(wù)、公共安全、民生保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作重心是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營(yíng)造良好振興環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能由“管理型”向“公共服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、帶動(dòng)群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會(huì)、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及鮮渡鎮(zhèn)人民。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

貫徹執(zhí)行了各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律、法規(guī)和制度，組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策;編制了年度本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算行;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金支出特別是扶貧資金、惠農(nóng)資金的管理，保障了資金使用安全，提高了資金使用效率，建立健全了內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證了資金的合法性，安全性;負(fù)責(zé)管理了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù);搞好了財(cái)務(wù)信息公開工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鮮渡鎮(zhèn)政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，具體為:辦公室(內(nèi)部審計(jì)辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室(社會(huì)治安綜合治理中心)、財(cái)政所。

鮮渡鎮(zhèn)政府下屬二級(jí)單位沒有。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2493.2萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)收、支總計(jì)增加93.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%。主要變動(dòng)原因是2021年人員增加及調(diào)資的基本支出增加等。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1246.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1136.88萬(wàn)元，占91.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入109.73萬(wàn)元，占8.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入沒有。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1246.61萬(wàn)元，其中：基本支出781.8萬(wàn)元，占62.71%；項(xiàng)目支出464.8萬(wàn)元，占37.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出沒有。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

? 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2493.2萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)收、支總計(jì)增加93.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%。主要變動(dòng)原因是2021年人員增加及調(diào)資的基本支出增加等。（收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1136.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，減少63.21萬(wàn)元，下降5.27%。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目支出減少較多。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1136.38萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出272.34萬(wàn)元，占23.96%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬(wàn)元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.43萬(wàn)元，占7.66%；衛(wèi)生健康支出（類）32.28萬(wàn)元，占2.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）40萬(wàn)元，占3.52%；農(nóng)林水支出（類）697.2萬(wàn)元，占61.33%；住房保障支出（類）37.22萬(wàn)元，占3.27%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1136.38萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）: 支出決算為5.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為196.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為53.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為49.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為132.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；水利（款）防汛（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為7.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為239.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為252.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);其他農(nóng)村綜合改革支出項(xiàng)）:支出決算為19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);其他農(nóng)林水支出（款）化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為37.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出960.93萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)672.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資132.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼114.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.61萬(wàn)元、績(jī)效工資33.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.92萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.85萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.02萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.92萬(wàn)元、住房公積金40.34萬(wàn)元、生活補(bǔ)助184.86萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)支出70.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.22萬(wàn)元等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)288.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)128.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.39萬(wàn)元、水費(fèi)0.75萬(wàn)元、電費(fèi)5.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)23.38萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)95.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.59萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.32萬(wàn)元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算沒有；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.38萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的19.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.59萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的80.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出沒有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.38萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。比上年減少2.07萬(wàn)元，減少84.39％，主要是公車管理加強(qiáng)，扶貧攻堅(jiān)進(jìn)入鞏固階段，檢查指導(dǎo)工作用車有所減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.38萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅(jiān)、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指導(dǎo)檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少5.48萬(wàn)元，減少77.48％，主要是加強(qiáng)了公務(wù)接待的管理，扶貧攻堅(jiān)進(jìn)入鞏固階段，檢查指導(dǎo)工作有所減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.59萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、扶貧攻堅(jiān)、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次，531人次（不包括陪同人員）。

外事接待支出沒有

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬(wàn)元，其中：

1.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出沒有。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，鮮渡鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.35萬(wàn)元，比2020年的135.65萬(wàn)元增加48.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.90%。主要原因是2021年行政區(qū)劃調(diào)整，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作人員大量增加，造成公務(wù)費(fèi)大量增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，鮮渡鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額沒有。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鮮渡鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅(jiān)、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指導(dǎo)檢查工作等所需的公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備沒有，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備沒有。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體績(jī)效支出完成1200.09萬(wàn)元，主要是完成本級(jí)政府認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供公眾服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建安全社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便服務(wù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是鞏固18年脫貧摘帽成果，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)干部、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付農(nóng)民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保鮮渡鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。2021年度年初預(yù)算績(jī)效安排958.64萬(wàn)元，在績(jī)效執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)工作安排追加績(jī)效資金231.45萬(wàn)元，追加政府性基金預(yù)算績(jī)效10萬(wàn)元，2021年度實(shí)際完成整體績(jī)效1200.09萬(wàn)元。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，本部門在2021年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”、“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況，按績(jī)效公開要求，現(xiàn)就“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。

1. “村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：績(jī)效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，促進(jìn)鄉(xiāng)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2. “村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣名政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)服務(wù)名員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作技能。

3. 貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)金花村、米坡村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鞏固了金花村、米坡村18年脫貧攻堅(jiān)成果，保障金花村、米坡村貧困村工作正常運(yùn)行，確保了鮮渡鎮(zhèn)金花村、米坡村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：極個(gè)別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要進(jìn)一步鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個(gè)別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧質(zhì)量。

4. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)除金花村、米坡村外的9個(gè)村、社區(qū)按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鞏固了鮮渡鎮(zhèn)整體2018年脫貧摘帽成果。

5.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完成渠縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了渠縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行。存在的問(wèn)題：鮮渡鎮(zhèn)安全維穩(wěn)工作還存在專職人員不足，個(gè)別村（社區(qū))重視不夠，個(gè)別村組安全防范不夠好，群眾滿意度還有一定的差距。下一步改進(jìn)措施：加派高素質(zhì)的安全生產(chǎn)專職工作人員，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管工作質(zhì)量；培養(yǎng)村組干部防范能力；虛心詢問(wèn)群眾需求，耐心聽取群眾訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《鮮渡鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)2021年村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)、《鮮渡鎮(zhèn)2021年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目單位自評(píng)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指政府機(jī)關(guān)行政部門運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指 政府機(jī)關(guān)事業(yè)部門運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）是指 保政府機(jī)關(guān)及村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi)；財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指財(cái)政所工作的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）是指其他文化和旅游支出；廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）是指 廣播電視支出，；其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）是指其他文化旅游體育與傳媒支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

死亡撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）是指 傷殘軍人等優(yōu)撫支出；

社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）孤兒生活補(bǔ)助；老年福利（項(xiàng)）是指80歲以上農(nóng)村老年補(bǔ)貼；

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）是指特困人員的生活補(bǔ)助；

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）是指 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）是指計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）是指殘廢軍人的醫(yī)療補(bǔ)助。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）是指渠縣殯儀館遷移所需的資金。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指農(nóng)事業(yè)部門人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；

農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）村社區(qū)的補(bǔ)助支出以及辦公、黨建、服務(wù)群眾支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）是指機(jī)關(guān)干部的住房公積金繳費(fèi)支出。

8.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）是指新冠疫情防控支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1：鮮渡鎮(zhèn)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2：鮮渡鎮(zhèn)2021年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目單位自評(píng)報(bào)告

附件3：鮮渡鎮(zhèn)2021年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效單位項(xiàng)目單位自評(píng)報(bào)告

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表